辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心 2024 年度部门决算

目    录
 
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心决算单位构成
第二部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心部门 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心部门 决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

 

 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心概况
 
 
一、主要职责
(一）承担权限范围内市直行政事业单位国有“非转经”资产 产籍档案管理、处置、租赁、清查登记、维修维护等资产管理相 关的事务性工作。
（二）承担权限范围内市直行政事业单位办公用房配置、面积核 定、使用管理、信息系统建设、数据信息统计报送等事务性工作； 承担权限范围内市直行政事业单位办公用房维修改造等事务性工 作；承担水利局办公楼等集中办公区公共秩序、公共卫生、电梯、 空调及消防设施维修维护等事务性工作。
（三）承担市直外派干部临时租赁住房等事务性工作。
(四）承担权限范围内市直行政事业单位公务用车编制管理、使用 管理、数据统计报送等事务性工作；承担市本级公务用车管理平 台建设和管理的事务性工作。
（五）承担市本级公共机构节能监督管理的事务性工作；承担按 年度分解确定的节能目标和指标落实的服务性工作；承担各公共 机构开展节能工作的相关服务工作。
（六）承担市本级机关运行成本统计分析等事务性工作。
（七）承担政府会议、网络、信息服务等事务性工作。
（八）承担市政府办公室交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心 2024 年部门决算 编制范围的预算单位包括：
海城市政府事务服务中心

 

 
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 1380.06 万元，包括：
1.财政拨款收入 1380.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1380.06 万元，政府性基金预算财政  拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加 212.58 万元，增长 18.21%, 主要原因：机关事务相关单位维修工程费用增加。
（二）支出总计 1380.06 万元，包括：
1.基本支出 450.08 万元，占支出总计的 32.61%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 420.50 万元；商品和服务支出 29.15 万元；对个人 和家庭的补助 0.43 万元。
2.项目支出 929.98 万元，占支出总计的 67.39%。主要包括机 关事务相关单位维修工程费用等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

 

 
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出增加 212.58 万元，增长 18.21%,主要 原因：机关事务相关单位维修工程费用增加。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支代收，无 结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支 出 1380.06 万元 ，其 中： 基本支 出 450.08 万元，项目支出 929.98 万元。与上年相比，财政拨款支出 增加 212.58 万元，增长 18.21%，主要原因：机关事务相关单位维 修工程费用增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成 年初预算的 232.01%，其中：基本支出完成年初预算的 143.00%， 项目支出完成年初预算的 332.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1380.06 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出 1040.12 万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）355.26 万元,主要是人员工资福利等支 出，完成年初预算的 147.97%，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是人员变动。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 684.86 万元,主要是机关事务相关单位维修工程费用等支出，完成

 

 
年初预算的 244.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 机关事务相关单位维修工程费用增加。
2.社会保障和就业支出 52.54 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）0.18 万元,主要是退休人员采暖补贴等支出， 完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.95 万元,主要是在 职职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的 104.17%，决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.41 万元,主要是转出人 员及退休人员补缴职业年金欠缴费等支出，完成年初预算的0%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
3.卫生健康支出 16.47 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）16.28 万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完 成年初预算的 119.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是人员变动。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）0.19 万元,主要是职工医保超限额缴费等 支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是无差异。
4.节能环保支出 245.12 万元，具体包括：

 

 
（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监 测与监察支出（项）245.12 万元,主要是环保局维修工程等支出， 完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 项目工程。
5.住房保障支出 25.81 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）25.81 万元,主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初 预算的 105.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员 变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.00 万元，完成  预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异？。其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车  购置及运行维护费 3.00 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年 参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境） 费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费 0.00 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国 内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0

 

 
批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 无等原因。
3.公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是 无差异。比上年减少 1.29 万元，降低 30.07%，主要是无差异等原 因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务用车维修，购油， 检测，保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用 车保有量 6 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出450.08 万元，其中： 人员经费 420.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其  他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福  利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公  积金、其他对个人和家庭补助的支出等； 日常公用经费 29.15 万  元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他  商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软  件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位

 

