辽宁省鞍山市海城市城建事务服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）为全市建设工程招标投标、建筑业企业三级资质申请、建设工程施工合同备案和建筑工程招标控制价备案提供技术支持和服务保障，开展建筑市场违法行为查处相关工作。
（二）为全市房屋交易与产权管理、房屋临时改变用途
及设施非简易拆改、房屋中介机构资质登记备案提供技术支
持和服务保障。
（三）承担城市道路设施、照明设施、排水设施等市政
基础设施的维护、指导和服务等工作。
（四）为全市城市绿化行业管理、绿化工程建设的管理、
指导、检查及绿化维护和城市公园管理提供技术支持和服务
保障。
（五）承担城区环境卫生和垃圾处理的综合协调、指导、
服务等事务性工作。
（六）承担全市建设工程质量、安全相关事务性工作及
相关行政执法工作;为工程竣工验收备案，建筑原材料检测，
建筑起重机械安装、拆卸、使用登记备案提供技术支持和服
务保障。
（七）承担全市农村人居环境改善，农村危房改造，农
村垃圾治理等村镇建设相关事务性工作。
（八）承担城乡燃气和城区物业、城区供热等公用事业
的行业工作。
（九）承担全市保障性住房的建设、维护工作，开展廉
租住房等准入、建档、分配、退出、维护等事务服务工作。
（十）承担本中心信访事件的督办、处理及承担市委、
市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市城建事务服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市城建事务服务中心本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计13062.83万元，包括：
1.财政拨款收入13062.83万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入12544.29万元，政府性基金收入518.54万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加1774.17万元，增长13.58%，主要原因：增加项目。
（二）支出总计13062.83万元，包括：
1.基本支出6787.88万元，占支出总计的51.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6578.75万元，对个人和家庭的补助支出1135.60万元，商品和服务支出1333.87万元，资本性支出1261.55万元，对企业补助2753.07万元。
2.项目支出6274.95万元，占支出总计的48.04%。主要包括园林、市政、环卫维修养护费、供暖补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加1703.86万元，增长13.04%，主要原因：一是增加项目。
（三）年末结转和结余0万元。
年末结转和结余为0万元，与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：没有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出13062.83万元，其中：基本支出6787.88万元，项目支出6274.95万元。与上年相比，财政拨款支出增加1703.86万元，增长13.04%，主要原因：一是增加项目。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的87.43%，其中：基本支出完成年初预算的108.82%，项目完成年初预算的72.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出12544.29万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出958.01万元，占7.64%；卫生健康支出322.18万元，占2.57%；城乡社区支出9965.46万元，占79.44%；住房保障支出1298.64万元，占10.35%。
1.社会保障和就业支出958.01万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险、工伤保险等保险缴费支出，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出322.18万元，具体包括：
行政事业单位医疗322.18万元，主要是单位医疗保险支出。
3. 城乡社区支出9965.46万元，具体包括：
（1）工程建设管理15.36万元。
（2）其他城乡社区管理事务支出5911.91万元。
（3）其他城乡社区公共设施支出1829.07万元。
（4）城乡社区环境卫生支出992.42万元。
（5）建设市场管理与监督16.61万元。
（6）其他城乡社区支出1200.10万元。
4. 住房保障支出1298.64万元，具体包括：
（1）农村危房改造795.03万元。
（2）住房公积金503.61万元。主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出518.54万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出518.54万元。
1. 城乡社区支出1362.57万元。具体包括：
（1）城市公共设施340.44万元。主要是供暖补贴。
（2）城市环境卫生100.00万元。主要是环卫运行养护费。
（3）其他城市基础设施配套费安排的支出78.10万元。主要是环卫创城厕所改造款。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出140.16万元，完成全年预算的264.45%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆购置、支付往年生产用车费用等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费140.16万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要是没参加团。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国（境）。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有公务接待费。
3.公务用车购置及运行费140.16万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的264.45%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆购置、支付往年生产用车费用。比上年增加64.30万元，增长45.88%，主要是车辆购置、支付往年生产用车费用等原因。
其中：公务用车购置费42.57万元，主要用于购置车辆,当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费97.58万元，主要用于公务用车运行维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量65辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6787.88万元，其中：人员经费6697.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费90.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是非机关单位。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额1189.43万元，其中：政府采购货物支出226.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出962.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆75辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车73辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目22个（其中：一般公共预算项目22个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4684.15万元（其中：一般公共预算资金4684.15万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）62.43分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金14940.95万元，自评平均分74.87分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“三江源公园北岸养护”“三江源公园南岸社会化养护费”等22个项目开展了部门评价，涉及资金4684.15万元（其中：一般公共预算资金4684.15万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，发现主要存在问题：无。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映三江源公园北岸养护、三江源公园南岸社会化养护费等22个项目绩效自评结果。
