辽宁省鞍山市海城市委宣传部 2024 年度部门决算

 

目    录
 
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市委宣传部概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市委宣传部决算单位构成
第二部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市委宣传部部门决算情况 说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市委宣传部部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市委宣传部概况
 
 
一、主要职责
市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门，主要 职责是：
1、以党的基本理论和基本路线为指导，负责规划、部署全市 宣传思想工作任务，并组织实施。
2、负责全市党委中心组学习总体规划的制定和市委中心组学 习的实施；负责规划组织、指导全市社科理论研究、干部理论学 习、理论宣传方面的工作；会同市委有关部门，做好党员教育和 培训工作；宣传先进党组织和优秀共产党员典型。
3、负责制定全市新闻宣传计划，把握全市新闻宣传口径及舆 论导向，对全市新闻媒体工作实施宏观管理和监督；加强对新闻 工作的指导，开展经济宣传和各项社会宣传；指导管理全市的互 联网新闻宣传工作。
4、组织开展党的路线、方针、政策和国家法律、法规及形势 任务的宣传教育；组织开展爱国主义教育和国防教育。
5、规划、组织和协调对外宣传工作；拟定并实施对外宣传的 重大方针政策及总体规划；审批、组织和管理全市各类新闻发布 会工作。
6、负责从宏观上指导全市文化建设、文化市场管理和文学艺 术等精神产品的生产；指导市文化体育局和市文联的工作。
7、加强新时期思想政治工作调查研究，指导基层职工教育和 思想政治工作。
8、贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策，提

 
出全市精神文明建设和文化发展战略的规划，负责和指导全市宣 传思想工作和精神文明建设，部署全市创建文明城市工作，并抓 好全市文明单位的评比、表彰和考核工作。
9、负责全市宣传干部队伍建设工作，组织开展宣传干部和新 闻工作者的学习培训活动。
10、完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。
11.负责互联网涉海舆情监测、分析和报送工作，承担监测系 统技术保障工作。
12.承担网络安全应急指挥的事务性工作。
13.承担属地互联网举报的事务性工作。
14.承担市委、市政府及市委宣传部交办的其他工作。
15、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确 的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的 中心工作开展宣传。
16、严格执行广播电视行业法规。
17、负责完整传输中央、省、市广播电视节目，保证安全播 出。
18、负责广播、电视、报刊、网络新媒体节目的采、编、播、 录及自办活动的策划、采制、审查、播出编排和管理工作。
19、负责管理经营广播电视媒体，承担广告和相关创收项目 的策划、制作、经营、节目制作、对外合作交流、安全播出、新 媒体建设、有线电视网络整合以及网络管理等任务。
20、负责制定广播影视及视听类新媒体的科技发展规划和技 术标准并组织实施；负责统筹协调技术覆盖有关工作。
二、部门决算单位构成

 
纳入辽宁省鞍山市海城市委宣传部 2024 年部门决算编制范围 的预算单位包括：
（一）海城市委宣传部本级
（二）海城市互联网舆情监测中心
（三）海城市融媒体中心

 
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 6282.70 万元，包括：
1.财政拨款收入 6265.65 万元，占收入总计的 99.73%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 6235.65 万元，政府性基金预算财政  拨款收入 30.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 17.05 万元，占收入总计的 0.27%。主要是有线电 视智能卡、节目覆盖费等收入。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加 888.22 万元，增长 16.47%, 主要原因：偿还以前年度债务本年确认收入、补发以前年度绩效 工资、年终一次性奖金。
（二）支出总计 6282.70 万元，包括：
1.基本支出 3551.40 万元， 占支出总计的 56.53%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 3255.44 万元；商品和服务支出 227.61 万元；对个 人和家庭的补助 68.34 万元。
2.项目支出 2714.25 万元， 占支出总计的 43.20%。主要包括 融媒体综合平台建设、智慧城市、菱镁矿区、空气微子站等项目

 
付款等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 17.05 万元，占支出总计的 0.27%。主要包括付剧 场、服务部工资保险，补缴电视 10%年金等业务支出。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出增加 888.22 万元，增长 16.47%,主要 原因：偿还以前年度债务本年确认收入、补发以前年度绩效工资、 年终一次性奖金。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支 出 6265.65 万元 ，其 中： 基本支 出  3551.40 万元，项目支出 2714.25 万元。与上年相比，财政拨款支 出增加 1012.51 万元，增长 19.27%，主要原因：为保障机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的支出及支付融媒体综合平台建 设、智慧城市、菱镁矿区、空气微子站等项目支出。。与年初预 算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 155.70%，其中： 基本支出完成年初预算的 117.42%，项 目支出完成年初预算的  271.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出6235.65 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出 1362.06 万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

