辽宁省鞍山市海城市公安局交通管理大队2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
依法对全市道路交通实行统一管理,维护全市道路交通秩序,预防和减少交通事故，负责全市机动车驾驶员的管理业务，组织各项交通勤务，保证安全有序、畅通的道路交通环境。
二、部门决算单位构成
纳入海城市公安局交通管理大队2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市公安局交通管理大队
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2777.18万元，包括：
1.财政拨款收入2777.18万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2777.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加93.86万元，增长3.50%，主要原因：一是财政一体化改革，财政应返还额度列入今年收入；二是往年财政欠拨经费于今年拨付。
（二）支出总计2777.18万元，包括：
1.基本支出1185.48万元，占支出总计的42.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出438.94万元，对个人和家庭的补助支出2.56万元，商品和服务支出741.21万元，资本性支出2.77万元。
2.项目支出1591.70万元，占支出总计的57.31%。主要包括考场租金、停车场租金、辅警工资、工程等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少256.26万元，降低8.45%，主要原因：财政经费欠拨。
（三）年末结转和结余0万元。
年末结转结余为0。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一体化改革不产生结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出21428.93万元，其中：基本支出16819.96万元，项目支出4608.97万元。与上年相比，财政拨款支出减少2098.89万元，降低8.92%，主要原因：财政经费欠拨。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的91.92%，其中：基本支出完成年初预算的95.11%，项目完成年初预算的81.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2777.18万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出2672.88万元，占96.24%；社会保障和就业支出49.92万元，占1.80%；卫生健康支出18.41万元，占0.66%；住房保障支出35.97万元，占1.30%。
1.公共安全支出2672.88万元，具体包括。
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1061.34万元主要是公安日常运行等支出，完成年初预算的102.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转经费在今年支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1611.54万元主要是考场租金，工程项目、辅警工资等项目类支出，完成年初预算的82.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政欠拨经费。
2.社会保障和就业支出49.92万元，具体包括。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.02万元主要是离退休人员工资、丧葬费等支出，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的原因主要是丧葬费列入行政单位离退休，根据实际情况追加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.90万元主要是养老保险等支出，完成年初预算的105.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整养老保险。
3.卫生健康支出18.41万元，具体包括。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.41万元主要是医疗保险等支出，完成年初预算的101.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整医疗保险。
4.住房保障支出35.97万元，具体包括。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.97万元主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出230.92万元，完成全年预算的69.35%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政欠拨经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费230.92万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）费。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要没有参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国（境）费。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有公务接待。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是没有公务接待费。
3.公务用车购置及运行费230.92万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的69.35%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政欠拨经费。比上年减少46.95万元，下降16.90%，主要是财政欠拨经费等原因。
其中：公务用车购置费0.97万元，主要用于购置车辆,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费229.95万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量114辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1185.48万元，其中：人员经费441.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费743.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出743.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少910.48万元，降低55.03%，主要原因是财政欠拨经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额4115.65万元，其中：政府采购货物支出41.01万元，政府采购工程支出2665.54万元，政府采购服务支出1409.10万元。授予中小企业合同金额4115.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4115.65万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆114辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车106辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是3台交警队考试车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2993.78万元，自评平均分79.36分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门无项目绩效，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门无项目绩效。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件