（1）“三江源公园北岸养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为31.17万元，执行数为8.76万元，完成预算的28.1%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“三江源公园南岸社会化养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为26.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“中基河滨公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为22.38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“丽水蓝湾公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为23.57万元，执行数为5.22万元，完成预算的22.15%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（5）“供暖补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1015.15万元，执行数为1015.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（6）“公园西门公厕管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.72万元，完成预算的37.2%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（7）“兴海生态工程凤凰山街养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为19.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（8）“厝石山公园、中基河滨公园设施维修改建及地面铺装”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年疫情原因未施工改造今年如果重新申请上级主管部门申请我单位继续进行维修。发现的主要问题及原因：2022年疫情原因未施工改造今年如果重新申请上级主管部门申请我单位继续进行维修。下一步改进措施：无。
（9）“厝石山公园社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为29.92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（10）“垃圾渗滤液应急处理服务项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2212.15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（11）“垃圾袋装化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的28.1%。项目绩效目标完成情况：2022年政府决定取消城区居民卫生费，2022年垃圾袋装化未签订合同，未下指标文。。发现的主要问题及原因：2022年政府决定取消城区居民卫生费，2022年垃圾袋装化未签订合同，未下指标文。下一步改进措施：无。
（12）“城区园林绿化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为244万元，执行数为17万元，完成预算的6.97%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（13）“城区垃圾处理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为425.9万元，执行数为14.99万元，完成预算的3.52%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（14）“市区行道树新植、补植”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（15）“市区路灯节能改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为125.7万元，执行数为125.58万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（16）“市政泵站运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为25.18万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（17）“市政设施运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为150万元，执行数为75.26万元，完成预算的50.17%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（18）“河滨设施安全改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（19）“涉险楼维修工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（20）“牌楼垃圾填埋场运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元，执行数为10.4万元，完成预算的10.4%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（21）“花溪地公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为175.53万元，执行数为57.48万元，完成预算的32.75%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（22）“防汛车辆采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
2. 部门评价结果。无评价
3. 财政评价结果。无评价
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）为全市建设工程招标投标、建筑业企业三级资质申请、建设工程施工合同备案和建筑工程招标控制价备案提供技术支持和服务保障，开展建筑市场违法行为查处相关工作。
（二）为全市房屋交易与产权管理、房屋临时改变用途
及设施非简易拆改、房屋中介机构资质登记备案提供技术支
持和服务保障。
（三）承担城市道路设施、照明设施、排水设施等市政
基础设施的维护、指导和服务等工作。
（四）为全市城市绿化行业管理、绿化工程建设的管理、
指导、检查及绿化维护和城市公园管理提供技术支持和服务
保障。
（五）承担城区环境卫生和垃圾处理的综合协调、指导、
服务等事务性工作。
（六）承担全市建设工程质量、安全相关事务性工作及
相关行政执法工作;为工程竣工验收备案，建筑原材料检测，
建筑起重机械安装、拆卸、使用登记备案提供技术支持和服
务保障。
（七）承担全市农村人居环境改善，农村危房改造，农
村垃圾治理等村镇建设相关事务性工作。
（八）承担城乡燃气和城区物业、城区供热等公用事业
的行业工作。
（九）承担全市保障性住房的建设、维护工作，开展廉
租住房等准入、建档、分配、退出、维护等事务服务工作。
（十）承担本中心信访事件的督办、处理及承担市委、
市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市城建事务服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市城建事务服务中心本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计13062.83万元，包括：
1.财政拨款收入13062.83万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入12544.29万元，政府性基金收入518.54万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加1774.17万元，增长13.58%，主要原因：增加项目。
（二）支出总计13062.83万元，包括：
1.基本支出6787.88万元，占支出总计的51.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6578.75万元，对个人和家庭的补助支出1135.60万元，商品和服务支出1333.87万元，资本性支出1261.55万元，对企业补助2753.07万元。
2.项目支出6274.95万元，占支出总计的48.04%。主要包括园林、市政、环卫维修养护费、供暖补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加1703.86万元，增长13.04%，主要原因：一是增加项目。
（三）年末结转和结余0万元。
年末结转和结余为0万元，与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：没有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出13062.83万元，其中：基本支出6787.88万元，项目支出6274.95万元。与上年相比，财政拨款支出增加1703.86万元，增长13.04%，主要原因：一是增加项目。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的87.43%，其中：基本支出完成年初预算的108.82%，项目完成年初预算的72.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出12544.29万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出958.01万元，占7.64%；卫生健康支出322.18万元，占2.57%；城乡社区支出9965.46万元，占79.44%；住房保障支出1298.64万元，占10.35%。
1.社会保障和就业支出958.01万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险、工伤保险等保险缴费支出，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出322.18万元，具体包括：
行政事业单位医疗322.18万元，主要是单位医疗保险支出。
3. 城乡社区支出9965.46万元，具体包括：
（1）工程建设管理15.36万元。
（2）其他城乡社区管理事务支出5911.91万元。
（3）其他城乡社区公共设施支出1829.07万元。
（4）城乡社区环境卫生支出992.42万元。
（5）建设市场管理与监督16.61万元。
（6）其他城乡社区支出1200.10万元。
4. 住房保障支出1298.64万元，具体包括：
（1）农村危房改造795.03万元。
（2）住房公积金503.61万元。主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出518.54万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出518.54万元。
1. 城乡社区支出1362.57万元。具体包括：
（1）城市公共设施340.44万元。主要是供暖补贴。
