辽宁省鞍山市海城市工业和信息化局（本级） 2024 年度部门决算

目    录
 
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市工业和信息化局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市工业和信息化局（本级）决算单位 构成
第二部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市工业和信息化局（本级） 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市工业和信息化局（本级） 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

 

 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市工业和信息化局（本级）概
况
 
 
一、主要职责
1、组织贯彻落实国家、省和鞍山市产业政策，组织制定并实 施全市工业发展中长期规划和产业发展规划，提出调整工业经济 结构和转变发展方式的政策建议，引导产业要素调整。
2、负责全市民营企业和市直工业企业经济指标的统计，研究 分析全市工业经济形势和发展趋势，协调解决工业经济运行中的 重大问题。
3、负责全市企业技术改造投资管理，指导企业技术创新和实 施品牌战略，帮助企业向上争取企业技术改造财政贴息资金和节 能专项资金。
4、负责规划全市工业布局和工业“四个一批”重点项目并组 织实施。按照产业布局的要求，引导和调整项目。为规划区内项 目的立项提供服务。
5、负责全市节能降耗工作，对重点用能单位进行监督、管理 和考核，负责固定资产投资项目节能评估和审查工作，推进节能 降耗和循环经济项目。
6、负责电力行业、盐业、煤炭经销以及菱镁、滑石、纺织、 企业家协会的管理。
7、负责全市国有和集体企业改革工作和海城市海兴国有资产 经营有限责任公司的管理工作，负责全市国有和集体企业资产运 营、职工安置工作，负责全市国有和集体企业谈迁工作。
8、负责企业内养人员和政策性待遇的发放，收缴在册职工的

 

 
养老保险费，办理职工退休和档案管理工作。
9 、负责工业系统的信访稳定工作，处理各种历史遗留问题。
10、承办市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市工业和信息化局（本级）2024 年部 门决算编制范围的预算单位包括：
海城市工业和信息化局（本级）

 

 
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 2700.51 万元，包括：
1.财政拨款收入 2700.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 2700.51 万元，政府性基金预算财政  拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少 4630.49 万元，降低 63.16%, 主要原因：专项经费减少。
（二）支出总计 2700.51 万元，包括：
1.基本支出 379.04 万元，占支出总计的 14.04%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 245.13 万元；商品和服务支出 33.30 万元；对个人 和家庭的补助 100.61 万元。
2.项目支出 2321.47 万元， 占支出总计的 85.96%。主要包括 办公费、印刷费、委托业务费、信息网络及软件购置更新、其他 对企业补助、个转企业奖励等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

 

 
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出减少 4630.49 万元，降低 63.16%,主要 原因：专项经费减少。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支 出 2700.51 万元 ，其 中： 基本支 出   379.04 万元，项目支出 2321.47 万元。与上年相比，财政拨款支  出减少 4630.49 万元，降低 63.16%，主要原因：专项经费减少。  与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的612.89%， 其中：基本支出完成年初预算的 140.44%，项目支出完成年初预算  的 1359.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2700.51 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出 170.23 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）44.57 万元,主要是离休费和退休人员取暖 费等支出，完成年初预算的 110.7%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是增加退休人员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.39 万元,主要是单 位部分养老保险等支出，完成年初预算的 88%，决算数与年初预算

 

 
数存在差异的主要原因是有人员调出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.44 万元,主要是单位部 分职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是补缴以前年度职业年金。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 42.20 万元,主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加指标。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）6.63 万元,主要是其他对企 业补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是上级专项经费，未有预算数。
2.卫生健康支出 19.63 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）8.50 万元,主要是单位部分医疗保险等支出，完成年初 预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退 休。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）0.43 万元,主要是医保超限额等支出，完 成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 无差异。
（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出 （项）10.70 万元,主要是困企医保等支出，完成年初预算的 0%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费，未有 预算数。

 

 
3.资源勘探工业信息等支出 2496.58 万元，具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行 政运行（项）192.43 万元,主要是人员工资和公用经费等支出，完 成年初预算的 105.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是支付上年未支付经费。
（2）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息 等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2304.15 万元, 主要是会议费、劳务费、委托业务费、其他对企业补助等支出， 完成年初预算的 1349%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是有上年未支付的经费，有新追加的指标。
4.住房保障支出 14.06 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）14.06 万元,主要是单位部分住房公积金等支出，完成年初 预算的 89.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员 退休。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.34 万元，完成 预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付上年未支付 经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万 元，公务用车购置及运行维护费 5.34 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。

 

 
完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年 参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境） 费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费 0.00 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国 内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 无等原因。
3.公务用车购置及运行费 5.34 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是 支付上年未支付经费。比上年增加 1.23 万元，增长 29.93%，主要 是支付上年未支付经费等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 5.34 万元，主要用于车保险、加油、维修等， 截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出379.04 万元，其中： 人员经费 345.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其  他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福  利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公  积金、其他对个人和家庭补助的支出等； 日常公用经费 33.30 万  元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

 

 
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 33.30 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年减少 15.06 万元，降低 31.14%，主要原因是有 未支付的机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 249.00 万元，其中：政府采购货物 支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支 出 249.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购 支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占 中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 100%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆， 应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
已完成

 

 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 

 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
无

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024 年度部门决算表

 

收入支出决算总表
 

 

 
单位：辽宁省鞍山市海城市工业和信息化局（本 级）

公开 01 表
2024 年度                                   金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,700.51	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	170.23
	9		九、卫生健康支出	40	19.63
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,496.58
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53

 

	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,700.51	本年支出合计	58	2,700.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,700.51	总计	62	2,700.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 
 
