山市海城市文化旅游和广播电视 局（本级） 2024 年度部门决算

目    录
 
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级） 概况
一、主要职责
二 、辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）决
算单位构成
第二部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局 （本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局 （本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 
第五部分  附件

 

 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本
级）概况
 
 
一、主要职责
（ 一 ）贯彻落实党和国家文化 、旅游 、体育 、广播电视 、 文  物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游、体育、 广播电视、文物工作的政策措施。
（ 二 ）统筹编制全市文化事业 、 文化产业 、旅游产业 、体育  事业 、体育产业 、广播电视事业 、广播电视产业 、 文物事业发展  规划并组织实施，按照高质量发展要求，推进文化、旅游、体育、 健康产业融合发展、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、 共享发展，推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革。
（ 三 ）管理全市性重大文化 、旅游 、体育活动， 指导全市重 点文化 、旅游 、体育基础设施建设工作， 组织全市旅游整体形象 宣传和市场推广营销活动， 负责全市旅游品牌创建和升级工作 ， 促进文化旅游产业对外合作和双招双引工作， 制定旅游产品开发 战略并组织实施， 推进全域旅游 、特色旅游， 指导推进文化和旅 游行业信息化 、标准化建设工作， 承担全市旅游经济运行监测工 作。
（ 四 ）对文化 、旅游 、体育市场经营进行行业监管， 推进文 化 、旅游 、体育行业信用体系建设， 依法规范文化 、旅游和体育 市场， 组织查处文化 、旅游市场违法行为， 督查督办重要案件 ， 维护市场秩序， 接待和处理群众投诉， 督促各类市场主体不断提 高服务水平。
（ 五 ）指导 、管理全市文艺事业， 指导艺术创作生产， 扶持

 

 
弘扬社会主义核心价值观 、 具有导向性 、代表性 、 示范性 、群众 性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（ 六 ）负责全市公共文化 、公共体育事业发展， 推进公共文 化 、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设， 深入实施文化 惠民工程， 负责组织推广群众性文化活动 、全民阅读活动， 推进 基本公共文化服务 、公共体育服务标准化 、均等化， 贯彻全民健 身条例及纲要， 实施全民健身计划， 承办和组织开展各级各类群 众性体育活动及赛事， 推行国家体育锻炼标准， 开展国民体质监 测及社会体育指导员培训， 指导和推动各行业 、各类人群全民健 身工作的开展， 负责公共体育设施的指导 、发放 、建设 、 监督管 理。
（ 七 ）统筹规划竞技体育发展， 负责高水平运动员 、教练员 的选材 、训练 、输送和管理工作 。 组织全市体育领域重大科研攻 关和成果推广工作， 组织开展反兴奋剂工作， 指导全市体育运动 项目的设置与布局， 组织和承办国际 、 国内及全市各类综合性体 育竞赛，组织参加省以上重大体育比赛和活动。
（ 八） 统筹规划青少年体育发展， 指导和推进青少年体育工 作，指导运动员的文化教育和保障工作。
（九）贯彻党的宣传方针政策， 落实国家、省关于广播电视、 网络视听节目服务管理的政策措施， 加强广播电视阵地管理， 把  握正确的舆论导向和创作导向， 推进广播电视领域的体制机制改  革。
（ 十 ）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管 ， 负责广播电视 、 网络视听节目服务管理的重大政策 、 法律法规 、 行业标准的执行落实 、 监督检查指导工作 。 会同有关部门对网络

 

