辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校 2024 年度部门决算

 

目    录
 
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校决算单位构成
第二部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校部门决 算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校部门决 算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校概况
 
 
一、主要职责
研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办 学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务 教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财 务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校 品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好 社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校 2024 年部门决算编 制范围的预算单位包括：
辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校

 
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 1861.08 万元，包括：
1.财政拨款收入 1861.08 万元，占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1861.08 万元，政府性基金预算财政  拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加 315.41 万元，增长 20.41%, 主要原因：本年新增新入职教师。
（二）支出总计 1861.08 万元，包括：
1.基本支出 1796.17 万元， 占支出总计的 96.51%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 1618.69 万元；商品和服务支出 107.89 万元；对个 人和家庭的补助 36.43 万元；资本性支出 33.16 万元。
2.项目支出 64.92 万元，占支出总计的 3.49%。主要包括电费， 办公费，维修费等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

 
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出增加 315.41 万元，增长 20.41%,主要 原因：本年新增新入职教师。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支 出 1861.08 万元 ，其 中： 基本支 出   1796.17 万元，项目支出 64.92 万元。与上年相比，财政拨款支出  增加 315.41 万元，增长 20.41%，主要原因：本年新增新入职教师。 与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的141.86%， 其中：基本支出完成年初预算的 136.91%，项目支出完成年初预算  的 0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1861.08 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.教育支出 1401.02 万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）44.28 万元,主要是商品和服务等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是用于城乡义务教育补助经费资金 支付。
（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1353.38 万元 ,主要是人员经费，商品和服务等支出，完成年初预算的 139.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增新 入职教师。

 
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）3.36 万元,主要是商品和服务等支出，完 成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用 于城乡义务教育补助经费支付。
2.社会保障和就业支出 279.36 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）24.20 万元,主要是离休人员经费，退休取 暖费等支出，完成年初预算的 149.65%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是离休人员经费增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.25 万元,主要是单 位基本养老保险等支出，完成年初预算的 120.13%，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是本年新增新入职教师。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.85 万元,主要是单位职 业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是补缴单位退休人员职业年金。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 0.06 万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与  年初预算数存在差异的主要原因是新增丧葬费，追加指标。
3.卫生健康支出 71.22 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）70.25 万元,主要是单位医疗保险等支出，完成年初预 算的 105.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新 增新入职教师。

 
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）0.97 万元,主要是医保超限额等支出，完 成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 无。
4.住房保障支出 109.48 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）109.48 万元,主要是单位住房公积金等支出，完成年初预算 的 102.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增 新入职教师。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成  预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车  购置及运行维护费 0.00 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。 2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国  （境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。
2.公务接待费 0.00 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。 2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接

 
待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平， 主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此 项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量 0 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1796.17 万元，其 中：人员经费 1655.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等； 日常公用经费 141.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致），与上年持平，主要原因是无此项支出。

 
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
完成预算绩效目标

 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
无此项支出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表
公开 01 表
单位：辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校          2024 年度                                   金额单位：万元
 

收入			支出
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,861.08	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,401.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	279.36
	9		九、卫生健康支出	40	71.22
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	109.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53

	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,861.08	本年支出合计	58	1,861.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,861.08	总计	62	1,861.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
公开 02 表
单位：辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校          2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,861.08	1,861.08
205	教育支出	1,401.02	1,401.02
20502	普通教育	1,397.66	1,397.66
2050202	小学教育	44.28	44.28
2050203	初中教育	1,353.38	1,353.38
20509	教育费附加安排 的支出	3.36	3.36
2050999	其他教育费附加 安排的支出	3.36	3.36
208	社会保障和就业 支出	279.36	279.36
20805	行政事业单位养 老支出	279.30	279.30
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	181.25	181.25
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	73.85	73.85
20808	抚恤	0.06	0.06
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06
210	卫生健康支出	71.22	71.22
21011	行政事业单位医 疗	71.22	71.22
2101102	事业单位医疗	70.25	70.25
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.97	0.97
221	住房保障支出	109.48	109.48

22102	住房改革支出	109.48	109.48
2210201	住房公积金	109.48	109.48
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
公开 03 表
单位：辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校          2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,861.08	1,796.17	64.92
205	教育支出	1,401.02	1,336.11	64.92
20502	普通教育	1,397.66	1,336.11	61.56
2050202	小学教育	44.28	39.03	5.25
2050203	初中教育	1,353.38	1,297.08	56.31
20509	教育费附加安排的支出	3.36		3.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.36		3.36
208	社会保障和就业支出	279.36	279.36
20805	行政事业单位养老支出	279.30	279.30
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	181.25	181.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85
20808	抚恤	0.06	0.06
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06
210	卫生健康支出	71.22	71.22
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22
2101102	事业单位医疗	70.25	70.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97
221	住房保障支出	109.48	109.48
22102	住房改革支出	109.48	109.48
2210201	住房公积金	109.48	109.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位：辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校          2024 年度                                   金额单位：万元
 

