辽宁省鞍山市海城市交通运输局
2023年度部门决算
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市交通运输局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市交通运输局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市交通运输局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市交通运输局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市交通运输局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；拟订并监督实施全市公路、水路交通行业发展规划、政策和标准；起草交通运输方面的地方性法规和市政府规章草案；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
（二）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。
（三）承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理；组织实施全市重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。
（四）承担全市道路运输市场监管责任；组织制定道路运输有关政策、运营规范并监督实施；负责全市运输站场建设的布局规划并监督实施；负责汽车出入境运输的管理；负责道路客货运输、权限内出租汽车客运、车辆租赁、车辆维修、汽车车辆技术综合性能检测、汽车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。
（五）负责全市水上交通安全管理监督。
（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出财政、土地、价格等政策建议。
（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市交通运输局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市交通运输局本级
2.海城市交通运输事务中心本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计13726.65万元，包括：
1.财政拨款收入13715.70万元，占收入总计的99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入13715.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余10.95万元，占收入总计的0.08%。主要是油补工作经费等。
与上年相比，今年收入总计增加3640.07万元，增长36.09%,主要原因：农客、出租车专项补贴资金增加。
（二）支出总计13715.70万元，包括：
1.基本支出3525.67万元，占支出总计的25.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3169.48万元；商品和服务支出163.35万元；对个人和家庭的补助192.84万元。
2.项目支出10190.03万元，占支出总计的74.29%。主要包括农客、出租车专项补贴资金增加等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加3640.07万元，增长36.13%,主要原因：农客、出租车专项补贴资金增加。
（三）年末结转和结余10.95万元。
主要是油补工作经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出13715.70万元，其中：基本支出3525.67万元，项目支出10190.03万元。与上年相比，财政拨款支出增加3640.07万元，增长36.13%，主要原因：农客、出租车专项补贴资金增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的355.44%，其中：基本支出完成年初预算的122.60%，项目支出完成年初预算的1036.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出13715.70万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出726.82万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.47万元,主要是离退休费等支出，完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）87.85万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的112.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）451.81万元,主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的89.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.83万元,主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）71.86万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的172%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。
2.卫生健康支出109.40万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）3.95万元,主要是疫情期间转运车辆安装物理隔离罩等支出，完成年初预算的395%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.70万元,主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休。。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.75万元,主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的95.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
3.交通运输支出12730.30万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）333.92万元,主要是海城市交通运输局行政在职人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、节约开支。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）10113.61万元,主要是农村公路维修改造，新改建，危桥工程，除雪防滑，农客、出租车油补等支出，完成年初预算的2594.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付不列入年初预算。
（3）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）58.80万元,主要是农村公路建设等支出，完成年初预算的5880%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付不列入年初预算。
（4）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2223.97万元,主要是农客、出租车油补等支出，完成年初预算的222397%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金不列入年初预算。
4.住房保障支出149.19万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.19万元,主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的93.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出137.42万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费137.42万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未发生等原因。
3.公务用车购置及运行费137.42万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支。比上年增加91.71万元，增长200.63%，主要是执法改革单位合并，执法车辆增加，车辆老化，所以公务用车运行维护费增加等原因。
其中：公务用车购置费87.05万元，主要用于执法车辆更新等，当年购置公务用车12辆。公务用车运行维护费50.37万元，主要用于用于燃油费和车辆维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量39辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3525.67万元，其中：人员经费3362.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费163.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出121.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加86.83万元，增长249.80%，主要原因是执法改革单位合并，造成机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额680.25万元，其中：政府采购货物支出474.28万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出205.97万元。授予中小企业合同金额680.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额680.25万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆49辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车47辆，其他用车主要是特种专业技术用车及执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金979.75万元（其中：一般公共预算资金979.75万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金2875.66万元，自评平均分93.3分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市交通运输局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市交通运输局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市交通运输局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市交通运输局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市交通运输局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；拟订并监督实施全市公路、水路交通行业发展规划、政策和标准；起草交通运输方面的地方性法规和市政府规章草案；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
（二）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；按规定组织协调国家和省、市重点物资运输和紧急客货运输。
（三）承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理；组织实施全市重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。
（四）承担全市道路运输市场监管责任；组织制定道路运输有关政策、运营规范并监督实施；负责全市运输站场建设的布局规划并监督实施；负责汽车出入境运输的管理；负责道路客货运输、权限内出租汽车客运、车辆租赁、车辆维修、汽车车辆技术综合性能检测、汽车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。
（五）负责全市水上交通安全管理监督。
（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出财政、土地、价格等政策建议。
（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市交通运输局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市交通运输局本级