 
273.56 万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项） 208.35 万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务 支出（项）880.15 万元,主要是创城费用等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.文化旅游体育与传媒支出 3922.84 万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出 版发行（项）838.96 万元,主要是全额拨款单位人员工资、保险、 取暖费、办公费、水费、电费、电话费等支出，完成年初预算的 160%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度基础性 绩效、奖励性绩效、年终奖。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其 他新闻出版电影支出（项）21.05 万元,主要是老电影放映员补贴 等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是无。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发 射（项）422.89 万元,主要是电费、维修维护费、劳务费、工会经 费等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是 2024 年存在待列支费用，未确认收入。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电 视事务（项）1262.20 万元,主要是电视台、有线台职工工资保险、 劳务费等支出，完成年初预算的 113%，决算数与年初预算数存在

 
差异的主要原因是发放以前年度临时聘用人员劳务费。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广 播电视支出（项）1312.65 万元,主要是维修维护费、委托业务费、 劳务费等支出，完成年初预算的 1190%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是偿还以前年度债务本年确认收入。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）65.09 万元,主 要是电费、维修维护等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转指标。
3.社会保障和就业支出 584.67 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）1.54 万元,主要是退休人员取暖费、活动费 等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）38.77 万元,主要是离休费、退休费等支出， 完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是退休人员增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）320.57 万元,主要是养 老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）197.13 万元,主要是职业年 金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异

 
的主要原因是无。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 26.66 万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与  年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金年初无预算。
4.卫生健康支出 136.12 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）11.18 万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）123.95 万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）0.99 万元,主要是医保超限额等支出，完 成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 无。
5.住房保障支出 229.95 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）229.95 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项  资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）

 
30.00 万元,主要是农村电影放映补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公 ”经费支出 12.18 万元，完 成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行 维护费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 12.18 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年 参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境） 费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费 0.00 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国 内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 无等原因。
3.公务用车购置及运行费 12.18 万元， 占“三公 ”经费支出 的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因 是公务用车运行维护费用。比上年减少 7.11 万元，降低 36.86%， 主要是厉行节约等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 12.18 万元，主要用于公务用车运行维护费 用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量

 
28 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3551.39 万元，其 中：人员经费 3323.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等； 日常公用经费 227.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出87.95 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年减少 26.82 万元，降低 23.37%，主要原因是人 员变动。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 278.39 万元，其中：政府采购货物 支出 278.39 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务 支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购 支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占 中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金

 
额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 28 辆，其中：副省级以 上领导干部用车0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车 2  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0  辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是有线 电视安装及线路维修用车、新闻采访用车等；单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 26 个（其中：一般公 共预算项目 26 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 1932.49
万元（其中：一般公共预算资金 1932.49 万元，政府性基金 预算资金0 万元，国有资本经营预算资金0 万元）， 自评覆盖率 （开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达 到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自 评的项目数）79.19 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及 资金 2502.2 万元， 自评平均分 97.41 分。《部门（单位）整体绩 效自评表》见附件。
本部门组织对 26 个项目开展了部门评价，涉及资金 1932.49 万元（其中：一般公共预算资金 1932.49 万元，政府性基金预算 资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

 
2.项目绩效自评结果。
本部门在 2024 年度省直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结 果。
3.部门评价结果。
通过部门整体绩效自评，对重点工作履行情况、整体工作完 成情况、基础管理、预算执行效率、预算编制管理、预算监督管 理、预算收支管理、重点工作履行情况、整体工作完成情况、基 础管理、预算编制管理、预算监督管理、预算收支管理、财务管 理、预算执行效率、资产管理、业务管理、成本控制成效、服务 对象满意度、社会公众满意度、创新驱动发展，进行逐项赋分， 精细化核算。
4.财政评价结果。
部门整体绩效自评，从履职效能、预算执行、管理效率、运 行成本、社会效应、可持续性方面进行精细化管理，有利于财政 统筹管控各部门资金，对财政资金实施有效监管。

 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
16.文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）：反映 用于广播方面的支出。
17.文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项）：反映用于 电视方面的支出。
18. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项） 支出：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、

 
印刷复制和发行等方面的支出。
19.文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他新闻出版广播影视 支出（项）支出：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
20.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文 化体育与传媒支出（项）支出：反映其他文化体育与传媒方面的 支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离 退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单 位缴纳的养老保险费的支出。
23.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业 单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政 事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：辽宁省鞍山市海城市委宣传部                 2024 年度                                   金额单位：万元
 

