辽宁省鞍山市海城市发展和改革局
2023年度部门决算
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市发展和改革局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市发展和改革局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市发展和改革局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市发展和改革局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市发展和改革局概况
一、主要职责
（一）组织编制全市国民经济与社会发展的中长期规划、年度计划和专项规划，提出未来发展的战略方向、目标和任务，规划全市经济布局、主导产业培育、社会事业发展和城市建设规模，制定促进发展的政策和措施。
（二）对全市发展实施宏观调控。贯彻落实国家宏观调控政策，研究并提出全市产业结构调整的目标和任务，运用经济、行政手段调控经济运行。
（三）监测、分析全市经济形势、发展趋势，定期开展经济分析，提出预测、预警报告，为市政府决策提供参考依据，确保经济与社会全面、协调、可持续发展。
（四）负责全市新办企业立项审批、核准、上报，负责基本建设计划的审批立项。
（五）搞好全市改革的基础性研究，提出综合体制改革方案和政策建议，审查、批准公有制企业转制改革。
（六）负责全市大项目建设的管理工作。研究、指导投资方向，调整、优化投资结构，引导和扶持基层企业上项目，调研、分析重点项目进展动态，加强企业投资项目事中事后监管。监督、检查本级政府和国家投资项目。
（七）负责全市市场物价监测、管理工作，制定国家调控的特殊商品、服务行业价格，及有关行业的收费价格，并对上述价格、收费依法进行检查和查处。
（八）对涉及各类案件的财产、物品进行价格鉴定与评估。
（九）负责本部门所涉及的安全生产和职业健康等工作。
（十）负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
（十一）组织拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订全市现代物流业发展战略、规划；
（十二）拟订全市能源交通发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；按权限实施对能源交通项目和计划的管理；参与能源交通运行调节和应急保障工作，
（十三）负责全市石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。
（十四）依据《招标投标法实施条例》相关规定，指导、协调全市招投标工作。
（十五）研究全市国民经济与国防建设的关系，组织编制军民融合发展规划和国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，协调市级重要物资储备计划，组织实施全市国民经济动员工作。
（十六）负责全市对口支援管理工作。
（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市发展和改革局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市发展和改革局
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2563.15万元，包括：
1.财政拨款收入2563.15万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2563.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加741.52万元，增长40.71%,主要原因：2023年中增加了专项项目，财政拨款增加。
（二）支出总计2563.15万元，包括：
1.基本支出1004.55万元，占支出总计的39.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出791.33万元；商品和服务支出134.04万元；对个人和家庭的补助79.18万元。
2.项目支出1558.60万元，占支出总计的60.81%。主要包括局15个专项项目、中心劳务派遣费、粮食托管办内养人员生活费用等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加741.52万元，增长40.71%,主要原因：2023年中增加了专项项目。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出2563.15万元，其中：基本支出1004.55万元，项目支出1558.60万元。与上年相比，财政拨款支出增加741.52万元，增长40.71%，主要原因：2023年中增加了专项项目。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的152.42%，其中：基本支出完成年初预算的118.64%，项目支出完成年初预算的186.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2563.15万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出1535.38万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）387.07万元,主要是在职人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的95.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职退休原因。
（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）348.91万元,主要是在职人员工资保工资等支出，完成年初预算的91.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职退休原因。
（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）799.40万元,主要是15个专项项目、中心劳务派遣费、粮食托管办内养人员生活费用等支出，完成年初预算的111.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中增加了专项项目。
2.国防支出12.38万元，具体包括：
（1）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）12.38万元,主要是人防工程经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算。
3.科学技术支出416.87万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）416.87万元,主要是科技创新奖励资金专项等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算。
4.社会保障和就业支出257.54万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.73万元,主要是退休职工取暖费支出等支出，完成年初预算的94.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加原因造成。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.12万元,主要是退休职工取暖费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.98万元,主要是在职人员养老保险金单位部分等支出，完成年初预算的98.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休原因造成。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.03万元,主要是调转人员职业年金缴款、粮食技校人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）61.17万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该专项预算。
（6）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）1.94万元,主要是六十年代精简退职职工生活待遇支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）87.57万元,主要是退役三方面人员安置补助等支出，完成年初预算的94.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年初预算与实际支出略有差异。
5.卫生健康支出187.80万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）85.15万元,主要是健康驿站防疫配套物资、疫情防控物资采购等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该专项预算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.90万元,主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的109.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初调整工资造成。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.24万元,主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的89.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休原因造成。
（4）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）66.51万元,主要是粮食企业退休、在职职工医保超限额及医保统筹等支出，完成年初预算的92.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年初预算与实际支出略有差异。
6.住房保障支出64.39万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.39万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的101.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职%0A人员年初调整工资造成。
7.粮油物资储备支出88.78万元，具体包括：
（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）71.00万元,主要是政策性粮食挂账利息等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。
