中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党海城市委员会办公室主要职责
(一)负责市委党代会、全委会工作报告及市委重大决议、决定、文件的起草、修改、印发工作。
（二）负责市委决策事项在基层落实情况的督办、查办，市委决策、决议，市委领导指示、批示和交办事项贯彻落实情况的督促检查和回馈工作。
（三）围绕全市中心工作，对全局性、战略性重大问题和实践中新情况、新问题开展调查研究，提出工作思路、方针原则和政策措施等参谋意见和对策建议，为市委提供决策依据。
(四)负责收集、整理、起草以市委名义向上级党委汇报的信息、工作报告、经验材料、讲话提纲和电报，回馈当前存在的热点、难点问题。
(五)协助市委贯彻落实党中央、国务院及省委、鞍山市委制定的方针政策和上级领导批示交办的各类事项。
(六)负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况。
(七)承办市委文件的审核、编发，机要件的收发、查办和印信、文书档案的管理工作。
(八)负责市委召开的各种例会和大型会议的会务组织工作，安排市委领导的各项重要活动。
(九)负责全市党政系统机要密码通信和密码管理；负责全市保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作，依法履行保密行政管理职能。
(十)负责党委信息化建设及电子政务网的信息安全、保障、监控工作，指导、协助市直部门，镇区党委、政府做好党政机关办公网的应用工作。
(十一)负责上级领导及外来客人来海视察、考察、参观等接待协调工作。
(十二)负责市委机关工作、生活服务设施的建设和管理工作。如经费预算、财务计划审核，车辆购置、调配，生活福利，环境绿化保护，医疗保健等工作。
(十三)负责办公室及代管单位的机构、编制和人事管理以及离退休干部、工人的服务工作。
(十四)负责市委机关的安全保卫工作。
(十五)负责全市党委系统办公部门工作的业务指导工作。
(十六)负责承办上级及本级领导交办的其它事项
海城市党群服务中心主要职责
（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。
（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。
海城市委信息服务中心主要职责
（一）承担党委、人大、政协等部门信息建设工作，开展信息搜集管理和信息平台建设与管理等工作。
（二）承担全市涉密计算机、办公设备等保密系统的日常管理和检测等工作。
（三）开展指导和协助市直部门、镇区党委、政府做好党政机关办公网的应用工作。
（四）对国家、省、市出台的政策进行解读、研究，对经济社会发展全局性、综合性、战略性、长期性的问题进行调查研究并提出政策建议工作。
（五）开展侨情调查，做好归侨、侨眷的参政议政和群众工作，促进海外侨胞与本地经济、技术、文化交流等工作。
（六）为全市职工提供就业安置、技能培训、困难帮扶、法律援助等服务工作。
（七）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室部门本级
2.辽宁省鞍山市海城市党群服务中心
3.辽宁省鞍山市海城市委信息服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2708.65万元，包括：
1.财政拨款收入2708.65万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2708.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加731.71万元，增长37.01%，主要原因：一是人员增减变动；二是完成日常工作任务费用增长。
（二）支出总计2708.65万元，包括：
1.基本支出1716.78万元，占支出总计的63.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1503.11万元，对个人和家庭的补助支出12.76万元，商品和服务支出200.91万元。
2.项目支出991.87万元，占支出总计的36.62%。主要包括网络维护费、零星修缮、劳务费、会议费、印刷费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加731.71万元，增长37.01%，主要原因：一是人员增减变动；二是完成日常工作任务费用增长。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：没有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2708.65万元，其中：基本支出1716.78万元，项目支出991.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加731.71万元，增长37.01%，主要原因：一是人员增减变动；二是完成日常工作任务费用增长。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的159.82%，其中：基本支出完成年初预算的137.14%，项目完成年初预算的223.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2708.65万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2340.84万元，占86.42%；社会保障和就业支出183.25万元，占6.77%；卫生健康支出72.14万元，占2.66%；住房保障支出112.43万元，占4.15%。
1.一般公共服务支出2340.84万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2340.84万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的164.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动增加。
（2）社会保障和就业支出183.25万元，主要是养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的149.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（3）卫生健康支出72.14万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的127.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（4）住房保障支出112.43万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的126.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.68万元，完成全年预算的105.41%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆运行成本上升。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费33.68万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项费用支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要无此项费用支出。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项费用支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是是无此项费用支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要是无此项费用支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要是无此项费用支出。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待。