2.海城市交通运输事务中心本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计13726.65万元，包括：
1.财政拨款收入13715.70万元，占收入总计的99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入13715.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余10.95万元，占收入总计的0.08%。主要是油补工作经费等。
与上年相比，今年收入总计增加3640.07万元，增长36.09%,主要原因：农客、出租车专项补贴资金增加。
（二）支出总计13715.70万元，包括：
1.基本支出3525.67万元，占支出总计的25.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3169.48万元；商品和服务支出163.35万元；对个人和家庭的补助192.84万元。
2.项目支出10190.03万元，占支出总计的74.29%。主要包括农客、出租车专项补贴资金增加等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加3640.07万元，增长36.13%,主要原因：农客、出租车专项补贴资金增加。
（三）年末结转和结余10.95万元。
主要是油补工作经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出13715.70万元，其中：基本支出3525.67万元，项目支出10190.03万元。与上年相比，财政拨款支出增加3640.07万元，增长36.13%，主要原因：农客、出租车专项补贴资金增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的355.44%，其中：基本支出完成年初预算的122.60%，项目支出完成年初预算的1036.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出13715.70万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出726.82万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.47万元,主要是离退休费等支出，完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）87.85万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的112.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）451.81万元,主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的89.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.83万元,主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）71.86万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的172%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。
2.卫生健康支出109.40万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）3.95万元,主要是疫情期间转运车辆安装物理隔离罩等支出，完成年初预算的395%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.70万元,主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休。。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.75万元,主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的95.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
3.交通运输支出12730.30万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）333.92万元,主要是海城市交通运输局行政在职人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、节约开支。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）10113.61万元,主要是农村公路维修改造，新改建，危桥工程，除雪防滑，农客、出租车油补等支出，完成年初预算的2594.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付不列入年初预算。
（3）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）58.80万元,主要是农村公路建设等支出，完成年初预算的5880%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付不列入年初预算。
（4）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2223.97万元,主要是农客、出租车油补等支出，完成年初预算的222397%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金不列入年初预算。
4.住房保障支出149.19万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.19万元,主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的93.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出137.42万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费137.42万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未发生等原因。
3.公务用车购置及运行费137.42万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支。比上年增加91.71万元，增长200.63%，主要是执法改革单位合并，执法车辆增加，车辆老化，所以公务用车运行维护费增加等原因。
其中：公务用车购置费87.05万元，主要用于执法车辆更新等，当年购置公务用车12辆。公务用车运行维护费50.37万元，主要用于用于燃油费和车辆维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量39辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3525.67万元，其中：人员经费3362.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费163.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出121.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加86.83万元，增长249.80%，主要原因是执法改革单位合并，造成机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额680.25万元，其中：政府采购货物支出474.28万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出205.97万元。授予中小企业合同金额680.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额680.25万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆49辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车47辆，其他用车主要是特种专业技术用车及执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金979.75万元（其中：一般公共预算资金979.75万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金2875.66万元，自评平均分93.3分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,715.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 726.82 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 109.39 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 12,730.30 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 149.19 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 13,715.70 | 本年支出合计 | 58 | 13,715.70 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 10.95 | 年末结转和结余 | 60 | 10.95 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 13,726.65 | 总计 | 62 | 13,726.65 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 13,715.70 | 13,715.70 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 726.82 | 726.82 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 654.96 | 654.96 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.47 | 15.47 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.85 | 87.85 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451.81 | 451.81 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.83 | 99.83 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 71.86 | 71.86 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.86 | 71.86 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 109.40 | 109.40 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 3.95 | 3.95 | |||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.95 | 3.95 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.45 | 105.45 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.70 | 11.70 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.75 | 93.75 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | 12,730.30 | 12,730.30 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | 10,447.53 | 10,447.53 | |||||