 
视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为。
（ 十一 ）负责制定广播电视领域事业发展的政策和规划， 指 导 、 监督广播电视重点基础设施建设 。 负责推进广播电视与新媒 体新技术新业态融合发展， 推进广电网与电信网 、 互联网三网融 合。
（ 十二 ）指导 、协调 、推动广播电视领域产业发展， 制定发 展规划并组织实施。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。
（ 十三）监督 、管理 、 审查广播电视节目 、 网络视听节目的 内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。
（ 十四） 负责对广播电视节目传输覆盖 、 监测和安全播出进 行监管 、指导， 推进国家应急广播体系建设 。 指导协调广播电视 系统安全和保卫工作。
（ 十五）拟订文物和博物馆事业发展规划， 组织执行实施文 物保护法律法规和文物认定 、博物馆管理的标准和办法， 并负责 督促检查。
（ 十六）协调和指导文物保护工作， 履行文物行政执法督察 职责， 依法组织查处文物违法的重大案件， 协同有关部门查处文 物犯罪的重大案件。
（ 十七）组织 、协调文物保护和考古项目的实施， 承担确定 市重点文物保护单位的有关工作和省 、全国重点文物保护单位的 申报协调工作。
（ 十八） 负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设， 拟 订文物和博物馆公共资源共享规划并组织实施， 指导全市文物和 博物馆的业务工作。协调博物馆对外交流协作工作。
（十九）组织指导文物保护宣传工作， 负责文物有关审核、

 

 
审批事务及相关资格认定的管理工作，负责博物馆设立初审工作， 拟订和推进实施有关人才队伍建设规划。
（ 二十 ）编制文物和博物馆科技 、信息化 、标准化的规划并 推动落实，管理、指导文物和博物馆安全保卫工作。
（ 二十一 ）负责全市文化旅游体育行业安全的综合协调和监 督管理工作，承担行业安全管理责任。
（ 二十二 ）负责市人大代表议案和市政协委员提案的办理工 作。
（ 二十三） 负责全市文化营业性演出 、体育 、广播电视 、 电 影、图书音像零售等审批工作。
（二十四）承办市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局本级

 

 
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 1060.83 万元，包括：
1.财政拨款收入 1060.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1060.83 万元， 政府性基金预算财政  拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比， 今年收入总计增加 204.12 万元 ，增长 23.83%, 主要原因：项目增加。
（二）支出总计 1060.83 万元，包括：
1.基本支出 673.16 万元，占支出总计的 63.46%。主要是为保 障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发生的各项支出， 其中： 工资福利支出 616.60 万元； 商品和服务支出 52.40 万元； 对个人 和家庭的补助 4.16 万元。
2.项目支出 387.67 万元，占支出总计的 36.54%。主要包括文 物修缮和保护支出 、地方产业宣传推广 、 困企保险 、退一补一保 险等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

 

 
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比， 今年支出增加 204.12 万元 ，增长 23.83%,主要 原因：项目增加。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比， 今年结转结余持平， 主要原因： 收付实现制财 务制度没有结转结余。。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年 度 财 政 拨 款 支 出 1060.83 万 元， 其 中： 基 本 支 出  673.16 万元，项目支出 387.67 万元。与上年相比，财政拨款支出  增加 204.12 万元，增长 23.83%，主要原因：项目增加。与年初预  算相比， 2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 151.59%，其中： 基本支出完成年初预算的 117.08%， 项目支出完成年初预算的  310.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.83 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出 881.98 万元，具体包括：
（ 1 ）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政 运行（项）500.60 万元,主要是工资福利和公用经费等支出，完成 年初预算的 106.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员和工资变动。
（ 2 ）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）270.18 万元,主要是困企保险项目等支出，

 

 
完成年初预算的 76.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是项目支出变动和拖欠账款。
（ 3 ）文化旅游体育与传媒支出（ 类 ）文物（款 ）文物保护 （项）111.20 万元,主要是文物工程修缮等支出，完成年初预算的 0%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加文物保护 工程的支出。
2.社会保障和就业支出 108.74 万元，具体包括：
（ 1 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2.07 万元,主要是退休人员取暖费等支出， 完成年初预算的 0%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  预算科目调整。
（ 2 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 58.76 万元,主要是机  关事业养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100.22%，决算数与  年初预算数存在差异的主要原因是无明显变化。
（ 3 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.91 万元,主要是机关事  业单位职业年金缴纳等支出， 完成年初预算的 0%， 决算数与年初  预算数存在差异的主要原因是为新增预算项目 ，偿还以前年度挂  账欠款。
3.卫生健康支出 30.66 万元，具体包括：
（ 1 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）23.98 万元,主要是机关事业医疗保险缴费等支出， 完 成年初预算的 100.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是无明显变化。