3.公务用车购置及运行费33.68万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的105.41%，决算数大于全年预算数的主要原因是清算以前年度外欠车辆费用。比上年减少0.5万元，下降1.46%，主是压缩车辆运行成本。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费33.68万元，主要用于加油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1716.78万元，其中：人员经费1515.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费200.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出200.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少65.6万元，降低24.61%，主要原因是响应中央提倡建立节约型机关，厉行勤俭节约常态化、压减各项资金安排。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金855.5万元（其中：一般公共预算资金855.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.39分。
组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金855.5万元，自评平均分86.39分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“全市各项活动、会议所需办公费、印刷费及会议费”“机要保密所需网络设备维护（修）费及机要加班费 ”公用经费、人员经费、劳务派遣费等11 个项目开展了部门评价，涉及资金855.5万元（其中：一般公共预算资金855.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，一是预算执行进度和效率有时较慢;二是目标管理不够细致。下一步将采取以下措施加以改进：一是执行进度，提升资金使用效率;二是密切关注任务开展情况，确保工作切合绩效目标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映劳务派遣费等1个项目绩效自评结果。
（1）“劳务派遣费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为16.61万元，执行数为11.12万元，完成预算的69.92%。项目绩效目标完成情况：完成2022年劳务派遣费。发现的主要问题及原因：无问题。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。合理做好预算,管理规范,制度有效,为单位正常运转做好计划,提高预算执行效率，严格预算执行，加强监督管理，杜绝超预算费用开支，取得了较好的社会效应和可持续性。项目达到预定目标，实施效果绩效较好，巩固和完善了本单位重点工作保障体系，一定程度促进本市经济发展。但项目在绩效申报和资金使用和项目效益等方面还存在部分问题。
4. 财政评价结果。
能够有效利用财政拨款收入，积极创新和节约，合理支出，保障各单位正常运转。建议按规定继续调整下一年经费数额，规范部门预算管理，提升部门预算执行率和效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党海城市委员会办公室主要职责
(一)负责市委党代会、全委会工作报告及市委重大决议、决定、文件的起草、修改、印发工作。
（二）负责市委决策事项在基层落实情况的督办、查办，市委决策、决议，市委领导指示、批示和交办事项贯彻落实情况的督促检查和回馈工作。
（三）围绕全市中心工作，对全局性、战略性重大问题和实践中新情况、新问题开展调查研究，提出工作思路、方针原则和政策措施等参谋意见和对策建议，为市委提供决策依据。
(四)负责收集、整理、起草以市委名义向上级党委汇报的信息、工作报告、经验材料、讲话提纲和电报，回馈当前存在的热点、难点问题。
(五)协助市委贯彻落实党中央、国务院及省委、鞍山市委制定的方针政策和上级领导批示交办的各类事项。
(六)负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况。
(七)承办市委文件的审核、编发，机要件的收发、查办和印信、文书档案的管理工作。
(八)负责市委召开的各种例会和大型会议的会务组织工作，安排市委领导的各项重要活动。
(九)负责全市党政系统机要密码通信和密码管理；负责全市保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作，依法履行保密行政管理职能。
(十)负责党委信息化建设及电子政务网的信息安全、保障、监控工作，指导、协助市直部门，镇区党委、政府做好党政机关办公网的应用工作。
(十一)负责上级领导及外来客人来海视察、考察、参观等接待协调工作。
(十二)负责市委机关工作、生活服务设施的建设和管理工作。如经费预算、财务计划审核，车辆购置、调配，生活福利，环境绿化保护，医疗保健等工作。
(十三)负责办公室及代管单位的机构、编制和人事管理以及离退休干部、工人的服务工作。
(十四)负责市委机关的安全保卫工作。
(十五)负责全市党委系统办公部门工作的业务指导工作。
(十六)负责承办上级及本级领导交办的其它事项
海城市党群服务中心主要职责
（一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。
（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。
海城市委信息服务中心主要职责
（一）承担党委、人大、政协等部门信息建设工作，开展信息搜集管理和信息平台建设与管理等工作。
（二）承担全市涉密计算机、办公设备等保密系统的日常管理和检测等工作。
（三）开展指导和协助市直部门、镇区党委、政府做好党政机关办公网的应用工作。
（四）对国家、省、市出台的政策进行解读、研究，对经济社会发展全局性、综合性、战略性、长期性的问题进行调查研究并提出政策建议工作。
（五）开展侨情调查，做好归侨、侨眷的参政议政和群众工作，促进海外侨胞与本地经济、技术、文化交流等工作。
（六）为全市职工提供就业安置、技能培训、困难帮扶、法律援助等服务工作。
（七）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会办公室部门本级
2.辽宁省鞍山市海城市党群服务中心
3.辽宁省鞍山市海城市委信息服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2708.65万元，包括：
1.财政拨款收入2708.65万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2708.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加731.71万元，增长37.01%，主要原因：一是人员增减变动；二是完成日常工作任务费用增长。
（二）支出总计2708.65万元，包括：
1.基本支出1716.78万元，占支出总计的63.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1503.11万元，对个人和家庭的补助支出12.76万元，商品和服务支出200.91万元。