收入			支出
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,235.65	一、一般公共服务支出	32	1,362.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	17.05	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,969.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	584.67
	9		九、卫生健康支出	40	136.13
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	229.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53

	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,282.70	本年支出合计	58	6,282.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,282.70	总计	62	6,282.70
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
公开 02 表
部门：辽宁省鞍山市海城市委宣传部                 2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,282.70	6,265.65			17.05
201	一般公共服务支 出	1,362.06	1,362.06
20133	宣传事务	1,362.06	1,362.06
2013301	行政运行	273.56	273.56
2013350	事业运行	208.35	208.35
2013399	其他宣传事务支 出	880.15	880.15
207	文化旅游体育与 传媒支出	3,969.89	3,952.84			17.05
20706	新闻出版电影	860.01	860.01
2070605	出版发行	838.96	838.96
2070699	其他新闻出版电 影支出	21.05	21.05
20707	国家电影事业发 展专项资金安排	30.00	30.00
2070799	其他国家电影事 业发展专项资金	30.00	30.00
20708	广播电视	3,014.79	2,997.74			17.05
2070807	传输发射	439.94	422.89			17.05
2070808	广播电视事务	1,262.20	1,262.20
2070899	其他广播电视支 出	1,312.65	1,312.65
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	65.09	65.09
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	65.09	65.09
208	社会保障和就业 支出	584.67	584.67

20805	行政事业单位养 老支出	558.01	558.01
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54
2080502	事业单位离退休	38.77	38.77
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	320.57	320.57
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	197.13	197.13
20808	抚恤	26.66	26.66
2080801	死亡抚恤	26.66	26.66
210	卫生健康支出	136.12	136.12
21011	行政事业单位医 疗	136.12	136.12
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18
2101102	事业单位医疗	123.95	123.95
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.99	0.99
221	住房保障支出	229.95	229.95
22102	住房改革支出	229.95	229.95
2210201	住房公积金	229.95	229.95
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
公开 03 表
部门：辽宁省鞍山市海城市委宣传部                 2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,282.70	3,551.40	2,714.25		17.05
201	一般公共服务支出	1,362.06	481.91	880.15
20133	宣传事务	1,362.06	481.91	880.15
2013301	行政运行	273.56	273.56
2013350	事业运行	208.35	208.35
2013399	其他宣传事务支出	880.15		880.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,969.89	2,118.73	1,834.11		17.05
20706	新闻出版电影	860.01	838.96	21.05
2070605	出版发行	838.96	838.96
2070699	其他新闻出版电影支出	21.05		21.05
20707	国家电影事业发展专项资金安排 的支出	30.00		30.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金 支出	30.00		30.00
20708	广播电视	3,014.79	1,279.77	1,717.97		17.05
2070807	传输发射	439.94	108.70	314.19		17.05
2070808	广播电视事务	1,262.20	1,171.07	91.13
2070899	其他广播电视支出	1,312.65		1,312.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09		65.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09		65.09
208	社会保障和就业支出	584.67	584.67
20805	行政事业单位养老支出	558.01	558.01
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54
2080502	事业单位离退休	38.77	38.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	320.57	320.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.13	197.13

20808	抚恤	26.66	26.66
2080801	死亡抚恤	26.66	26.66
210	卫生健康支出	136.12	136.12
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18
2101102	事业单位医疗	123.95	123.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99
221	住房保障支出	229.95	229.95
22102	住房改革支出	229.95	229.95
2210201	住房公积金	229.95	229.95
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：辽宁省鞍山市海城市委宣传部                 2024 年度                                   金额单位：万元
 

收     入			支     出
项目	行  次	金额	项目	行  次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,235.65	一、一般公共服务支出	33	1,362.06	1,362.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,952.83	3,922.83	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	584.67	584.67
	9		九、卫生健康支出	41	136.13	136.13
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	229.95	229.95
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55

	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,265.65	本年支出合计	59	6,265.65	6,235.65	30.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,265.65	总计	64	6,265.65	6,235.65	30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：辽宁省鞍山市海城市委宣传部                 2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,235.65	3,551.40	2,684.25
201	一般公共服务支出	1,362.06	481.91	880.15
20133	宣传事务	1,362.06	481.91	880.15
2013301	行政运行	273.56	273.56
2013350	事业运行	208.35	208.35
2013399	其他宣传事务支出	880.15		880.15
207	文化旅游体育与传媒支出	3,922.84	2,118.73	1,804.11
20706	新闻出版电影	860.01	838.96	21.05
2070605	出版发行	838.96	838.96
2070699	其他新闻出版电影支出	21.05		21.05
20708	广播电视	2,997.74	1,279.77	1,717.97
2070807	传输发射	422.89	108.70	314.19
2070808	广播电视事务	1,262.20	1,171.07	91.13
2070899	其他广播电视支出	1,312.65		1,312.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09		65.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09		65.09
208	社会保障和就业支出	584.67	584.67
20805	行政事业单位养老支出	558.01	558.01
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54
2080502	事业单位离退休	38.77	38.77