 

 
（ 2 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）0.39 万元,主要是超限额保险等支出，完 成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 无变化。
（ 3 ）卫生健康支出（类） 医疗救助（款）其他医疗救助支出  （项）6.29 万元,主要是困企医保等支出，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无变化。
4.住房保障支出 39.44 万元，具体包括：
（ 1 ）住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（款 ）住房公积金 （ 项 ）39.44 万元,主要是住房公积金等支出， 完成年初预算的  94.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份公积 金未在 2024 年列支。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.56 万元，完成  预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执  行。其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元， 公务用车购置及运行维护费 7.56 万元。
1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。 2024 年参加出国（境） 团组 0 个， 累计 0 人次。2024 年因公出国   （境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

 

 
2.公务接待费 0.00 万元， 占“ 三公”经费支出的 0.00%。 完  成预算的 0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无此项支出 。 2024 年国内公务接待累计 0 批次 、 0 人 、 0.00 万元。其中外事接  待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平， 主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费 7.56 万元， 占“三公”经费支出的 100.00%。 完成预算的 100.00%， 决算数持平预算数的主要原因是 严格按照预算执行。 比上年增加 1.21 万元，增长 19.06%，主要是 偿还欠款等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 7.56 万元，主要用于公务车燃油和维修等， 截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出673.16 万元，其中： 人员经费 620.76 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其  他社会保障缴费 、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他工资福  利支出 、 离休费 、退休费 、抚恤金 、 生活补助 、 奖励金 、住房公  积金 、其他对个人和家庭补助的支出等； 日 常公用经费 52.40 万  元， 主要包括办公费 、 印刷费 、 手续费 、水费 、 电费 、 邮电费 、 取暖费、物业费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费 、会议费 、培训费 、公务接待费 、 劳务费 、委托业务费 、 工会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费用 、其他  商品和服务支出 、 办公设备购置 、 专用设备购置 、信息网络及软  件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明

 

 
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 52.40 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致）， 比上年减少 35.44 万元， 降低 40.35%， 主要原因是财 政缩减开支。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元， 政府采购工程支出 0.00 万元， 政府采购服务支出  0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%， 其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31  日，共有车辆 5 辆，其中： 副省级以上  领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆， 应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆， 离退休干部用车 0 辆， 其他用车 2 辆， 其他用车主要是一般公务  用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支 出全面开展绩效自评， 共涉及预算支出项目 8 个（其中： 一般公 共预算项目 8 个， 政府性基金预算项目 0 个， 国有资本经营预算 项 目 0 个 ）， 涉及资金 276.47 万元（其中： 一般公共预算资金  276.47 万元， 政府性基金预算资金 0 万元， 国有资本经营预算资

 

 
金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效 目标的项目数*100%）达到 100%， 自评平均分（开展绩效自评的项 目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.32 分。
组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 574.98 万元，   自评平均分 91.34 分 。《部门（单位）整体绩效自评表》 见附件。
本部门在 2024 年度市直部门决算中反映场馆运行维护、非遗 项目展演 、 图书馆弱电工程维修 、执法服装购置 、体育竞赛 、 文 化文艺体育活动 、 省级文物保护专项和他对企业补助 8 个项目绩 效自评结果 。 其中省级文物保护专项资金 、 文化艺术体育活动 。 体育竞赛 3 个项目未开展，项目执行率自评为 0%，项目自评分 59 分。
2、发现的主要问题及原因：无。
3、下一步改进措施：无
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
部门评价结果 。       建议提高预算执行率， 公平公正安排资
金。
财政评价结果。       无

 

 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
1.财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入： 指除上述“ 财政拨款收入 ” 、“ 上级补助收 入 ” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余： 指以前年度尚未完成 、 结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出： 指保障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 