 
和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 724.44 万元，其中：政府采购货物 支出 67.58 万元，政府采购工程支出 304.23 万元，政府采购服务 支出 352.63 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采 购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支 出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆， 应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
无

 

 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 

 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
无

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024 年度部门决算表

 

收入			支出
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,380.06	一、一般公共服务支出	32	1,040.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.54
	9		九、卫生健康支出	40	16.46
	10		十、节能环保支出	41	245.12
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	25.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53

 

	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,380.06	本年支出合计	58	1,380.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,380.06	总计	62	1,380.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,380.06	1,380.06
201	一般公共服务支 出	1,040.12	1,040.12
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,040.12	1,040.12
2010350	事业运行	355.26	355.26
2010399	其他政府办公厅  （室）及相关机构	684.86	684.86
208	社会保障和就业 支出	52.54	52.54
20805	行政事业单位养 老支出	52.54	52.54
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	35.95	35.95
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.41	16.41
210	卫生健康支出	16.47	16.47
21011	行政事业单位医 疗	16.47	16.47
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.19	0.19
211	节能环保支出	245.12	245.12
21102	环境监测与监察	245.12	245.12
2110299	其他环境监测与 监察支出	245.12	245.12
221	住房保障支出	25.81	25.81
22102	住房改革支出	25.81	25.81

 

2210201	住房公积金	25.81	25.81
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,380.06	450.08	929.98
201	一般公共服务支出	1,040.12	355.26	684.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040.12	355.26	684.86
2010350	事业运行	355.26	355.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	684.86		684.86
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	35.95	35.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41
210	卫生健康支出	16.47	16.47
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
211	节能环保支出	245.12		245.12
21102	环境监测与监察	245.12		245.12
2110299	其他环境监测与监察支出	245.12		245.12
221	住房保障支出	25.81	25.81
22102	住房改革支出	25.81	25.81
2210201	住房公积金	25.81	25.81
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收     入			支     出
项目	行  次	金额	项目	行  次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,380.06	一、一般公共服务支出	33	1,040.12	1,040.12
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.54	52.54
	9		九、卫生健康支出	41	16.46	16.46
	10		十、节能环保支出	42	245.12	245.12
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	25.81	25.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55

 

	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,380.06	本年支出合计	59	1,380.06	1,380.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,380.06	总计	64	1,380.06	1,380.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,380.06	450.08	929.98
201	一般公共服务支出	1,040.12	355.26	684.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040.12	355.26	684.86
2010350	事业运行	355.26	355.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	684.86		684.86
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	35.95	35.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41
210	卫生健康支出	16.47	16.47
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
211	节能环保支出	245.12		245.12
21102	环境监测与监察	245.12		245.12
2110299	其他环境监测与监察支出	245.12		245.12
221	住房保障支出	25.81	25.81
22102	住房改革支出	25.81	25.81
2210201	住房公积金	25.81	25.81

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.50	302	商品和服务支出	29.15	307	债务利息及费用支出
3010	基本工资	133.46	3020	办公费	6.07	3070	国内债务付息
3010	津贴补贴	60.03	3020	印刷费	3.00	3070	国外债务付息
3010	奖金	14.58	3020	咨询费		310	资本性支出
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建
3010	绩效工资	116.89	3020	水费		3100	办公设备购置
3010	机关事业单位基本养老保险	35.95	3020	电费		3100	专用设备购置
3010	职业年金缴费	16.41	3020	邮电费		3100	基础设施建设
3011	职工基本医疗保险缴费	16.28	3020	取暖费		3100	大型修缮
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新
3011	其他社会保障缴费	1.08	3021	差旅费	0.74	3100	物资储备
3011	住房公积金	25.81	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.38	3101	安置补助
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.43	3021	会议费		3101	拆迁补偿
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置
3030	退休费	0.18	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入
3030	助学金		3022	工会经费	0.68	3120	政府投资基金股权投资
3030	奖励金	0.05	3022	福利费	0.78	3120	费用补贴
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.00	3120	利息补贴
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.78	3120	其他资本性补助
3039	其他对个人和家庭的补助	0.20	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助
			3029	其他商品和服务支出	7.71	399	其他支出
						3990	国家赔偿费用支出
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织
						3990	经常性赠与
						3991	资本性赠与
						3999	其他支出
人员经费合计		420.93	公用经费合计					29.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项    目	预算数	决算数
合    计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中:（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附件

