中国人民政治协商会议辽宁省 鞍山市海城市委员会2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）海城市政协在中共海城市委和市政协党组的领导下，在上级政协的指导下，组织、协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士以及市政协委员，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕团结、民主两大主题，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，服从和服务于市委、市人民政府工作大局，履行政治协商、民主监督、参政议政的职责。
（二）召集并主持政协海城市委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议。
（三）组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级省、市政协委员会所作的全局性的决议。
（四）执行政协海城市委员会全体会议的决议。
（五）政协海城市委员会全体会议闭会期间，审议通过提交人民政府的重要建议案。
（六）决定政协海城市委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。
（七）围绕市委、市政府中心工作，认真组织开展调研、视察活动，积极建言献策。
（八）管理政协海城市委员会国有资产及各种经费。
（九）承办海城市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议辽宁省海城市委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国人民政治协商会议辽宁省海城市委员会本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计642.11万元，包括：
1.财政拨款收入642.11万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入642.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加36.99万元，增长6.11%，主要原因：一是增加在编人员；二是增加丧葬费。
（二）支出总计642.11万元，包括：
1.基本支出518.89万元，占支出总计的80.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出443.49万元，对个人和家庭的补助支出29.17万元，商品和服务支出46.23万元。
2.项目支出123.22万元，占支出总计的19.19%。主要包括政协会议、参政议政等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加36.99万元，增长6.11%，主要原因：一是增加在编人员；二是增加丧葬费。
（三）年末结转和结余0万元。
年末无结转结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：年末无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出642.11万元，其中：基本支出518.89万元，项目支出123.22万元。与上年相比，财政拨款支出增加36.99万元，增长6.11%，主要原因：一是增加在编人员；二是增加丧葬费。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的123.29%，其中：基本支出完成年初预算的125.92%，项目完成年初预算的113.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出642.11万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出514.55万元，占80.13%；社会保障和就业支出75.43万元，占11.75%；卫生健康支出20.27万元，占3.16%；住房保障支出31.85万元，占4.96%。
1.一般公共服务支出514.55万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行、政协会议、参政议政、其他政协事务支出（项）514.55万元，主要是在职人员工资、日常公用经费、项目经费等支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、项目经费增加。
2.社会保障和就业支出75.43万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.43万元，主要是在职人员养老保险及支付丧葬费，完成年初预算的191.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、支付丧葬费。
3.卫生健康支出20.27万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.27万元，主要是在职人员医疗保险支出，完成年初预算的114.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
4.住房保障支出28.13万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.85万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的114.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.73万元，完成全年预算的90.09%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因，外出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.73万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项支出。
3.公务用车购置及运行费9.73万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的90.09%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因，外出减少。2022年公务用车购置及运行费比上年减少1.5万元，下降13.36%，主要是疫情原因，外出减少。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.73万元，主要用于车辆维护、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出518.89万元，其中：人员经费472.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费46.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出46.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少44.01万元，降低48.77%，主要原因是未发放其他交通费用及取暖费、办公经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是调研督查用车及政务接待用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金669.26万元，自评平均分85.36分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对1个项目开展了部门评价，涉及资金23.9万元（其中：一般公共预算资金23.9万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目运行状态较好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
项目达到预定目标，实施效果绩效较好，巩固和完善了本单位重点工作保障体系，一定程度促进本市经济发展。但项目在绩效申报和资金使用和项目效益等方面还存在部分问题。按照权重指标体系综合评分，总体绩效得分85.36 分，评价结果为“良”。
4.财政评价结果。
基本完成年初下达的职能职责，行政效能、服务质量、自身建设等目标任务。项目达到预定目标，实施效果绩效较好，一定程度促进本市经济发展。该单位整体绩效按照权重指标体系综合评分，总体绩效得分85.36分，评价结果为“良”。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件