 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出： 指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14. “三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境） 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费 。 其中， 因公 出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的住宿费 、旅费 、伙食补 助费 、 杂费 、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费 、 维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖 励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费： 指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行， 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费 、 邮电费 、 差 旅费 、会议费 、福利费 、 日 常维修费 、 专用材料及一般设备购置 费 、 办公用房水电费 、 办公用房取暖费 、 办公用房物业管理费 、 公务用车运行维护费以及其他费用。
16.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有 关规定 、 国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者 规定， 省 、 自治区 、 直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门 共同发布的规定所收取的各项收费收入。
17.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、 行政法规规定并经国务院或财政部批准， 向公民 、 法人和其他组

 

 
织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、 具有特定用途的财政资金。
18.  文化体育与传媒（类 ）文化（款 ）行政运行（项 ）： 反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管 理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经 费。
21. 其他支出（类 ）其他支出（款 ）其他支出（项 ）： 反映 其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部 、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按  房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、 军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补  贴。
24.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图 书馆支出。
25.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：反映 举办大型文化艺术活动的支出。
26.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映 群众文化方面的支出 。包括基层文化馆（站） 、群众艺术馆支出 等

 

 
27. 文 化 体 育 与 传 媒（ 类 ）文 化（ 款 ）文 化 创 作 于 保 护 （项）： 反映鼓励文学 、 艺术创作和民族民间传统文化保护方面 的支出。
28.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
29.  文化体育与传媒（类 ）文物（款 ）文物保护（项 ）： 反 映考古发掘及文物保护方面的支出。
30.  文化体育与传媒（类 ）文物（款 ）博物馆（项 ）： 反映 文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
31. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
32.文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）： 反映各级项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
33.  文化体育与传媒（类 ）体育（款 ）体育训练（项 ）： 反 映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
34.  文化体育与传媒（类 ）体育（款 ）群众体育（项 ）： 反 映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
35.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支持（项）： 反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。
36.  文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款） 文化 产业发展支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。
37.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文 化体育与传媒支出（项）： 反映除上述项目 以外的其他文化体育 与传媒方面的支出。
38.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一 般公共服务支出（项）： 反映除上述项目 以外的其他一般公共服

 

 
务支出。
39.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
40. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反  映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费， 未参加  医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
41. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024 年度部门决算表

 

收入支出决算总表
 

 

 
单位：辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视 局（本级）

公开 01 表
2024 年度                                   金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,060.83	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	881.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	108.75
	9		九、卫生健康支出	40	30.66
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	39.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53

 

	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,060.83	本年支出合计	58	1,060.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,060.83	总计	62	1,060.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 
 
 
单位：辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视 局（本级）

收入决算表
公开 02 表
2024 年度                                   金额单位：万元

 

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,060.83	1,060.83
207	文化旅游体育与 传媒支出	881.98	881.98
20701	文化和旅游	770.78	770.78
2070101	行政运行	500.60	500.60
2070199	其他文化和旅游 支出	270.18	270.18
20702	文物	111.20	111.20
2070204	文物保护	111.20	111.20
208	社会保障和就业 支出	108.74	108.74
20805	行政事业单位养 老支出	108.74	108.74
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	58.76	58.76
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	47.91	47.91
210	卫生健康支出	30.66	30.66
21011	行政事业单位医 疗	24.37	24.37
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.39	0.39
21013	医疗救助	6.29	6.29
2101399	其他医疗救助支 出	6.29	6.29

 

221	住房保障支出	39.44	39.44
22102	住房改革支出	39.44	39.44
2210201	住房公积金	39.44	39.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 
 
 
单位：辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视 局（本级）

支出决算表
公开 03 表
2024 年度                                   金额单位：万元

 