| 2140101 | 行政运行 | 333.92 | 333.92 | |||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10,113.61 | 10,113.61 | |||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 58.80 | 58.80 | |||||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 58.80 | 58.80 | |||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,223.97 | 2,223.97 | |||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,223.97 | 2,223.97 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 149.19 | 149.19 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 149.19 | 149.19 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 149.19 | 149.19 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 13,715.70 | 3,525.67 | 10,190.03 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 726.82 | 726.82 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 654.96 | 654.96 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.47 | 15.47 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.85 | 87.85 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451.81 | 451.81 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.83 | 99.83 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 71.86 | 71.86 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.86 | 71.86 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 109.40 | 105.45 | 3.95 | |||
| 21004 | 公共卫生 | 3.95 | 3.95 | ||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.95 | 3.95 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.45 | 105.45 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.70 | 11.70 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.75 | 93.75 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 12,730.30 | 2,544.21 | 10,186.09 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 10,447.53 | 2,544.21 | 7,903.32 | |||
| 2140101 | 行政运行 | 333.92 | 333.92 | ||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10,113.61 | 2,210.29 | 7,903.32 | |||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 58.80 | 58.80 | ||||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 58.80 | 58.80 | ||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,223.97 | 2,223.97 | ||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,223.97 | 2,223.97 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 149.19 | 149.19 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 149.19 | 149.19 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 149.19 | 149.19 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,715.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 726.82 | 726.82 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.39 | 109.39 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 12,730.30 | 12,730.30 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 149.19 | 149.19 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 13,715.70 | 本年支出合计 | 59 | 13,715.70 | 13,715.70 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 13,715.70 | 总计 | 64 | 13,715.70 | 13,715.70 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 13,715.70 | 3,525.67 | 10,190.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 726.82 | 726.82 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 654.96 | 654.96 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.47 | 15.47 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.85 | 87.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451.81 | 451.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 71.86 | 71.86 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.86 | 71.86 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.40 | 105.45 | 3.95 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.95 | 0.00 | 3.95 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.95 | 0.00 | 3.95 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.45 | 105.45 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.75 | 93.75 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 12,730.30 | 2,544.21 | 10,186.09 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10,447.53 | 2,544.21 | 7,903.32 |
| 2140101 | 行政运行 | 333.92 | 333.92 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10,113.61 | 2,210.29 | 7,903.32 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 58.80 | 0.00 | 58.80 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 58.80 | 0.00 | 58.80 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,223.97 | 0.00 | 2,223.97 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,223.97 | 0.00 | 2,223.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.19 | 149.19 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.19 | 149.19 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.19 | 149.19 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,169.48 | 302 | 商品和服务支出 | 163.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,202.70 | 30201 | 办公费 | 4.03 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.17 | 30202 | 印刷费 | 1.32 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 222.86 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 409.44 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 451.81 | 30206 | 电费 | 9.70 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 99.83 | 30207 | 邮电费 | 3.29 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.45 | 30208 | 取暖费 | 4.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 172.08 | 30211 | 差旅费 | 1.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 149.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 1.17 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 228.97 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.84 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 13.81 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 89.32 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 71.86 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 12.85 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.23 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 4.54 | 30227 | 委托业务费 | 4.51 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.92 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.46 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49.67 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 47.81 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 3,362.32 | 公用经费合计 | 163.35 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 137.42 | 137.42 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 137.42 | 137.42 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 50.37 | 50.37 |
