目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心概况
一、主要职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
(1）负责全市城乡建设和经济社会发展规划项目的技术论证和审查工作。
（2）负责城乡规划发展的研究及咨询工作。
（3）负责全市城乡规划建设档案的收集、整理、保管、利用等工作。
（4）负责城乡各类规划编制、规划方案技术论证、空间规划及设计工作；负责自然资源的调查、核查、监测等工作。
（5）负责城乡建设、自然资源测绘等工作。
（6）承担市委、市政府及相应部门交办的其它工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
根据上述职责，海城市城乡规划测绘事务服务中心设1个内设机构：
1、党政综合工作部
负责全中心的党务、人事、财务、后勤保障等工作。
分支机构：
根据上述职责，海城市城乡规划测绘事务服务中心设5个分支机构：
1、海城市规划档案事务中心
将市规划建设档案馆调整为市规划档案事务中心，负责开展全市各类城乡规划、建设档案的收集、整理、保管、利用和开展学术研究与交流等工作。
2、海城市规划事务服务中心
将市规划委员会办公室调整为市规划事务服务中心，负责全市城乡建设和经济社会发展规划项目的技术论证和审查工作；规委会会议组织筹备及规划展示中心日常维护等工作。
3、海城市城乡建设规划设计服务中心
将市规划设计院部分调整为市城乡建设规划设计服务中心，负责编制城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、城乡基础设施及公益设施等专项规划，负责地下空间规划工作，负责规划方案技术论证和技术审查工作，为规划管理提供技术服务与保障。
4、海城市城乡空间规划研究服务中心
整合市规划设计院、市林业调查规划院（海城市森林资源监测中心），组建市城乡空间规划研究服务中心，负责城乡规划发展的研究及咨询工作，自然资源的调查、核查、监测，编制城乡空间规划、设计和技术审查工作。
5、海城市规划测绘服务中心
整合市规划测绘中心、市国土资源设计测绘技术服务中心组建市规划测绘服务中心，负责地形图测绘、工程测量、
各类地形图及图纸的保管、保密，城乡基础测量，地理信息系统运用及维护更新工作，开展自然资源的测绘等工作。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2024年退休3人，1人考入公务员辞职。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：海城市城乡规划事务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2550.39万元，包括：
1.财政拨款收入2085.59万元，占收入总计的81.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入2085.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入392.56万元，占收入总计的15.39%。主要是规划设计费、规划测绘费经营收入返还等收入。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余72.23万元，占收入总计的2.83%。主要是以前年度结余余额等。
与上年相比，今年收入总计增加261.49万元，增长11.42%,主要原因：年初工资调整，人员经费有增加。
（二）支出总计2490.22万元，包括：
1.基本支出2085.59万元，占支出总计的83.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2038.23万元；商品和服务支出36.38万元；对个人和家庭的补助10.97万元。
2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出404.62万元，占支出总计的16.25%。主要包括公用经费和部分人员经费等业务支出。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加156.43万元，增长6.70%,主要原因：年初工资调整，人员经费有增加。
（三）年末结转和结余60.17万元。
主要是以前年度结余的余额等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余，主要原因：以前年度结余的余额。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出2085.59万元，其中：基本支出2085.59万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加251.22万元，增长13.70%，主要原因：年初工资调整，人员经费有增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的130.10%，其中：基本支出完成年初预算的130.10%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2085.59万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出563.62万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.00万元,主要是退休人员的取暖费等支出，完成年初预算的106.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170.88万元,主要是职工养老保险支出等支出，完成年初预算的97.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，导致养老保险支出减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）387.74万元,主要是职业年金支出等支出，完成年初预算的729.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度欠缴的职业年金。
2.卫生健康支出70.35万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.28万元,主要是职工医疗保险支出等支出，完成年初预算的99.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，导致医疗保险支出减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.07万元,主要是医疗保险超限额支出等支出，完成年初预算的99.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，导致医疗保险支出减少。
3.城乡社区支出1246.30万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1246.30万元,主要是人员经费及部分公用经费等支出，完成年初预算的116.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有薪级工资增加，导致人员经费有所增加。
4.自然资源海洋气象等支出82.15万元，具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）82.15万元,主要是人员经费支出等支出，完成年初预算的107.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有薪级工资增加，导致人员经费有所增加。
5.住房保障支出123.18万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.18万元,主要是住房公积金支出等支出，完成年初预算的98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，导致公积金支出减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有三公经费支出，公务用车费用本年度由经营收入承担。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有出国的工作任务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有出国的工作任务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车费用本年度由经营收入承担。与上年持平，主要是本年度公务用车费用未从财政拨款支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2085.58万元，其中：人员经费2049.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费36.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位不是机关单位。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
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一、主要职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
(1）负责全市城乡建设和经济社会发展规划项目的技术论证和审查工作。
（2）负责城乡规划发展的研究及咨询工作。
（3）负责全市城乡规划建设档案的收集、整理、保管、利用等工作。
（4）负责城乡各类规划编制、规划方案技术论证、空间规划及设计工作；负责自然资源的调查、核查、监测等工作。
（5）负责城乡建设、自然资源测绘等工作。
（6）承担市委、市政府及相应部门交办的其它工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
根据上述职责，海城市城乡规划测绘事务服务中心设1个内设机构：
1、党政综合工作部
负责全中心的党务、人事、财务、后勤保障等工作。
分支机构：
根据上述职责，海城市城乡规划测绘事务服务中心设5个分支机构：
1、海城市规划档案事务中心
将市规划建设档案馆调整为市规划档案事务中心，负责开展全市各类城乡规划、建设档案的收集、整理、保管、利用和开展学术研究与交流等工作。
2、海城市规划事务服务中心
将市规划委员会办公室调整为市规划事务服务中心，负责全市城乡建设和经济社会发展规划项目的技术论证和审查工作；规委会会议组织筹备及规划展示中心日常维护等工作。
3、海城市城乡建设规划设计服务中心
将市规划设计院部分调整为市城乡建设规划设计服务中心，负责编制城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、城乡基础设施及公益设施等专项规划，负责地下空间规划工作，负责规划方案技术论证和技术审查工作，为规划管理提供技术服务与保障。
4、海城市城乡空间规划研究服务中心
整合市规划设计院、市林业调查规划院（海城市森林资源监测中心），组建市城乡空间规划研究服务中心，负责城乡规划发展的研究及咨询工作，自然资源的调查、核查、监测，编制城乡空间规划、设计和技术审查工作。
5、海城市规划测绘服务中心
整合市规划测绘中心、市国土资源设计测绘技术服务中心组建市规划测绘服务中心，负责地形图测绘、工程测量、
各类地形图及图纸的保管、保密，城乡基础测量，地理信息系统运用及维护更新工作，开展自然资源的测绘等工作。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2024年退休3人，1人考入公务员辞职。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：海城市城乡规划事务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2550.39万元，包括：