（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）16.28万元,主要是粮食托管办内养人员生活费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）1.50万元,主要是救灾物资管理费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该专项预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.72万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是2022年未付公务车费用在2023年中支付原因造成。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费12.72万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费12.72万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是2022年未付公务车费用在2023年中支付原因造成。比上年增加0.50万元，增长4.09%，主要是2022年未付公务车费用在2023年中支付原因造成等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.72万元，主要用于公务用车保险、燃油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.55万元，其中：人员经费870.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费134.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出84.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加64.45万元，增长315.31%，主要原因是2022年未付经费在2023年中支付原因造成。。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是发改中心业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。见附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市发展和改革局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市发展和改革局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市发展和改革局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市发展和改革局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市发展和改革局概况
一、主要职责
（一）组织编制全市国民经济与社会发展的中长期规划、年度计划和专项规划，提出未来发展的战略方向、目标和任务，规划全市经济布局、主导产业培育、社会事业发展和城市建设规模，制定促进发展的政策和措施。
（二）对全市发展实施宏观调控。贯彻落实国家宏观调控政策，研究并提出全市产业结构调整的目标和任务，运用经济、行政手段调控经济运行。
（三）监测、分析全市经济形势、发展趋势，定期开展经济分析，提出预测、预警报告，为市政府决策提供参考依据，确保经济与社会全面、协调、可持续发展。
（四）负责全市新办企业立项审批、核准、上报，负责基本建设计划的审批立项。
（五）搞好全市改革的基础性研究，提出综合体制改革方案和政策建议，审查、批准公有制企业转制改革。
（六）负责全市大项目建设的管理工作。研究、指导投资方向，调整、优化投资结构，引导和扶持基层企业上项目，调研、分析重点项目进展动态，加强企业投资项目事中事后监管。监督、检查本级政府和国家投资项目。
（七）负责全市市场物价监测、管理工作，制定国家调控的特殊商品、服务行业价格，及有关行业的收费价格，并对上述价格、收费依法进行检查和查处。
（八）对涉及各类案件的财产、物品进行价格鉴定与评估。
（九）负责本部门所涉及的安全生产和职业健康等工作。
（十）负责全市社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。
（十一）组织拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订全市现代物流业发展战略、规划；
（十二）拟订全市能源交通发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；按权限实施对能源交通项目和计划的管理；参与能源交通运行调节和应急保障工作，
（十三）负责全市石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。
（十四）依据《招标投标法实施条例》相关规定，指导、协调全市招投标工作。
（十五）研究全市国民经济与国防建设的关系，组织编制军民融合发展规划和国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，协调市级重要物资储备计划，组织实施全市国民经济动员工作。
（十六）负责全市对口支援管理工作。
（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市发展和改革局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市发展和改革局
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2563.15万元，包括：
1.财政拨款收入2563.15万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2563.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加741.52万元，增长40.71%,主要原因：2023年中增加了专项项目，财政拨款增加。
（二）支出总计2563.15万元，包括：
1.基本支出1004.55万元，占支出总计的39.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出791.33万元；商品和服务支出134.04万元；对个人和家庭的补助79.18万元。
2.项目支出1558.60万元，占支出总计的60.81%。主要包括局15个专项项目、中心劳务派遣费、粮食托管办内养人员生活费用等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加741.52万元，增长40.71%,主要原因：2023年中增加了专项项目。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出2563.15万元，其中：基本支出1004.55万元，项目支出1558.60万元。与上年相比，财政拨款支出增加741.52万元，增长40.71%，主要原因：2023年中增加了专项项目。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的152.42%，其中：基本支出完成年初预算的118.64%，项目支出完成年初预算的186.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2563.15万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出1535.38万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）387.07万元,主要是在职人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的95.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职退休原因。
（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）348.91万元,主要是在职人员工资保工资等支出，完成年初预算的91.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职退休原因。
（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）799.40万元,主要是15个专项项目、中心劳务派遣费、粮食托管办内养人员生活费用等支出，完成年初预算的111.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中增加了专项项目。
2.国防支出12.38万元，具体包括：
（1）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）12.38万元,主要是人防工程经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算。
3.科学技术支出416.87万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）416.87万元,主要是科技创新奖励资金专项等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算。
4.社会保障和就业支出257.54万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.73万元,主要是退休职工取暖费支出等支出，完成年初预算的94.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加原因造成。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.12万元,主要是退休职工取暖费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.98万元,主要是在职人员养老保险金单位部分等支出，完成年初预算的98.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休原因造成。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.03万元,主要是调转人员职业年金缴款、粮食技校人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）61.17万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该专项预算。
（6）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）1.94万元,主要是六十年代精简退职职工生活待遇支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）87.57万元,主要是退役三方面人员安置补助等支出，完成年初预算的94.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年初预算与实际支出略有差异。
5.卫生健康支出187.80万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）85.15万元,主要是健康驿站防疫配套物资、疫情防控物资采购等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该专项预算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.90万元,主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的109.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初调整工资造成。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.24万元,主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的89.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休原因造成。
（4）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）66.51万元,主要是粮食企业退休、在职职工医保超限额及医保统筹等支出，完成年初预算的92.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年初预算与实际支出略有差异。
6.住房保障支出64.39万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.39万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的101.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职%0A人员年初调整工资造成。
7.粮油物资储备支出88.78万元，具体包括：
（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）71.00万元,主要是政策性粮食挂账利息等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是持平。