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,060.83	673.16	387.67
207	文化旅游体育与传媒支出	881.98	500.60	381.38
20701	文化和旅游	770.78	500.60	270.18
2070101	行政运行	500.60	500.60
2070199	其他文化和旅游支出	270.18		270.18
20702	文物	111.20		111.20
2070204	文物保护	111.20		111.20
208	社会保障和就业支出	108.74	108.74
20805	行政事业单位养老支出	108.74	108.74
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	58.76	58.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91
210	卫生健康支出	30.66	24.37	6.29
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
21013	医疗救助	6.29		6.29
2101399	其他医疗救助支出	6.29		6.29
221	住房保障支出	39.44	39.44
22102	住房改革支出	39.44	39.44
2210201	住房公积金	39.44	39.44
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收     入			支     出
项目	行  次	金额	项目	行  次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,060.83	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	881.98	881.98
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.75	108.75
	9		九、卫生健康支出	41	30.66	30.66
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	39.44	39.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55

 

	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,060.83	本年支出合计	59	1,060.83	1,060.83
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,060.83	总计	64	1,060.83	1,060.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,060.83	673.16	387.67
207	文化旅游体育与传媒支出	881.98	500.60	381.38
20701	文化和旅游	770.78	500.60	270.18
2070101	行政运行	500.60	500.60
2070199	其他文化和旅游支出	270.18		270.18
20702	文物	111.20		111.20
2070204	文物保护	111.20		111.20
208	社会保障和就业支出	108.74	108.74
20805	行政事业单位养老支出	108.74	108.74
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	58.76	58.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91
210	卫生健康支出	30.66	24.37	6.29
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
21013	医疗救助	6.29		6.29
2101399	其他医疗救助支出	6.29		6.29
221	住房保障支出	39.44	39.44
22102	住房改革支出	39.44	39.44

 

2210201	住房公积金	39.44	39.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.60	302	商品和服务支出	52.40	307	债务利息及费用支出
3010	基本工资	216.61	3020	办公费	7.86	3070	国内债务付息
3010	津贴补贴	96.48	3020	印刷费	0.20	3070	国外债务付息
3010	奖金	124.79	3020	咨询费		310	资本性支出
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.11	3100	房屋建筑物购建
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置
3010	机关事业单位基本养老保险	58.76	3020	电费		3100	专用设备购置
3010	职业年金缴费	47.91	3020	邮电费	1.40	3100	基础设施建设
3011	职工基本医疗保险缴费	23.98	3020	取暖费		3100	大型修缮
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新
3011	其他社会保障缴费	1.67	3021	差旅费	2.97	3100	物资储备
3011	住房公积金	39.44	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助
3019	其他工资福利支出	6.95	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.16	3021	会议费		3101	拆迁补偿
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置
3030	退休费	2.07	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置
3030	生活补助	1.95	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出
3030	救济费		3022	劳务费	8.11	312	对企业补助
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入
3030	助学金		3022	工会经费	0.17	3120	政府投资基金股权投资
3030	奖励金	0.07	3022	福利费		3120	费用补贴
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.56	3120	利息补贴
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.31	3120	其他资本性补助
3039	其他对个人和家庭的补助	0.06	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助
			3029	其他商品和服务支出	3.70	399	其他支出
						3990	国家赔偿费用支出
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织
						3990	经常性赠与
						3991	资本性赠与
						3999	其他支出
人员经费合计		620.76	公用经费合计					52.40

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项    目	预算数	决算数
合    计	7.56	7.56
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	7.56	7.56
其中:（1）公务用车运行维护费	7.56	7.56
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附件

 