| （2）公务用车购置费 | 87.05 | 87.05 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 农村公路建设及养护资金 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市交通运输局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市交通运输局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 300 | 全年执行数（万元） | 102.53 | 执行率 | 34.18% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 确保我市农村公路工程顺利开展 | 未完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护工程量完成率 | >= | 100 | % | 34 | 34.0% | 12.5 | 4.25 | √ |
其他:农村公路建设及养护资金项目的资金， 财政未完全拨付。 |
其他:积极协调财政，争取资金尽早到位。 |
|||||
| 公路建设工程量完成率 | >= | 100 | % | 34 | 34.0% | 12.5 | 4.25 | √ |
其他:农村公路建设及养护资金项目的资金， 财政未完全拨付。 |
其他:积极协调财政，争取资金尽早到位。 |
|||||||
| 质量指标 | 公路养护工程量完成率 | >= | 100 | % | 34 | 34.0% | 12.5 | 4.25 | √ |
其他:农村公路建设及养护资金项目的资金， 财政未完全拨付。 |
其他:积极协调财政，争取资金尽早到位。 |
||||||
| 农村公路有效修复率 | >= | 100 | % | 34 | 34.0% | 12.5 | 4.25 | √ |
其他:农村公路建设及养护资金项目的资金， 财政未完全拨付。 |
其他:积极协调财政，争取资金尽早到位。 |
|||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公路安全畅通率 | >= | 100 | % | 34 | 34.0% | 13.4 | 4.556 | √ |
其他:农村公路建设及养护资金项目的资金， 财政未完全拨付。 |
其他:积极协调财政，争取资金尽早到位。 |
|||||
| 生态效益指标 | 公路路域环境改善 | 改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | √ |
其他:农村公路建设及养护资金项目的资金， 财政未完全拨付。 |
其他:积极协调财政，争取资金尽早到位。 |
||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 34 | 34.0% | 13.3 | 4.522 | √ |
其他:农村公路建设及养护资金项目的资金， 财政未完全拨付。 |
其他:积极协调财政，争取资金尽早到位。 |
|||||
| 指标自评得分小计 | 39.38 | 预算执行率得分 | 3.42 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 42.8 | ||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 印刷《道路运输经营许可证》等证件 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市交通运输局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市交通运输局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 4.75 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 确保我市农村公路工程顺利开展 | 未完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 当年证件印制数量 | >= | 10000 | 个 | 10000 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 配备交通工具数量 | >= | 30000 | 辆 | 30000 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 质量指标 | 行政许可、资质审查符合率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 证件印制完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 时效指标 | 证件制作、核发及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政许可决定公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
| 行政许可受理情况公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政许可相对人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 公路段除雪防滑项目 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市交通运输局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市交通运输事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 389.76 | 全年执行数（万元） | 100 | 执行率 | 25.66% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 1、全面推进冬季道路除雪防滑的要求。 2、保证区域公路除安全畅通。 | 完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护工程量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| 公路建设工程量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 质量指标 | 公路养护工程量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 农村公路卫生清理到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 时效指标 | 修建公路及隧道工程开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 成本指标 | 项目实际投资额 | = | 500 | 万元 | 500 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公路畅通所降低成本的增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 | ||||||||
| 社会效益指标 | 农村公路安全畅通率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 生态效益指标 | 改善公路路域环境 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 对农村公路管养项目实施持续时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 社会公众满意度指标 | 项目基层实施人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.57 | 减分项 | 33.56568869 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 公路段南外环绿化 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市交通运输局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市交通运输事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 1、全面推进道路美化建设的要求 2、保证区域公路绿化条件。 | 完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护总里程 | = | 5 | 公里 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| 养护公路里程 | = | 5 | 公里 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 质量指标 | 公路养护工程量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 路面病害处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 时效指标 | 修建公路及隧道工程开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 成本指标 | 公路建设开展项目支出 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公路畅通所降低成本的增长率 | >= | 0 | % | 0 | 100% | 7 | 7 | ||||||||
| 社会效益指标 | 农村公路安全畅通率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 生态效益指标 | 公路路域环境改善 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 对农村公路管养项目实施持续时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路工作人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 社会公众满意度指标 | 群众对新建、维修客运站的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 公路段腾西大道维修养护项目 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市交通运输局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市交通运输事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 路面坑槽维修，保证道路正常通行。 | 完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公路里程 | = | 15.12 | 公里 | 15.12 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| 新维护公路数量 | >= | 15.12 | 公里 | 15.12 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 质量指标 | 路面病害处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 时效指标 | 维护计划及时执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 成本指标 | 拟维修项目完全损毁重建成本 | = | 60 | 万元 | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公路畅通所降低成本的增长率 | >= | 0 | % | 0 | 100% | 7 | 7 | ||||||||
| 社会效益指标 | 公路安全畅通率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 生态效益指标 | 改善公路路域环境 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 对农村公路管养项目实施持续时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路工作人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 社会公众满意度指标 | 项目基层实施人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||