（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）16.28万元,主要是粮食托管办内养人员生活费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）1.50万元,主要是救灾物资管理费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该专项预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.72万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是2022年未付公务车费用在2023年中支付原因造成。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费12.72万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费12.72万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是2022年未付公务车费用在2023年中支付原因造成。比上年增加0.50万元，增长4.09%，主要是2022年未付公务车费用在2023年中支付原因造成等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.72万元，主要用于公务用车保险、燃油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.55万元，其中：人员经费870.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费134.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出84.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加64.45万元，增长315.31%，主要原因是2022年未付经费在2023年中支付原因造成。。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是发改中心业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。见附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
见数据
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
见数据
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,563.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,535.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 12.38 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 416.87 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 257.55 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 187.80 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 64.39 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 88.78 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 2,563.15 | 本年支出合计 | 58 | 2,563.15 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 2,563.15 | 总计 | 62 | 2,563.15 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 2,563.15 | 2,563.15 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,535.38 | 1,535.38 | |||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,535.38 | 1,535.38 | |||||
| 2010401 | 行政运行 | 387.07 | 387.07 | |||||
| 2010450 | 事业运行 | 348.91 | 348.91 | |||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 799.40 | 799.40 | |||||
| 203 | 国防支出 | 12.38 | 12.38 | |||||
| 20306 | 国防动员 | 12.38 | 12.38 | |||||
| 2030603 | 人民防空 | 12.38 | 12.38 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | 416.87 | 416.87 | |||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 416.87 | 416.87 | |||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 416.87 | 416.87 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.54 | 257.54 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.86 | 106.86 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.73 | 6.73 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.12 | 5.12 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.98 | 87.98 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 | 7.03 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 61.17 | 61.17 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 61.17 | 61.17 | |||||
| 20825 | 其他生活救助 | 1.94 | 1.94 | |||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.94 | 1.94 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 87.57 | 87.57 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 87.57 | 87.57 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 187.80 | 187.80 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 85.15 | 85.15 | |||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 85.15 | 85.15 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.90 | 17.90 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 | |||||
| 21013 | 医疗救助 | 66.51 | 66.51 | |||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 66.51 | 66.51 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 64.39 | 64.39 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 64.39 | 64.39 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 64.39 | 64.39 | |||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 88.78 | 88.78 | |||||
| 22201 | 粮油物资事务 | 87.28 | 87.28 | |||||
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 71.00 | 71.00 | |||||
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 16.28 | 16.28 | |||||
| 22205 | 重要商品储备 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 2220511 | 应急物资储备 | 1.50 | 1.50 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2,563.15 | 1,004.55 | 1,558.60 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,535.38 | 735.98 | 799.40 | |||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,535.38 | 735.98 | 799.40 | |||
| 2010401 | 行政运行 | 387.07 | 387.07 | ||||
| 2010450 | 事业运行 | 348.91 | 348.91 | ||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 799.40 | 799.40 | ||||
| 203 | 国防支出 | 12.38 | 12.38 | ||||
| 20306 | 国防动员 | 12.38 | 12.38 | ||||
| 2030603 | 人民防空 | 12.38 | 12.38 | ||||
| 206 | 科学技术支出 | 416.87 | 416.87 | ||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 416.87 | 416.87 | ||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 416.87 | 416.87 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.54 | 168.03 | 89.51 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.86 | 106.86 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.73 | 6.73 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.12 | 5.12 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.98 | 87.98 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 | 7.03 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 61.17 | 61.17 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 61.17 | 61.17 | ||||
| 20825 | 其他生活救助 | 1.94 | 1.94 | ||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.94 | 1.94 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 87.57 | 87.57 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 87.57 | 87.57 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 187.80 | 36.14 | 151.66 | |||