收     入			支     出
项目	行  次	金额	项目	行  次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,861.08	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,401.02	1,401.02
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.36	279.36
	9		九、卫生健康支出	41	71.22	71.22
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	109.48	109.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55

	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,861.08	本年支出合计	59	1,861.08	1,861.08
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,861.08	总计	64	1,861.08	1,861.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校          2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,861.08	1,796.17	64.92
205	教育支出	1,401.02	1,336.11	64.92
20502	普通教育	1,397.66	1,336.11	61.56
2050202	小学教育	44.28	39.03	5.25
2050203	初中教育	1,353.38	1,297.08	56.31
20509	教育费附加安排的支出	3.36		3.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.36		3.36
208	社会保障和就业支出	279.36	279.36
20805	行政事业单位养老支出	279.30	279.30
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	181.25	181.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85
20808	抚恤	0.06	0.06
2080801	死亡抚恤	0.06	0.06
210	卫生健康支出	71.22	71.22
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22
2101102	事业单位医疗	70.25	70.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97
221	住房保障支出	109.48	109.48
22102	住房改革支出	109.48	109.48

2210201	住房公积金	109.48	109.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位：辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校          2024 年度                                   金额单位：万元
 

人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,618.69	302	商品和服务支出	107.89	307	债务利息及费用支出
3010	基本工资	776.24	3020	办公费	14.50	3070	国内债务付息
3010	津贴补贴	70.23	3020	印刷费		3070	国外债务付息
3010	奖金	50.71	3020	咨询费		310	资本性支出	33.16
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建
3010	绩效工资	281.81	3020	水费	0.55	3100	办公设备购置	10.60
3010	机关事业单位基本养老保险	181.25	3020	电费	5.68	3100	专用设备购置	22.56
3010	职业年金缴费	73.85	3020	邮电费	3.07	3100	基础设施建设
3011	职工基本医疗保险缴费	70.25	3020	取暖费	49.80	3100	大型修缮
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新
3011	其他社会保障缴费	4.87	3021	差旅费		3100	物资储备
3011	住房公积金	109.48	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿
3011	医疗费		3021	维修（护）费	22.71	3101	安置补助
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.43	3021	会议费		3101	拆迁补偿
3030	离休费	12.64	3021	培训费		3101	公务用车购置
3030	退休费	11.56	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	9.57	3102	文物和陈列品购置
3030	抚恤金	0.06	3022	被装购置费		3102	无形资产购置
3030	生活补助	11.47	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资
3030	奖励金	0.18	3022	福利费		3120	费用补贴
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助
3039	其他对个人和家庭的补助	0.52	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助
			3029	其他商品和服务支出	2.01	399	其他支出
						3990	国家赔偿费用支出
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织
						3990	经常性赠与
						3991	资本性赠与
						3999	其他支出
人员经费合计		1,655.12	公用经费合计					141.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
单位：辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校          2024 年度                                   金额单位：万元
 

项    目	预算数	决算数
合    计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
单位：辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校          2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
单位：辽宁省鞍山市海城市开发区实验学校          2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附件

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)
项目 (政策)名称			城乡义务教育补助经费
主管部门			海城市教育局-
实施单位			海城开发区实验学校-
项目预算金额（万元）			229.5			全年执行数			107.06					执行率			46.65%
年度总体目 标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目 标	为了保证义务教育学校教育教学工作正常运转，学校能够开展丰富多彩的教育教学活动，提高义 务教育学校办学水平，改善义务教育学校办学条件，合理优化学校教育教学设施及教育教学软硬									完成了义务教育学校教育教学工作正常运转，学校能够开展丰富多彩 的教育教学活动，提高义务教育学校办学水平，改善义务教育学校办
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年  完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	农村义务教育学 校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			免费教科书发放 人数	>=	1780	人	1780	100%	8.3	8.3
		质量指标	补助资金按规定 执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
			义务教育阶段教 师占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	普通教育成本控 制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益 指标	九年义务教育巩 固率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4
		可持续影 响指标	义务教育薄弱环 节改善与能力提 升		改善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.66		减分项		35.664	绩效自评总得分			59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			改进预算项目管理（改进措施和方式）
			规范财政资金管理
			完善制度设计，建议进行政策调整							√	完善制度，规范政策
			政策到期，建议重新发布
			建议调整公共服务标准

	不再继续安排
	减少或取消安排
	结构调整，压低效补高效
	预算一次核定、资金分年度拨付
	其他建议
主管部门审核意见	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
	改进预算项目管理
	规范财政资金管理
	进行政策调整	√	完善制度设计，建议进行政策调整
	政策到期重新发布
	调整公共服务标准
	其他意见
财政部门审核意见	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
	改进预算项目管理
	规范财政资金管理
	进行政策调整
	政策到期重新发布
	调整公共服务标准
	其他意见
财政部门总体意见

