辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输服务工作的集中统一领导。
（二）负责为我市公路建设和运输管理提供政策法规支持与保障。
（三）负责我市交通运输工程质量安全、技术支持和保障工作。负责全市国省干线及县级道公路建设、日常养护、病害处置、公路绿化、水毁防治、除雪防滑等工作。负责镇（村）公路建设、养护、维修等工作。负责交通建设市场法规政策宣传等交通事物综合服务的规划与管理工作。负责为全市道路客运、货运、运输服务业、维修业提供技术支持和服务保障。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市交通运输事务中心本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计8881.20万元，包括：
1.财政拨款收入8870.25万元，占收入总计的99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入8870.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余10.95万元，占收入总计的0.12%。主要是油补工作经费等。
与上年相比，今年收入总计增加8881.20万元，增长0.00%,主要原因：客车及出租车油补增加。
（二）支出总计8870.25万元，包括：
1.基本支出3044.34万元，占支出总计的34.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2908.62万元；商品和服务支出41.76万元；对个人和家庭的补助93.96万元。
2.项目支出5825.91万元，占支出总计的65.68%。主要包括除雪防滑项目、农村公路日常养护、农村客运和出租车油补等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加8870.25万元，增长0.00%,主要原因：农客及出租车油补增加。
（三）年末结转和结余10.95万元。
主要是油补工作经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加10.95万元，增长0.00%，主要原因：本年无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出8870.25万元，其中：基本支出3044.34万元，项目支出5825.91万元。与上年相比，财政拨款支出增加8870.25万元，增长0.00%，主要原因：增加一个分中心列支及增加农客和出租车油补项目。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的313.32%，其中：基本支出完成年初预算的141.20%，项目支出完成年初预算的863.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8870.25万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出613.20万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）87.85万元,主要是退休人员费用等支出，完成年初预算的112.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）425.52万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的95.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.83万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
2.卫生健康支出93.75万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.75万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的95.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
3.交通运输支出8036.21万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）5826.65万元,主要是除雪防滑、农客和出租车油补项目等支出，完成年初预算的1165.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是客车出租车油补不列入预算。
（2）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2209.56万元,主要是农客和出租车油补项目等支出，完成年初预算的2209.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农客和出租车油补项目不列入预算。
4.住房保障支出127.10万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.10万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的102.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出99.74万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费99.74万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未发生支出等原因。
3.公务用车购置及运行费99.74万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约支出。比上年增加99.74万元，增长0.00%，主要是新购置公务用车等原因。
其中：公务用车购置费87.05万元，主要用于业务用车等，当年购置公务用车12辆。公务用车运行维护费12.69万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3044.34万元，其中：人员经费3002.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费41.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是非机关单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额680.25万元，其中：政府采购货物支出474.28万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出205.97万元。授予中小企业合同金额680.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额680.25万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车47辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金675万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.6分
第一部分 辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输服务工作的集中统一领导。
（二）负责为我市公路建设和运输管理提供政策法规支持与保障。
（三）负责我市交通运输工程质量安全、技术支持和保障工作。负责全市国省干线及县级道公路建设、日常养护、病害处置、公路绿化、水毁防治、除雪防滑等工作。负责镇（村）公路建设、养护、维修等工作。负责交通建设市场法规政策宣传等交通事物综合服务的规划与管理工作。负责为全市道路客运、货运、运输服务业、维修业提供技术支持和服务保障。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市交通运输事务中心本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计8881.20万元，包括：
1.财政拨款收入8870.25万元，占收入总计的99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入8870.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余10.95万元，占收入总计的0.12%。主要是油补工作经费等。
与上年相比，今年收入总计增加8881.20万元，增长0.00%,主要原因：客车及出租车油补增加。
（二）支出总计8870.25万元，包括：
1.基本支出3044.34万元，占支出总计的34.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2908.62万元；商品和服务支出41.76万元；对个人和家庭的补助93.96万元。
2.项目支出5825.91万元，占支出总计的65.68%。主要包括除雪防滑项目、农村公路日常养护、农村客运和出租车油补等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加8870.25万元，增长0.00%,主要原因：农客及出租车油补增加。
（三）年末结转和结余10.95万元。
主要是油补工作经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加10.95万元，增长0.00%，主要原因：本年无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出8870.25万元，其中：基本支出3044.34万元，项目支出5825.91万元。与上年相比，财政拨款支出增加8870.25万元，增长0.00%，主要原因：增加一个分中心列支及增加农客和出租车油补项目。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的313.32%，其中：基本支出完成年初预算的141.20%，项目支出完成年初预算的863.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8870.25万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出613.20万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）87.85万元,主要是退休人员费用等支出，完成年初预算的112.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）425.52万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的95.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.83万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
2.卫生健康支出93.75万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.75万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的95.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
3.交通运输支出8036.21万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）5826.65万元,主要是除雪防滑、农客和出租车油补项目等支出，完成年初预算的1165.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是客车出租车油补不列入预算。
（2）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2209.56万元,主要是农客和出租车油补项目等支出，完成年初预算的2209.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农客和出租车油补项目不列入预算。
4.住房保障支出127.10万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.10万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的102.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出99.74万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费99.74万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未发生支出等原因。