| 21004 | 公共卫生 | 85.15 | 85.15 | ||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 85.15 | 85.15 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.90 | 17.90 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 | ||||
| 21013 | 医疗救助 | 66.51 | 66.51 | ||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 66.51 | 66.51 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 64.39 | 64.39 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 64.39 | 64.39 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 64.39 | 64.39 | ||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 88.78 | 88.78 | ||||
| 22201 | 粮油物资事务 | 87.28 | 87.28 | ||||
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 71.00 | 71.00 | ||||
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 16.28 | 16.28 | ||||
| 22205 | 重要商品储备 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 2220511 | 应急物资储备 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,563.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,535.38 | 1,535.38 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 12.38 | 12.38 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 416.87 | 416.87 | ||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 257.55 | 257.55 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 187.80 | 187.80 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 64.39 | 64.39 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 88.78 | 88.78 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 2,563.15 | 本年支出合计 | 59 | 2,563.15 | 2,563.15 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 2,563.15 | 总计 | 64 | 2,563.15 | 2,563.15 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,563.15 | 1,004.55 | 1,558.60 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,535.38 | 735.98 | 799.40 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,535.38 | 735.98 | 799.40 |
| 2010401 | 行政运行 | 387.07 | 387.07 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 348.91 | 348.91 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 799.40 | 0.00 | 799.40 |
| 203 | 国防支出 | 12.38 | 0.00 | 12.38 |
| 20306 | 国防动员 | 12.38 | 0.00 | 12.38 |
| 2030603 | 人民防空 | 12.38 | 0.00 | 12.38 |
| 206 | 科学技术支出 | 416.87 | 0.00 | 416.87 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 416.87 | 0.00 | 416.87 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 416.87 | 0.00 | 416.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.54 | 168.03 | 89.51 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.86 | 106.86 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.73 | 6.73 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.98 | 87.98 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 | 7.03 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 61.17 | 61.17 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 61.17 | 61.17 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 87.57 | 0.00 | 87.57 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 87.57 | 0.00 | 87.57 |
| 210 | 卫生健康支出 | 187.80 | 36.14 | 151.66 |
| 21004 | 公共卫生 | 85.15 | 0.00 | 85.15 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 85.15 | 0.00 | 85.15 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.90 | 17.90 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 66.51 | 0.00 | 66.51 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 66.51 | 0.00 | 66.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.39 | 64.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.39 | 64.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.39 | 64.39 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 88.78 | 0.00 | 88.78 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 87.28 | 0.00 | 87.28 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 71.00 | 0.00 | 71.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 16.28 | 0.00 | 16.28 |
| 22205 | 重要商品储备 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 791.33 | 302 | 商品和服务支出 | 134.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 336.91 | 30201 | 办公费 | 2.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.11 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 90.88 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 66.31 | 30205 | 水费 | 0.94 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.98 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.03 | 30207 | 邮电费 | 4.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.14 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 30211 | 差旅费 | 4.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 1.79 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.58 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.18 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 11.85 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 61.17 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 5.95 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.88 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.38 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.21 | 30229 | 福利费 | 4.24 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.72 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 85.54 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 870.51 | 公用经费合计 | 134.04 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 12.72 | 12.72 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 12.72 | 12.72 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 12.72 | 12.72 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市发展和改革局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