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			场馆维修维护运行费
主管部门			海城市文化旅游和广播电视局-
实施单位			海城市文化旅游和广播电视局本级-
项目预算金额（万元）			50.47			全年执行数（万元）			17.99					执行率			35.64%
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	加强博物馆建设已成为“ 以文化城”， “ 以文化乡”， “ 以文兴旅”的新型文化业态。张世刚 艺术馆建设在人口集中、交通便利、市政配套设施齐全的城市中心地带，具有高标准的博物、 文物展示功能，再设置符合海城文化底蕴的相关特色功能，力求将其打造成为展示海城文化品 味的又一新名片。高效利用现有体育场地，积极开展群众体育活动，满足人民群众健身需求， 为人民群众提供良好的健身环境，建设高标准的健身场地和健身设施，提供高标准的服务，建 立全面的三级体育体系。									完成张世刚艺术馆的运行维护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	维修场馆建筑 数	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3
			维修场馆设备 数	>=	10	台	10	100%	8.3	8.3
		质量指标	场馆维修合格 率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3
			维修改造或设 备器材质量合 格率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5
		时效指标	各项维修维护 响应及时性		按时维修		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	8.3	8.3
		成本指标	场馆维修支出	<=	15	万元	0	100%	8.3	3.3
	效益指标	经济效益 指标	文化消费总额	>=	5	万元	5	100%	10	10
		社会效益 指标	丰富人民群众 精神文化生活		多元素		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	10	10
		可持续影 响指标	文化宣传影响 力		提高影响		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	10	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	文化企业满意 度	>=	99	%	99	100%	10	10
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			3.56		减分项		29.564	绩效自评总得分			59

 

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			非遗项目展演
主管部门			海城市文化旅游和广播电视局-
实施单位			海城市文化旅游和广播电视局本级-
项目预算金额（万元）			5.24			全年执行数（万元）			5.24					执行率			100%
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	圆满完成演出，促进民族团结，扩大海城文化的宣传和影响力。									圆满完成各项演出，扩大海城文化宣传力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	非遗宣传惠民 活动场次	>=	3	场次	3	100%	8.3	8.3
			参展演出场次	>=	2	场次	2	100%	8.3	8.3
		质量指标	演出合格率	=	99	%	99	100%	8.3	8.3
			演出水平观众 认可度	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5
		时效指标	完成规定演出 的次数的及时 性	<=	1	月	1	100%	8.3	8.3
		成本指标	演出项目成本	<=	1.04	万元	1.04	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益 指标	演出上座率	>	98	%	98	100%	13.4	13.4
		可持续影 响指标	参看公益演出 的观众人数增 长率	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	观看群众满意 度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

 

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称

服装购置费

主管部门

海城市文化旅游和广播电视局-

实施单位

海城市文化旅游和广播电视局本级-

项目预算金额（万元）

9.3

全年执行数（万元）

9.3

执行率

100%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

为执法队的执法人员购买配备服装和标志，按省里文件标志执行

为执法队的执法人员配备全套服装

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

开展不可移动 文物执法监测 数量

>=

15

处

15

100%

12.5

12.5

文物执法巡查 单位数

>=

100

次

100

100%

12.5

12.5

质量指标

文物执法巡查 问题处理数

>=

5

个

5

100%

12.5

12.5

服装质量验收 合格率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

效益指标

经济效益 指标

文化消费总额

>=

5

万元

5

100%

10

10

社会效益 指标

正确引导舆论 导向，增强国 家文化软实力

宣传监督

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

10

10

可持续影 响指标

文化宣传影响 力

扩大宣传

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

10

10

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

文物执法宣传 参与人员满意 度

>=

100

%

100

100%

10

10

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100

 