1.财政拨款收入2085.59万元，占收入总计的81.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入2085.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入392.56万元，占收入总计的15.39%。主要是规划设计费、规划测绘费经营收入返还等收入。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余72.23万元，占收入总计的2.83%。主要是以前年度结余余额等。
与上年相比，今年收入总计增加261.49万元，增长11.42%,主要原因：年初工资调整，人员经费有增加。
（二）支出总计2490.22万元，包括：
1.基本支出2085.59万元，占支出总计的83.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2038.23万元；商品和服务支出36.38万元；对个人和家庭的补助10.97万元。
2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出404.62万元，占支出总计的16.25%。主要包括公用经费和部分人员经费等业务支出。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加156.43万元，增长6.70%,主要原因：年初工资调整，人员经费有增加。
（三）年末结转和结余60.17万元。
主要是以前年度结余的余额等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余，主要原因：以前年度结余的余额。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出2085.59万元，其中：基本支出2085.59万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加251.22万元，增长13.70%，主要原因：年初工资调整，人员经费有增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的130.10%，其中：基本支出完成年初预算的130.10%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2085.59万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出563.62万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.00万元,主要是退休人员的取暖费等支出，完成年初预算的106.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170.88万元,主要是职工养老保险支出等支出，完成年初预算的97.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，导致养老保险支出减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）387.74万元,主要是职业年金支出等支出，完成年初预算的729.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度欠缴的职业年金。
2.卫生健康支出70.35万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）69.28万元,主要是职工医疗保险支出等支出，完成年初预算的99.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，导致医疗保险支出减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.07万元,主要是医疗保险超限额支出等支出，完成年初预算的99.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，导致医疗保险支出减少。
3.城乡社区支出1246.30万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1246.30万元,主要是人员经费及部分公用经费等支出，完成年初预算的116.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有薪级工资增加，导致人员经费有所增加。
4.自然资源海洋气象等支出82.15万元，具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）82.15万元,主要是人员经费支出等支出，完成年初预算的107.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有薪级工资增加，导致人员经费有所增加。
5.住房保障支出123.18万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.18万元,主要是住房公积金支出等支出，完成年初预算的98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，导致公积金支出减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有三公经费支出，公务用车费用本年度由经营收入承担。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有出国的工作任务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有出国的工作任务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车费用本年度由经营收入承担。与上年持平，主要是本年度公务用车费用未从财政拨款支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2085.58万元，其中：人员经费2049.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费36.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位不是机关单位。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位现为事业单位，运行费用不属于机关运行经费。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位现为事业单位，运行费用不属于机关运行经费。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,085.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 392.56 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 563.62 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.35 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,246.30 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 82.15 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 123.18 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 404.62 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 2,478.16 | 本年支出合计 | 58 | 2,490.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 72.23 | 年末结转和结余 | 60 | 60.17 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 2,550.39 | 总计 | 62 | 2,550.39 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 2,478.16 | 2,085.59 | 392.56 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 563.62 | 563.62 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563.62 | 563.62 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.88 | 170.88 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 387.74 | 387.74 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 70.35 | 70.35 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.35 | 70.35 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.28 | 69.28 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.07 | 1.07 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,246.30 | 1,246.30 | |||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,246.30 | 1,246.30 | |||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,246.30 | 1,246.30 | |||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 82.15 | 82.15 | |||||
| 22001 | 自然资源事务 | 82.15 | 82.15 | |||||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 82.15 | 82.15 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 123.18 | 123.18 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 123.18 | 123.18 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 123.18 | 123.18 | |||||
| 229 | 其他支出 | 392.56 | 392.56 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 392.56 | 392.56 | |||||