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)
项目 (政策)名称			城乡义务教育经费（小学）
主管部门			海城市教育局-
实施单位			海城开发区实验学校-
项目预算金额（万元）			27.53			全年执行数			0					执行率			0.0%
年度总体目 标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目 标	为了不断加强和规范海城市义务教育学校的建设，改善办学条件，促进学校教育事业健康稳步发  展，结合项目区实际情况，特提出此种项目，能够为区域内学生提供更安全，更优质的学习环境，									完成了海城市义务教育学校的建设，改善办学条件，促进学校教育事 业健康稳步发展，结合项目区实际情况，此种项目，能够为区域内学
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年  完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	义务教育生均公 用经费	=	1050	元	1050	100%	7.1	7.1
			农村义务教育学 校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1
		质量指标	义务教育阶段教 师占比	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1
			九年义务教育巩 固率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1
			特殊教育生活补 助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1
		成本指标	普通教育成本控 制率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1
	效益指标	经济效益 指标	经费使用效益		规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80%	100%	5	5
		社会效益 指标	义务教育学校底 线达标率	=	100	%	100	100%	5	5
			义务教育阶段优 质教育资源覆盖 率	=	100	%	100	100%	5	5
		生态效益 指标	改善校内生态环 境		改善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	5	5

可持续影 响指标

义务教育薄弱环 节改善与能力提 升

提升

全部或基 本达成预 期指标 100%-80%

100%

5

5

提升义务教育薄 弱环节改善与能 力

提升

全部或基 本达成预 期指标 100%-80%

100%

5

5

满意度指标

服务对象 满意度指 标

服务对象满意度

>=

95

%

95

100%

5

5

绩效指标

满意度指标

社会公众 满意度指 标

服务群众满意度

>=

98

%

98

100%

5

5

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

0

减分项

31

绩效自评总得分

59

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

完善制度设计，建议进行政策调整

√

完善制度，规范政策

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

	规范财政资金管理
	进行政策调整
	政策到期重新发布
	调整公共服务标准
	其他意见
财政部门总体意见

部门（单位）整体绩效自评表 (2024 年度)
部门（单位）名称				042051 海城开发区实验学校-210381000
部门年初预算收入金额				1311.91
部门年初预算支出金额				1311.91
年度主	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主 要任务	基本支出人员经费(保工资)									1646.936032		1620.5		98.39%		10	9.83
	基本支出人员经费（刚性）									28.1897		28.18		100%		10	10
	基本支出公用经费（保基本民生）									255.1286		129.61		50.8%		10	5.08
	基本支出公用经费（保运转）									5.302		5.3		100%		10	10
年度目	年初总体目标										全年完成情况
年度目 标	保证学校教职员工经费正常运转										完成了学校教职员工经费正常运转
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指 标											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析
	履职效 能	重点工 作履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	履职效 能	整体工 作完成 情况	工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3

			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		基础管 理	依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	3.3	3.3
			综合 管理 水平		管理 规范		或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	3.3	3.3
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7

		预算监 督管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	0.7	0.7
		预算收 支管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	0.7	0.7
			预算 支出 管理 规范 性		管理 规范		或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	0.7	0.7
		财务管 理	内控 制度 有效 性		制度 有效		或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	0.7	0.7
		资产管 理	固定 资产 利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8

		业务管 理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成 本	成本控 制成效	“三 公 ”经 费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效 应	政治效 益	有利 于提 高民 族素 质		提高 素质		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	2.8	2.8
			省级 以上 样板 支部	=	1	个	1	1	2.8	2.8
		社会效 益	教师 流失 率	<=	1	%	0	1	2.8	2.8
			设备 利用 率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8
		服务对 象满意	学生 满意 度	>=	99	%	99	1	2.8	2.8

		度	学生 满意 率	>=	99	%	99	1	3.2	3.2
		社会公 众满意 度	当地 群众 满意 度	>=	98	%	98	1	2.8	2.8
	可持续 性	体制机 制改革	实施 专业 结构 优化 调整		调整		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	1.6	1.6
			科技 人才 培养 激励 机制 健全 性		健全		或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	1.6	1.6
		创新驱 动发展	人才 队伍 建设		建设		或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	1.8	1.8
总评价得分											94.91
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益

	建议改进资产管理		建议在一体化系统中，建立资产明细账，便于单位查阅及核对。
	建议改进政府采购管理
	建议调整公共服务标准
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
	建议消减低效、无效资金或结构调整
	建议回收长期沉淀的资金
	其他建议
主管部门审核意见	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
	规范预算管理
	改进业务管理
	改进预算编制管理
	提升预算执行效率和效益
	改进资产管理
	改进政府采购管理
	调整公共服务标准
	削减低效、无效资金
	对资金结构进行调整
	收回长期沉淀的资金
	其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
	规范预算管理
	改进业务管理
	改进预算编制管理
	提升预算执行效率和效益
	改进资产管理
	改进政府采购管理
	调整公共服务标准
	削减低效、无效资金
	对资金结构进行调整
	收回长期沉淀的资金
	其他意见

财政部门总体意见