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			其他对企业补助
主管部门			海城市文化旅游和广播电视局-
实施单位			海城市文化旅游和广播电视局本级 -
项目预算金额（万元）			79.44			全年执行数（万元）			67.85					执行率			85.41%
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	为了保证困企员工的基本权益 ，保障困企员工退休后保险不被拖欠 ，市政府同意由我局承担困 企保险； 根据海城市市长办公室会议纪要 （2010）45号，对困难企业员工给予 “退一补一保险 政策， 困企职工退休后一次性给予补缴单位部分所欠缴的养老保险 ；退休人员独子费每年按批 准标准发放； 根据市长办公室会议纪要 （2019） 25号，海城市艺术团撤销核算中心账户后 ，在 职人员养老、医疗、工伤保险由我单位承担； 主管局承担困企的医疗保险 ，综上所述，2022年 度我局应承担的各类企业保险如下 ： 1、海城市艺术团在职职工养老保险 2023年度合计约15万  元；2、局机关承担困企医保2022年度合计月6.38万元； 3、 困企独子费0.2万元；4、五环实业 总公司和文星电影公司退一补一保险缴纳预计 67万元；									完成困企人员各项保险的缴纳
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	补贴（企事业 单位）人员数 量	>=	137	人	137	100%	8.3	8.3
			解决困难企业 离退休人数	=	5	人	5	100%	8.3	8.3
		质量指标	社会保险发放 准确率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3
			社会保险补贴 发放准确率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5
		时效指标	保险缴纳及时 率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	<=	10	%	10	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益 指标	丰富人民群众 精神文化生活		提高标准		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	13.4	13.4
		可持续影 响指标	社会保险制度 更加公平可持 续		公平		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	13.3	13.3
	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	人民群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.54		减分项		0	绩效自评总得分			98.54

 

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称

省级文物保护专项资金

主管部门

海城市文化旅游和广播电视局 -

实施单位

海城市文化旅游和广播电视局本级 -

项目预算金额（万元）

353

全年执行数（万元）

0

执行率

0.0%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

根据上级和县级文物保护的有关规定 ，完成损毁文物的保护与修缮 ，设立县级文物看护经费 ， 聘任县级文物保护看护员 ，实现全市文物看护全覆盖 。加强了全市文物保护单位的日常看护 ， 保证文物单位安全 。 同时做好文物利用工作 ，充分发挥文物教育功能 ，使文物资源能在文化旅 游产业发展中持续发挥作用 ，促进文化旅游充分深度融合 ，带动地方经济可持续发展。

争取上级文物保护资金 353万，项目已公开招标完成 ， 尚未开始建 设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

实施文物保护 工程项目数量

>=

1

个

1

100%

12.5

12.5

省级重点文物 保护单位维修 保护项目

=

1

个

1

100%

12.5

12.5

质量指标

文物保护工程 完成率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

√

其他:该项 目2024年 尚未完成 公开招标 工作，工 程尚未开 展， 尚未 签订施工 合同， 尚 未开工建 设， 尚未 竣工

其他:年末 已基本初步 完成公开招 标工作，将 于施工单位 签订劳动合 同，按合同 进入工地施 工，按时完 成

文物保护工程 验收合格率

=

100

%

0

0.0%

12.5

0

√

其他:工程 在招标阶 段， 尚未 开工建 设， 尚未 签订合 同， 尚未 竣工开展 验收， 尚 未验收合 格， 尚未 支付资金

其他:尽快 完成工程招 标，尽快签 订建设工程 施工合同， 按照设计方 案和合同尽 快开工，竣 工后积极验 收

效益指标

社会效益 指标

提升全国文物 保护水平和保 护意识

全民提升

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

20

20

提升文物保护 意识

全民提升

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

20

20

指标自评得分小计

65

预算执行率得分

0

减分项

6

绩效自评总得分

59

 

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称

体育竞赛

主管部门

海城市文化旅游和广播电视局-

实施单位

海城市文化旅游和广播电视局本级-

项目预算金额（万元）

10.7

全年执行数（万元）

0

执行率

0.0%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

积极开展群众体育赛事活动，满足人民群众的健身需求，为人民群众提供良好的健身环境，建 设高标准的健身场地和健身设施，提供高标准的服务，建立全面的三级体育体系。努力实现体 育、健康、交流、展示共同发展，推动进步的多重功效。大力开展体育赛事活动展示城市文化 体育的魅力，促进“文化、旅游、体育、健康 ”四产深度融合，带动我市地方经济可持续发展 。