 

预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)
项目 (政策)名称			城建中心办公楼屋顶防水工程
主管部门			海城市人民政府办公室-
实施单位			海城市政府事务服务中心-
项目预算金额（万元）			4.41			全年执行数（万元）			4.41					执行率			100%
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	城建中心办公楼屋顶防水工程，保证城建中心工作正常运转。									完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年  完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	维修、租赁计划 完成项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5
			维修仪器设备数 量	=	4	台套	4	100%	12.5	12.5
		质量指标	维修质量达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5
			维修合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5
	效益指标	经济效益 指标	日常维修成本节 约率	<=	10	%	10	100%	13.4	13.4
		可持续影 响指标	维修工程增加建 筑物稳定运行的 持续年限	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3
	满意度指 标	服务对象 满意度指	基础设施维修改 造单位职工满意 度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

 

 

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目 (政策)名称

大气 O3 和 PM2.5 协同管控项目费用

主管部门

海城市人民政府办公室-

实施单位

海城市政府事务服务中心-

项目预算金额（万元）

219

全年执行数（万元）

109.5

执行率

50.0%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

增强环保工作意识，提高大气管控工作。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年  完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件

其他

原因说明

产出指标

数量指标

大气污染防治相 关研究报告、政 策建议等完成率

>=

98

%

70

71.0%

12.5

8.875

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

重点地区城市重 污染天气应急预 案评估数量

>=

5

个

2

40.0%

12.5

5

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

质量指标

未达标设区市细  颗粒物（PM2.5） 浓度的降低率

>=

96

%

80

83.0%

12.5

10.37 5

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

 

1			未达标城市细颗  粒物（PM2.5）浓 度的降低率	>=	95	%	60	63.0%	12.5	7.875	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证 财政资金充  足，及时拨 付。
	效益指标	生态效益 指标	PM2.5 年均浓度 同比下降	>=	97	%	80	82.0%	20	16.4	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。
			PM2.5 浓度下降 比例	>=	97	%	70	72.0%	20	14.4	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。
指标自评得分小计			62.93			预算执行率得分			5		减分项		0	绩效自评总得分			67.93

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目 (政策)名称

购置消防执勤战斗车辆车库库门

主管部门

海城市人民政府办公室-

实施单位

海城市政府事务服务中心-

项目预算金额（万元）

48.58

全年执行数（万元）

48.58

执行率

100%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

更好保障消防大队工作任务。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年  完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件

其他

原因说明

产出指标

数量指标

培养专业救援人 员数量

>=

200

人

200

100%

12.5

12.5

新增应急救援装 备器材数量

=

14

台套

14

100%

12.5

12.5

质量指标

应急救援队队员 培训演练合格率

>=

99

%

99

100%

12.5

12.5

救援车辆和设备 购置验收合格率

>=

98

%

98

100%

12.5

12.5

效益指标

社会效益 指标

完成日常救援任 务率

=

98

%

98

100%

20

20

为全省重特大森 林草原火灾应急 救援突击任务做

提高服务

全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）

100%

20

20

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)
项目 (政策)名称			海城市大气 O3 和 PM2.5 协同管控项目费用
主管部门			海城市人民政府办公室-
实施单位			海城市政府事务服务中心-
项目预算金额（万元）			94.75			全年执行数（万元）			94.75					执行率			100%
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	大气 O3 和 PM2.5 协同管控项目 2024 年费用									完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年  完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	大气污染防治相 关研究报告、政	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5
			大气环境管理现 场调研工作完成 率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5
		质量指标	大气重污染区域 重点排污单位排 放监管工作完成 率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5
			空气质量达标率	=	97	%	97	100%	12.5	12.5
	效益指标	生态效益 指标	对空气质量的改 善	>=	98	%	98	100%	20	20
			空气质量优良率	>=	97	%	97	100%	20	20
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目 (政策)名称