 
单位：辽宁省鞍山市海城市工业和信息化局（本 级）

收入决算表
公开 02 表
2024 年度                                   金额单位：万元

 

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,700.51	2,700.51
208	社会保障和就业 支出	170.23	170.23
20805	行政事业单位养 老支出	121.40	121.40
2080501	行政单位离退休	44.57	44.57
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	19.39	19.39
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	57.44	57.44
20808	抚恤	42.20	42.20
2080801	死亡抚恤	42.20	42.20
20899	其他社会保障和 就业支出	6.63	6.63
2089999	其他社会保障和 就业支出	6.63	6.63
210	卫生健康支出	19.63	19.63
21011	行政事业单位医 疗	8.93	8.93
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.43	0.43
21013	医疗救助	10.70	10.70
2101399	其他医疗救助支 出	10.70	10.70
215	资源勘探工业信 息等支出	2,496.58	2,496.58
21501	资源勘探开发	192.43	192.43

 

2150101	行政运行	192.43	192.43
21599	其他资源勘探工 业信息等支出	2,304.15	2,304.15
2159999	其他资源勘探工 业信息等支出	2,304.15	2,304.15
221	住房保障支出	14.06	14.06
22102	住房改革支出	14.06	14.06
2210201	住房公积金	14.06	14.06
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 
 
 
单位：辽宁省鞍山市海城市工业和信息化局（本 级）

支出决算表
公开 03 表
2024 年度                                   金额单位：万元

 

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,700.51	379.04	2,321.47
208	社会保障和就业支出	170.23	163.60	6.63
20805	行政事业单位养老支出	121.40	121.40
2080501	行政单位离退休	44.57	44.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	19.39	19.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44
20808	抚恤	42.20	42.20
2080801	死亡抚恤	42.20	42.20
20899	其他社会保障和就业支出	6.63		6.63
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63		6.63
210	卫生健康支出	19.63	8.93	10.70
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43
21013	医疗救助	10.70		10.70
2101399	其他医疗救助支出	10.70		10.70
215	资源勘探工业信息等支出	2,496.58	192.43	2,304.15
21501	资源勘探开发	192.43	192.43
2150101	行政运行	192.43	192.43
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,304.15		2,304.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,304.15		2,304.15
221	住房保障支出	14.06	14.06
22102	住房改革支出	14.06	14.06

 

2210201	住房公积金	14.06	14.06
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收     入			支     出
项目	行  次	金额	项目	行  次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,700.51	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.23	170.23
	9		九、卫生健康支出	41	19.63	19.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,496.58	2,496.58
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.06	14.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55

 

	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,700.51	本年支出合计	59	2,700.51	2,700.51
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,700.51	总计	64	2,700.51	2,700.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,700.51	379.04	2,321.47
208	社会保障和就业支出	170.23	163.60	6.63
20805	行政事业单位养老支出	121.40	121.40
2080501	行政单位离退休	44.57	44.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	19.39	19.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44
20808	抚恤	42.20	42.20
2080801	死亡抚恤	42.20	42.20
20899	其他社会保障和就业支出	6.63		6.63
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63		6.63
210	卫生健康支出	19.63	8.93	10.70
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43
21013	医疗救助	10.70		10.70
2101399	其他医疗救助支出	10.70		10.70
215	资源勘探工业信息等支出	2,496.58	192.43	2,304.15
21501	资源勘探开发	192.43	192.43
2150101	行政运行	192.43	192.43
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,304.15		2,304.15

 

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,304.15		2,304.15
221	住房保障支出	14.06	14.06
22102	住房改革支出	14.06	14.06
2210201	住房公积金	14.06	14.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.13	302	商品和服务支出	33.30	307	债务利息及费用支出
3010	基本工资	71.79	3020	办公费	11.17	3070	国内债务付息
3010	津贴补贴	36.87	3020	印刷费	0.30	3070	国外债务付息
3010	奖金	33.23	3020	咨询费		310	资本性支出
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置
3010	机关事业单位基本养老保险	19.39	3020	电费		3100	专用设备购置
3010	职业年金缴费	57.44	3020	邮电费	1.02	3100	基础设施建设
3011	职工基本医疗保险缴费	8.50	3020	取暖费		3100	大型修缮
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新
3011	其他社会保障缴费	0.67	3021	差旅费	0.61	3100	物资储备
3011	住房公积金	14.06	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.10	3101	安置补助
3019	其他工资福利支出	3.16	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	100.61	3021	会议费		3101	拆迁补偿
3030	离休费	38.38	3021	培训费		3101	公务用车购置
3030	退休费	5.69	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置
3030	抚恤金	42.20	3022	被装购置费		3102	无形资产购置
3030	生活补助	12.61	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入
3030	助学金		3022	工会经费	0.66	3120	政府投资基金股权投资
3030	奖励金		3022	福利费	1.02	3120	费用补贴
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.34	3120	利息补贴
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.57	3120	其他资本性补助
3039	其他对个人和家庭的补助	1.73	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助
			3029	其他商品和服务支出	0.50	399	其他支出
						3990	国家赔偿费用支出
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织
						3990	经常性赠与
						3991	资本性赠与
						3999	其他支出
人员经费合计		345.74	公用经费合计					33.30

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项    目	预算数	决算数
合    计	5.34	5.34
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	5.34	5.34
其中:（1）公务用车运行维护费	5.34	5.34
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附件

 

财政部门审核意见	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
	规范预算管理
	改进业务管理
	改进预算编制管理
	提升预算执行效率和效益
	改进资产管理
	改进政府采购管理
	调整公共服务标准
	削减低效、无效资金
	对资金结构进行调整
	收回长期沉淀的资金
	其他意见
财政部门总体意见