开展各项体育活动

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

开展群众体育 活动场次

>=

2

场

2

100%

12.5

12.5

开展群众体育 活动次数

>=

8

次

8

100%

12.5

12.5

质量指标

体育活动任务 完成率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5

开展群众体育 竞赛成功率

>=

95

%

95

100%

12.5

12.5

效益指标

社会效益 指标

各类群众性体 育活动与赛事 参与人数

>=

50

人

50

100%

20

20

可持续影 响指标

对竞技体育水 平提升的持续 影响

可持续

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

20

20

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

0

减分项

31

绩效自评总得分

59

 

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			图书馆弱电改造工程
主管部门			海城市文化旅游和广播电视局-
实施单位			海城市文化旅游和广播电视局本级-
项目预算金额（万元）			176.09			全年执行数（万元）			176.09					执行率			100%
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	还清图书馆弱点工程的欠款									还清欠款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	维修场馆建筑 数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3
			维修场馆项目 数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3
		质量指标	维修改造或设 备器材质量合 格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
			场馆维修合格 率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		时效指标	各项维修维护 响应及时性		准时完工		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	8.3	8.3
		成本指标	维修改造成本	<=	176.09	万元	176.09	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益 指标	文化消费总额	>=	176.09	万元	176.09	100%	10	10
		社会效益 指标	丰富人民群众 精神文化生活		提高质量		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	10	10
		可持续影 响指标	树立辽宁文化 品牌形象		打造品牌		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	10	10
	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众对文 化云平台文化 内容满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

 

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			文化艺术体育活动
主管部门			海城市文化旅游和广播电视局-
实施单位			海城市文化旅游和广播电视局本级-
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0					执行率			0.0%
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	利用新媒体，结合线上线下活动，塑造新海城、新文旅的IP，打造海城旅游品牌。利用新媒体 平台，充分宣传海城，提升海城知名度，形成广告收益，打造文化产业发展平台支撑。实施精 准营销，助力产业发展。强化展会营销，加强对口合作交流。全面宣传推广海城旅游形象，提 升社会公众对海城文化旅游的关注度和认知度。加强了区域间的合作，共同推进产业协同发展 、共同设计精品旅游线路、共同宣传推介实施城市间互联、产业联动、客源互通，吸引更多游 客来鞍旅游开展白云山风景区文化旅游节、西柳服装市场景区文旅企业招商会、天源农业景区 文旅资源推广活动、参加旅游交易会，推广会，促进地方旅游经济发展									完成年初计划开展各项文旅体活动
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	参加重要旅游 展会次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3
			重点旅游项目 提质升级数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3
		质量指标	公共旅游形象 宣传覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3
			群众投诉率	<=	2	%	2	100%	8.5	8.5
		时效指标	各项任务完成 及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3
		成本指标	成本控制率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益 指标	带动旅游人次 增长率	>=	15	%	15	100%	8	8
		社会效益 指标	群众文化活动 参与人次	>=	20000	人	20000	100%	8	8
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意 度	>=	98	%	98	100%	8	8
			当地群众满意 度	>=	98	%	98	100%	8	8
		社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	98	%	98	100%	8	8
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

 

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称

041001海城市文化旅游和广播电视局本级-210381000

部门年初预算收入金额

574.98

部门年初预算支出金额

574.98

年度主要 任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任 务

基本支出人员经费(保工资)

541.51

540.52

99.81%

13.3

13.27

基本支出人员经费（刚性）

60.01

57.48

95.78%

13.3

12.73

基本支出公用经费（保运转）

80.43

32.08

39.89%

13.4

5.34

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

严格按照预算执行收支，履行文旅机关职能，促进文旅体育产业事业发展

严格按照预算执行收支，履行文旅机关职能，开展文旅活动，促进文旅体发展

绩效指标

一级 指标

二级 指标

三级指标

运算 符号

指标 值

度量 单位

全年完成值

完成 程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保 障原因 分析

制度保 障原因 分析

人员保 障原因 分析

硬件条件 保障原因 分析

其他原 因分析

履职 效能

重点 工作 履行 情况

重点工作 办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5

 

绩效指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础 管理	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3
			综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行 率	=	100	%	69.85	1	1.6	1.6
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
		预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7
		预算 收支	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7