海城市河流水质防风险、保达标应急方案

主管部门

海城市人民政府办公室-

实施单位

海城市政府事务服务中心-

项目预算金额（万元）

9.7

全年执行数（万元）

0

执行率

0.0%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保海城河水质达标，保证人民生活稳定。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年  完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件

其他

原因说明

产出指标

数量指标

河流治理任务完 成率

=

98

%

75

80.0%

12.5

10

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

治理河流数量

=

1

条

1

50.0%

12.5

6.25

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

质量指标

河流断面考核合 格率

>=

97

%

50

52.0%

12.5

6.5

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

 

1			河流水质优良 （达到或优于Ⅲ 类）比例	>=	98	%	50	51.0%	12.5	6.375	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证 财政资金充  足，及时拨 付。
	效益指标	社会效益 指标	中小河流保护人 口数量（万人）	>=	100	万人	70	70.0%	20	14	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。
			推动辽宁全面振  兴、全方位振兴， 促进辽河流域经  济社会发展		全面振兴		部分达成预期 指标并具有一  定效果80%-60% （含）	70.0%	20	14	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。
指标自评得分小计			57.13			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分			57.13

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)
项目 (政策)名称			海城市水利局办公楼电梯采购项目
主管部门			海城市人民政府办公室-
实施单位			海城市政府事务服务中心-
项目预算金额（万元）			23.4			全年执行数（万元）			23.4					执行率			100%
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	保障水利局大楼平稳运行。									完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年  完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	电梯安装质量监 督抽查家数	=	1	家	1	100%	12.5	12.5
			设备维修数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5
		质量指标	公用房消防系统 和电梯维修保养 合格率	=	97	%	97	100%	12.5	12.5
			维修合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5
	效益指标	经济效益 指标	日常维修成本节 约率	<=	5	%	5	100%	20	20
		可持续影 响指标	办公楼内电梯设 备安全持续使用 时间	>=	1	年	1	100%	20	20
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目 (政策)名称

环境监测费

主管部门

海城市人民政府办公室-

实施单位

海城市政府事务服务中心-

项目预算金额（万元）

28

全年执行数（万元）

0

执行率

0.0%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

监测环境质量，保人民群众生活平稳。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年  完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件

其他

原因说明

产出指标

数量指标

环境卫生监测任 务完成率

=

98

%

70

80.0%

12.5

10

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

人居环境整治基 础设施建设项目

>=

5

个

1

20.0%

12.5

2.5

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

质量指标

优化营商环境服 务和事中事后监 管能力

营商环境

部分达成预期 指标并具有一  定效果80%-60% （含）

70.0%

12.5

8.75

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

 

1			生态环境保护规 划年度考核评估 完成率	>=	98	%	65	66.0%	12.5	8.25	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证 财政资金充  足，及时拨 付。
	效益指标	可持续影 响指标	保障生态环境持 续恢复		环境恢复		部分达成预期 指标并具有一  定效果80%-60% （含）	70.0%	20	14	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。
			营商环境优化情 况		良		部分达成预期 指标并具有一  定效果80%-60% （含）	70.0%	20	14	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。
指标自评得分小计			57.5			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分			57.5

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目 (政策)名称

机关事务运行经费

主管部门

海城市人民政府办公室-

实施单位

海城市政府事务服务中心-

项目预算金额（万元）

292.74

全年执行数（万元）

211.18

执行率

72.14%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证机关事务工作平稳运行。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年  完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件

其他

原因说明

产出指标

数量指标

对口支援驻点工 作人员数

=

0

人

0

60.0%

12.5

7.5

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

维护工作量完成 率

>=

96

%

90

94.0%

12.5

11.75

√

经费保障: 保证财政资 金充足，并 及时拨付。 保证财政资 金充足，并 及时拨付。 保证财政资 金充足，并

经费保障:保 证财政资金  充足，并及时 拨付。保证财 政资金充足， 并及时拨付。 保证财政资  金充足，并及 时拨付。

质量指标

工作成果验收合 格率

>=

97

%

97

100%

12.5

12.5

计划工作完成率

>=

98

%

98

100%

12.5

12.5

 