（2）城市环境卫生100.00万元。主要是环卫运行养护费。
（3）其他城市基础设施配套费安排的支出78.10万元。主要是环卫创城厕所改造款。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出140.16万元，完成全年预算的264.45%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆购置、支付往年生产用车费用等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费140.16万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要是没参加团。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国（境）。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有公务接待费。
3.公务用车购置及运行费140.16万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的264.45%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆购置、支付往年生产用车费用。比上年增加64.30万元，增长45.88%，主要是车辆购置、支付往年生产用车费用等原因。
其中：公务用车购置费42.57万元，主要用于购置车辆,当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费97.58万元，主要用于公务用车运行维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量65辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6787.88万元，其中：人员经费6697.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费90.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是非机关单位。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额1189.43万元，其中：政府采购货物支出226.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出962.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆75辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车73辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目22个（其中：一般公共预算项目22个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4684.15万元（其中：一般公共预算资金4684.15万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）62.43分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金14940.95万元，自评平均分74.87分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“三江源公园北岸养护”“三江源公园南岸社会化养护费”等22个项目开展了部门评价，涉及资金4684.15万元（其中：一般公共预算资金4684.15万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，发现主要存在问题：无。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映三江源公园北岸养护、三江源公园南岸社会化养护费等22个项目绩效自评结果。
（1）“三江源公园北岸养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为31.17万元，执行数为8.76万元，完成预算的28.1%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“三江源公园南岸社会化养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为26.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“中基河滨公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为22.38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“丽水蓝湾公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为23.57万元，执行数为5.22万元，完成预算的22.15%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（5）“供暖补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1015.15万元，执行数为1015.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（6）“公园西门公厕管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.72万元，完成预算的37.2%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（7）“兴海生态工程凤凰山街养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为19.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（8）“厝石山公园、中基河滨公园设施维修改建及地面铺装”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年疫情原因未施工改造今年如果重新申请上级主管部门申请我单位继续进行维修。发现的主要问题及原因：2022年疫情原因未施工改造今年如果重新申请上级主管部门申请我单位继续进行维修。下一步改进措施：无。
（9）“厝石山公园社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为29.92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（10）“垃圾渗滤液应急处理服务项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2212.15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（11）“垃圾袋装化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的28.1%。项目绩效目标完成情况：2022年政府决定取消城区居民卫生费，2022年垃圾袋装化未签订合同，未下指标文。。发现的主要问题及原因：2022年政府决定取消城区居民卫生费，2022年垃圾袋装化未签订合同，未下指标文。下一步改进措施：无。
（12）“城区园林绿化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为244万元，执行数为17万元，完成预算的6.97%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（13）“城区垃圾处理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为425.9万元，执行数为14.99万元，完成预算的3.52%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（14）“市区行道树新植、补植”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（15）“市区路灯节能改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为125.7万元，执行数为125.58万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（16）“市政泵站运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为25.18万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（17）“市政设施运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为150万元，执行数为75.26万元，完成预算的50.17%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（18）“河滨设施安全改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（19）“涉险楼维修工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（20）“牌楼垃圾填埋场运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元，执行数为10.4万元，完成预算的10.4%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（21）“花溪地公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为175.53万元，执行数为57.48万元，完成预算的32.75%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（22）“防汛车辆采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
2. 部门评价结果。无评价
3. 财政评价结果。无评价
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件