2.项目支出991.87万元，占支出总计的36.62%。主要包括网络维护费、零星修缮、劳务费、会议费、印刷费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加731.71万元，增长37.01%，主要原因：一是人员增减变动；二是完成日常工作任务费用增长。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：没有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2708.65万元，其中：基本支出1716.78万元，项目支出991.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加731.71万元，增长37.01%，主要原因：一是人员增减变动；二是完成日常工作任务费用增长。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的159.82%，其中：基本支出完成年初预算的137.14%，项目完成年初预算的223.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2708.65万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2340.84万元，占86.42%；社会保障和就业支出183.25万元，占6.77%；卫生健康支出72.14万元，占2.66%；住房保障支出112.43万元，占4.15%。
1.一般公共服务支出2340.84万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2340.84万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的164.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动增加。
（2）社会保障和就业支出183.25万元，主要是养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的149.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（3）卫生健康支出72.14万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的127.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（4）住房保障支出112.43万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的126.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.68万元，完成全年预算的105.41%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆运行成本上升。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费33.68万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项费用支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要无此项费用支出。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项费用支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是是无此项费用支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要是无此项费用支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要是无此项费用支出。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待。
3.公务用车购置及运行费33.68万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的105.41%，决算数大于全年预算数的主要原因是清算以前年度外欠车辆费用。比上年减少0.5万元，下降1.46%，主是压缩车辆运行成本。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费33.68万元，主要用于加油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1716.78万元，其中：人员经费1515.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费200.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出200.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少65.6万元，降低24.61%，主要原因是响应中央提倡建立节约型机关，厉行勤俭节约常态化、压减各项资金安排。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金855.5万元（其中：一般公共预算资金855.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.39分。
组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金855.5万元，自评平均分86.39分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“全市各项活动、会议所需办公费、印刷费及会议费”“机要保密所需网络设备维护（修）费及机要加班费 ”公用经费、人员经费、劳务派遣费等11 个项目开展了部门评价，涉及资金855.5万元（其中：一般公共预算资金855.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，一是预算执行进度和效率有时较慢;二是目标管理不够细致。下一步将采取以下措施加以改进：一是执行进度，提升资金使用效率;二是密切关注任务开展情况，确保工作切合绩效目标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映劳务派遣费等1个项目绩效自评结果。
（1）“劳务派遣费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为16.61万元，执行数为11.12万元，完成预算的69.92%。项目绩效目标完成情况：完成2022年劳务派遣费。发现的主要问题及原因：无问题。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。合理做好预算,管理规范,制度有效,为单位正常运转做好计划,提高预算执行效率，严格预算执行，加强监督管理，杜绝超预算费用开支，取得了较好的社会效应和可持续性。项目达到预定目标，实施效果绩效较好，巩固和完善了本单位重点工作保障体系，一定程度促进本市经济发展。但项目在绩效申报和资金使用和项目效益等方面还存在部分问题。
4. 财政评价结果。
能够有效利用财政拨款收入，积极创新和节约，合理支出，保障各单位正常运转。建议按规定继续调整下一年经费数额，规范部门预算管理，提升部门预算执行率和效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件