1	效益指标	社会效益 指标	保障工作提升情 况		合格		部分达成预期 指标并具有一  定效果80%-60% （含）	70.0%	20	14	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证 财政资金充  足，及时拨 付。
			社会组织党建工 作覆盖面		合格		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20
指标自评得分小计			78.25			预算执行率得分			7.21		减分项		0	绩效自评总得分			85.46

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目 (政策)名称

劳务派遣费

主管部门

海城市人民政府办公室-

实施单位

海城市政府事务服务中心-

项目预算金额（万元）

0.47

全年执行数（万元）

0.47

执行率

100%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

确保单位正常运转

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年  完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

质量指标

正常运转率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

时效指标

保障及时率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

成本指标

按标准保障率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

效益指标

社会效益 指标

确保机关事业单 位平稳运行

平稳运行

全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）

100%

13.4

13.4

可持续影 响指标

保障水平

足额保障

全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）

100%

13.3

13.3

满意度指 标

服务对象 满意度指

机关事业单位干 部群众满意度

>=

95

%

95

100%

13.3

13.3

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目 (政策)名称

老干部局综合办公楼维修改造工程

主管部门

海城市人民政府办公室-

实施单位

海城市政府事务服务中心-

项目预算金额（万元）

101.01

全年执行数（万元）

2.4

执行率

2.38%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障老干部局工作平稳运行。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年  完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件

其他

原因说明

产出指标

数量指标

设备维修维护次 数

>=

1

次

0.7

70.0%

12.5

8.75

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

维修、租赁计划 完成项目数

=

1

个

0.8

80.0%

12.5

10

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

质量指标

维修养护工程验 收合格率

>=

98

%

50

51.0%

12.5

6.375

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

 

1			维修合格率	>=	98	%	50	51.0%	12.5	6.375	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证 财政资金充  足，及时拨 付。
	效益指标	经济效益 指标	日常维修成本节 约率	<=	10	%	8	100%	20	20	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。
		可持续影 响指标	维修工程增加建 筑物稳定运行的 持续年限	>=	5	年	1.5	30.0%	20	6	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。
指标自评得分小计			57.5			预算执行率得分			0.24		减分项		0	绩效自评总得分			57.74

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)
项目 (政策)名称			农村生活污水资源化治理地下监测项目费用
主管部门			海城市人民政府办公室-
实施单位			海城市政府事务服务中心-
项目预算金额（万元）			18.87			全年执行数（万元）			18.87					执行率			100%
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	保障农村居民生活环境优越。									完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年  完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	粪便和污水收集 率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5
			雨污水管线施工 完成情况	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5
		质量指标	污水处理标准达 标率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5
			生活污水处理率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益 指标	农村污水治理率	>=	97	%	97	100%	20	20
		可持续影 响指标	生态环境持续恢 复情况		持续向好		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)
项目 (政策)名称			聘请中国环境监测总站帮扶检查服务费
主管部门			海城市人民政府办公室-
实施单位			海城市政府事务服务中心-
项目预算金额（万元）			22			全年执行数（万元）			22					执行率			100%
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	帮扶 6 家企业对影响环境空气质量进一步改善。									完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年  完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5
			监测检查监测点 数量	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5
		质量指标	监测数据传输准 确率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5
			监测设备质量合 格率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益 指标	监测数据应用率	>=	99	%	99	100%	20	20
			监测数据有效率	>=	98	%	98	100%	20	20
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目 (政策)名称

全市生态环境问题排查工作

主管部门

海城市人民政府办公室-

实施单位

海城市政府事务服务中心-

项目预算金额（万元）

280

全年执行数（万元）

0

执行率

0.0%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

全市生态环境问题排查工作经费。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年  完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件

其他

原因说明

产出指标

数量指标

完成地下水环境 状况调查评估化 工园区数

>=

12

个

4

33.0%

12.5

4.125

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

环境卫生监测任 务完成率

=

99

%

70

70.0%

12.5

8.75

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

质量指标

推进危化品安全、 环保治理体系和 治理能力现代化

环保治理

部分达成预期 指标并具有一  定效果80%-60% （含）

70.0%

12.5

8.75

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

 

