辽宁省鞍山市海城市营商环境建设局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规,贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。
（二）拟订海城市营商环境建设工作规划和年度计划,拟订加强和优化全市营商环境建设的方案、措施和制度，并统筹协调各部门营商环境建设工作。
（三）负责全市营商环境建设监督检查、通过12345政务服务便民热线平台受理相关投诉、举报、信访,查处营商环境建设违法违纪行为。
（四）配合有关部门关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。
（五）负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。
（六）承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市营商环境建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省鞍山市海城市营商环境建设局本级
2.辽宁省鞍山市海城市公共行政和资源交易事务服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计804.81万元，包括：
1.财政拨款收入804.81万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入804.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少351.46万元，降低30.40%，主要原因：项目支出减少。
（二）支出总804.81万元，包括：
1.基本支出510.70万元，占支出总计的63.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出390.10万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出120.60万元。
2.项目支出294.11万元，占支出总计的36.54%。主要包括劳务派遣费、专家费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少351.46万元，降低30.40%，主要原因：项目收入减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出804.81万元，其中：基本支出510.70万元，项目支出294.11万元。与上年相比，财政拨款支出减少351.46万元，降低30.40%，主要原因：财政拨款项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的112.82%，其中：基本支出完成年初预算的140.03%，项目完成年初预算的84.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出804.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出716.98万元，占89.09%；社会保障和就业支出39.92万元，占4.96%；卫生健康支出18.66万元，占2.32%；住房保障支出29.25万元，占3.63%。
1.一般公共服务支出716.98万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）183.19万元，主要是人员经费、公用经费及其他运行经费等支出，完成年初预算的104.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）239.68万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的108.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是日常公用经费增加。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）294.11万元，主要是劳务派遣人员工资费用和专家费支出，完成年初预算的123.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是劳务派遣人员增加及专家费增加。
2.社会保障和就业支出39.92 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要是职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的107.60%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
3.卫生健康支出18.66万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.60万元，主要是职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的138.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.06万元，主要是职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的113.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初基数调增。
4.住房保障支出29.25万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.25万元，主要是职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的111.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.94万元，完成全年预算的123.5%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车使用次数增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为未参团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费4.94万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的123.5%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车使用次数增加。比上年增加3.33万元，增长206.83%，主要是公务用车使用次数增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.94万元，主要用于工作人员日常公务外出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出510.70万元，其中：人员经费390.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费120.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出106.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少58.71万元，降低35.47%，主要原因是受疫情影响经费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个（其中：一般公共预算项目16个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金680.58万元（其中：一般公共预算资金680.58万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10.62分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金713.37万元，自评平均分10.62分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“公用经费”“人员经费”“劳务派遣费”“临时聘用人员劳务费”“其他办公用房运行经费”“通勤费”“网络租赁费”“系统维护服务费”“大型专用设备维护运行费”“政务公开”“评审、评估、认证、咨询顾问、委托业务费”等16 个项目开展了部门评价，涉及资金713.17万元（其中：一般公共预算资金713.37万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，全年总体绩效目标基本完成。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
本部门2022年度整体绩效目标基本完成，保证了政务服务中心正常运转，优化了营商环境。通过实施绩效自评，提升预算管理水平，严格规范预算执行，进一步提高财政资金使用效益。
4. 财政评价结果。
根据该部门整体绩效自评，年初总体目标基本完成，资金使用合规，社会效益显著，建议进一步提升预算执行效率和效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规,贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。
（二）拟订海城市营商环境建设工作规划和年度计划,拟订加强和优化全市营商环境建设的方案、措施和制度，并统筹协调各部门营商环境建设工作。
（三）负责全市营商环境建设监督检查、通过12345政务服务便民热线平台受理相关投诉、举报、信访,查处营商环境建设违法违纪行为。
（四）配合有关部门关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。
（五）负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。
（六）承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市营商环境建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省鞍山市海城市营商环境建设局本级
2.辽宁省鞍山市海城市公共行政和资源交易事务服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计804.81万元，包括：
1.财政拨款收入804.81万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入804.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少351.46万元，降低30.40%，主要原因：项目支出减少。
（二）支出总804.81万元，包括：
1.基本支出510.70万元，占支出总计的63.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出390.10万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出120.60万元。
2.项目支出294.11万元，占支出总计的36.54%。主要包括劳务派遣费、专家费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少351.46万元，降低30.40%，主要原因：项目收入减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出804.81万元，其中：基本支出510.70万元，项目支出294.11万元。与上年相比，财政拨款支出减少351.46万元，降低30.40%，主要原因：财政拨款项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的112.82%，其中：基本支出完成年初预算的140.03%，项目完成年初预算的84.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出804.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出716.98万元，占89.09%；社会保障和就业支出39.92万元，占4.96%；卫生健康支出18.66万元，占2.32%；住房保障支出29.25万元，占3.63%。
1.一般公共服务支出716.98万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）183.19万元，主要是人员经费、公用经费及其他运行经费等支出，完成年初预算的104.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）239.68万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的108.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是日常公用经费增加。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）294.11万元，主要是劳务派遣人员工资费用和专家费支出，完成年初预算的123.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是劳务派遣人员增加及专家费增加。
2.社会保障和就业支出39.92 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要是职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的107.60%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
3.卫生健康支出18.66万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.60万元，主要是职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的138.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.06万元，主要是职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的113.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初基数调增。
4.住房保障支出29.25万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.25万元，主要是职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的111.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.94万元，完成全年预算的123.5%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车使用次数增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为未参团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费4.94万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的123.5%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车使用次数增加。比上年增加3.33万元，增长206.83%，主要是公务用车使用次数增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.94万元，主要用于工作人员日常公务外出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出510.70万元，其中：人员经费390.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费120.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出106.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少58.71万元，降低35.47%，主要原因是受疫情影响经费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个（其中：一般公共预算项目16个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金680.58万元（其中：一般公共预算资金680.58万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10.62分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金713.37万元，自评平均分10.62分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“公用经费”“人员经费”“劳务派遣费”“临时聘用人员劳务费”“其他办公用房运行经费”“通勤费”“网络租赁费”“系统维护服务费”“大型专用设备维护运行费”“政务公开”“评审、评估、认证、咨询顾问、委托业务费”等16 个项目开展了部门评价，涉及资金713.17万元（其中：一般公共预算资金713.37万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，全年总体绩效目标基本完成。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
本部门2022年度整体绩效目标基本完成，保证了政务服务中心正常运转，优化了营商环境。通过实施绩效自评，提升预算管理水平，严格规范预算执行，进一步提高财政资金使用效益。
4. 财政评价结果。
根据该部门整体绩效自评，年初总体目标基本完成，资金使用合规，社会效益显著，建议进一步提升预算执行效率和效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件