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	320.57	320.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.13	197.13
20808	抚恤	26.66	26.66
2080801	死亡抚恤	26.66	26.66
210	卫生健康支出	136.12	136.12
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18
2101102	事业单位医疗	123.95	123.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99
221	住房保障支出	229.95	229.95
22102	住房改革支出	229.95	229.95
2210201	住房公积金	229.95	229.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：辽宁省鞍山市海城市委宣传部                 2024 年度                                   金额单位：万元
 

人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,255.44	302	商品和服务支出	227.61	307	债务利息及费用支出
3010	基本工资	1,127.68	3020	办公费	11.83	3070	国内债务付息
3010	津贴补贴	76.66	3020	印刷费	0.32	3070	国外债务付息
3010	奖金	76.89	3020	咨询费		310	资本性支出
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建
3010	绩效工资	1,049.17	3020	水费	1.13	3100	办公设备购置
3010	机关事业单位基本养老保险	320.57	3020	电费	83.60	3100	专用设备购置
3010	职业年金缴费	197.13	3020	邮电费	4.80	3100	基础设施建设
3011	职工基本医疗保险缴费	135.14	3020	取暖费	22.77	3100	大型修缮
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新
3011	其他社会保障缴费	14.59	3021	差旅费	3.41	3100	物资储备
3011	住房公积金	229.95	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.00	3101	安置补助
3019	其他工资福利支出	27.66	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	68.34	3021	会议费		3101	拆迁补偿
3030	离休费	14.37	3021	培训费		3101	公务用车购置
3030	退休费	25.84	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置
3030	抚恤金	26.66	3022	被装购置费		3102	无形资产购置
3030	生活补助	1.03	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出
3030	救济费		3022	劳务费	3.00	312	对企业补助
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	10.00	3120	资本金注入
3030	助学金		3022	工会经费	29.70	3120	政府投资基金股权投资
3030	奖励金	0.05	3022	福利费	3.27	3120	费用补贴
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.37	3120	利息补贴
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.33	3120	其他资本性补助
3039	其他对个人和家庭的补助	0.39	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助
			3029	其他商品和服务支出	27.08	399	其他支出
						3990	国家赔偿费用支出
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织
						3990	经常性赠与
						3991	资本性赠与
						3999	其他支出
人员经费合计		3,323.78	公用经费合计					227.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：辽宁省鞍山市海城市委宣传部                 2024 年度                                   金额单位：万元
 

项    目	预算数	决算数
合    计	12.18	12.18
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	12.18	12.18
其中:（1）公务用车运行维护费	12.18	12.18
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：辽宁省鞍山市海城市委宣传部                 2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出		30.00	30.00		30.00
20707	国家电影事业发展专项资 金安排的支出		30.00	30.00		30.00
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出		30.00	30.00		30.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
部门：辽宁省鞍山市海城市委宣传部                 2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附件

 
 

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称

020001中国共产党海城市委员会宣传部本级-210381000

部门年初预算收入金额

308.39

部门年初预算支出金额

308.39

年度主要 任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任 务

基本支出公用经费（保运转）

69.98

69.39

99.17%

13.3

13.18

基本支出人员经费（刚性）

41.64

40.7

97.73%

13.3

12.99

基本支出人员经费(保工资)

254.87

251.95

98.85%

13.4

13.24

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

完成当年任务，有效提高工作质量。

完成

绩效指标

一级 指标

二级 指标

三级指标

运算 符号

指标 值

度量 单位

全年完成值

完成 程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保 障原因 分析

制度保 障原因 分析

人员保 障原因 分析

硬件条件 保障原因 分析

其他原 因分析

履职 效能

重点 工作 履行 情况

重点工作 办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5

 

绩效指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础 管理	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3
			综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
		预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7
		预算 收支	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7

 

	管理 效率	收支 管理	预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.8	0.8
		财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7
		资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公 ” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会 效应	社会 效益	平台及网 络设备无 障碍运行 情况		运行 良好		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 )	1	6.8	6.8
		生态 效益	城市公共 供水管网 漏损率	<=	100	%	100	1	6.6	6.6
		服务 对象 满意 度	机关工作 人员满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持 续性	体制 机制 改革	人才队伍 建设		正常 开展		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5
			多部门协 同联动		正常 建立		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5
总评价得分											99.41