1

确保我省安全环 保形势明显好转

环保治理

部分达成预期 指标并具有一  定效果80%-60% （含）

70.0%

12.5

8.75

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证 财政资金充  足，及时拨 付。

效益指标

可持续影 响指标

安全环保长效机 制

环保治理

部分达成预期 指标并具有一  定效果80%-60% （含）

70.0%

20

14

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

安全环保长效机 制健全性

环保治理

部分达成预期 指标并具有一  定效果80%-60% （含）

70.0%

20

14

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

指标自评得分小计

58.38

预算执行率得分

0

减分项

0

绩效自评总得分

58.38

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)
项目 (政策)名称			市残联及政协等维修项目
主管部门			海城市人民政府办公室-
实施单位			海城市政府事务服务中心-
项目预算金额（万元）			48.19			全年执行数（万元）			47.99					执行率			99.58%
年度总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	保障市残联及政协工作平稳运行。									完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年  完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	巡查维修到场比 率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5
			维修办公用房数 量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5
		质量指标	维修合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5
			维修质量达标率	>=	97	%	97	100%	12.5	12.5
	效益指标	经济效益 指标	日常维修成本节 约率	<=	1	%	1	100%	20	20
		社会效益 指标	维修改造项目投 入使用率	=	100	%	100	100%	20	20
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0	绩效自评总得分			99.96

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目 (政策)名称

市水利局办公楼空调管道改造工程

主管部门

海城市人民政府办公室-

实施单位

海城市政府事务服务中心-

项目预算金额（万元）

140.55

全年执行数（万元）

0

执行率

0.0%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

市水利局办公楼空调管道改造工程

完成，未付款

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年  完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件

其他

原因说明

产出指标

数量指标

主体工程完工率

>=

95

%

50

53.0%

12.5

6.625

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

到工程现场开展 督查

>=

3

次

2

67.0%

12.5

8.375

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

质量指标

维修改造空调的 维修合格率

=

98

%

70

60.0%

12.5

7.5

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

 

1			购置空调的验收 合格率	=	98	%	70	60.0%	12.5	7.5	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证 财政资金充  足，及时拨 付。
	效益指标	经济效益 指标	节省工程运行维 护投资	>=	5	%	3	60.0%	20	12	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。
		生态效益 指标	空调能耗达标率	>=	97	%	65	67.0%	20	13.4	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。
指标自评得分小计			55.4			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分			55.4

 

1 预算项目 (政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目 (政策)名称

市委、政法委、武装部及统战部零星修缮工程

主管部门

海城市人民政府办公室-

实施单位

海城市政府事务服务中心-

项目预算金额（万元）

45.54

全年执行数（万元）

0

执行率

0.0%

年度总体 目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障市委、政法委、武装部及统战部等工作平稳运行。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年  完成值

完成 程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算 符号

内容

度量 单位

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件

其他

原因说明

产出指标

数量指标

维护工作量完成 率

>=

97

%

60

62.0%

12.5

7.75

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

设备维修维护次 数

>=

1

次

0.5

50.0%

12.5

6.25

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

质量指标

工程运行维护完 好率

>=

98

%

60

61.0%

12.5

7.625

√

经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨

经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。

 

1			设施维护验收合 格率	>=	97	%	60	62.0%	12.5	7.75	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证 财政资金充  足，及时拨 付。
	效益指标	经济效益 指标	有效降低维护成 本		降低成本		部分达成预期 指标并具有一  定效果80%-60% （含）	70.0%	20	14	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。
			节省工程运行维 护投资	>=	1	%	0.5	50.0%	20	10	√					经费保障: 保证财政资 金充足，及 时拨付。保 证财政资金 充足，及时 拨付。保证 财政资金充 足，及时拨	经费保障:保 证财政资金  充足，及时拨 付。保证财政 资金充足，及 时拨付。保证  财政资金充   足，及时拨付。
指标自评得分小计			53.38			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分			53.38