| 2299999 | 其他支出 | 392.56 | 392.56 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2,490.22 | 2,085.59 | 404.62 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 563.62 | 563.62 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563.62 | 563.62 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.88 | 170.88 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 387.74 | 387.74 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 70.35 | 70.35 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.35 | 70.35 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.28 | 69.28 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,246.30 | 1,246.30 | ||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,246.30 | 1,246.30 | ||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,246.30 | 1,246.30 | ||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 82.15 | 82.15 | ||||
| 22001 | 自然资源事务 | 82.15 | 82.15 | ||||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 82.15 | 82.15 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 123.18 | 123.18 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 123.18 | 123.18 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 123.18 | 123.18 | ||||
| 229 | 其他支出 | 404.62 | 404.62 | ||||
| 22999 | 其他支出 | 404.62 | 404.62 | ||||
| 2299999 | 其他支出 | 404.62 | 404.62 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,085.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 563.62 | 563.62 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.35 | 70.35 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,246.30 | 1,246.30 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 82.15 | 82.15 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 123.18 | 123.18 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 2,085.59 | 本年支出合计 | 59 | 2,085.59 | 2,085.59 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 2,085.59 | 总计 | 64 | 2,085.59 | 2,085.59 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,085.59 | 2,085.59 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 563.62 | 563.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563.62 | 563.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.00 | 5.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.88 | 170.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 387.74 | 387.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.35 | 70.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.35 | 70.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.28 | 69.28 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.07 | 1.07 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,246.30 | 1,246.30 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,246.30 | 1,246.30 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,246.30 | 1,246.30 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 82.15 | 82.15 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 82.15 | 82.15 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 82.15 | 82.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 123.18 | 123.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.18 | 123.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.18 | 123.18 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,038.23 | 302 | 商品和服务支出 | 36.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 704.69 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 13.22 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 78.55 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 478.12 | 30205 | 水费 | 6.58 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.88 | 30206 | 电费 | 12.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 387.74 | 30207 | 邮电费 | 2.57 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.28 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.41 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 123.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.18 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.97 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 5.00 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 2.62 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 12.72 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.52 | 399 | 其他支出 | ||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 2,049.20 | 公用经费合计 | 36.38 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | ||
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | ||
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 046002海城市城乡规划事务中心-210381000 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 31.248 | ||||||
| 基本支出公用经费（其他） | 410.33 | ||||||
| 基本支出人员经费(保工资) | 1450.15 | ||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 121.7 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成城乡社区规划，监管测绘行业及完成测绘任务，建设工程档案指导管理 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024年12月 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2024年12月 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024年12月 | |||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024年12月 | |||
| 社会效应 | 经济效益 | 社会治理现代化体系建设 | 管理规范 | 2024年12月 | |||
| 采购成本节支率 | >= | 10 | ‰ | 2024年12月 | |||
| 防范和减少安全生产事故的发生 | 管理规范 | 2024年12月 | |||||
| 生态效益 | 城市公共供水管网漏损率 | <= | 3 | % | 2024年12月 | ||
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人才队伍建设 | 管理规范 | 2024年12月 | |||
| 建立改革第三方评估机制 | 管理规范 | 2024年12月 | |||||