3.公务用车购置及运行费99.74万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约支出。比上年增加99.74万元，增长0.00%，主要是新购置公务用车等原因。
其中：公务用车购置费87.05万元，主要用于业务用车等，当年购置公务用车12辆。公务用车运行维护费12.69万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3044.34万元，其中：人员经费3002.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费41.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是非机关单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额680.25万元，其中：政府采购货物支出474.28万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出205.97万元。授予中小企业合同金额680.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额680.25万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车47辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金675万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.6分
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,870.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 613.20 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 93.75 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 8,036.21 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 127.10 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 8,870.25 | 本年支出合计 | 58 | 8,870.25 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 10.95 | 年末结转和结余 | 60 | 10.95 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 8,881.20 | 总计 | 62 | 8,881.20 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 8,870.25 | 8,870.25 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 613.20 | 613.20 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 613.20 | 613.20 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.85 | 87.85 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425.52 | 425.52 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.83 | 99.83 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 93.75 | 93.75 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.75 | 93.75 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.75 | 93.75 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | 8,036.21 | 8,036.21 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | 5,826.65 | 5,826.65 | |||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5,826.65 | 5,826.65 | |||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,209.56 | 2,209.56 | |||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,209.56 | 2,209.56 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 127.10 | 127.10 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 127.10 | 127.10 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 127.10 | 127.10 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 8,870.25 | 3,044.34 | 5,825.91 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 613.20 | 613.20 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 613.20 | 613.20 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.85 | 87.85 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425.52 | 425.52 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.83 | 99.83 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 93.75 | 93.75 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.75 | 93.75 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.75 | 93.75 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 8,036.21 | 2,210.29 | 5,825.92 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 5,826.65 | 2,210.29 | 3,616.36 | |||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5,826.65 | 2,210.29 | 3,616.36 | |||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,209.56 | 2,209.56 | ||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,209.56 | 2,209.56 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 127.10 | 127.10 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 127.10 | 127.10 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 127.10 | 127.10 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,870.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 613.20 | 613.20 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 93.75 | 93.75 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 8,036.21 | 8,036.21 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 127.10 | 127.10 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 8,870.25 | 本年支出合计 | 59 | 8,870.25 | 8,870.25 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 8,870.25 | 总计 | 64 | 8,870.25 | 8,870.25 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 8,870.25 | 3,044.34 | 5,825.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 613.20 | 613.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 613.20 | 613.20 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.85 | 87.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425.52 | 425.52 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.75 | 93.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.75 | 93.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.75 | 93.75 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 8,036.21 | 2,210.29 | 5,825.92 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,826.65 | 2,210.29 | 3,616.36 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5,826.65 | 2,210.29 | 3,616.36 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,209.56 | 0.00 | 2,209.56 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,209.56 | 0.00 | 2,209.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 127.10 | 127.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 127.10 | 127.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 127.10 | 127.10 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,908.62 | 302 | 商品和服务支出 | 41.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,098.09 | 30201 | 办公费 | 0.12 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.23 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 193.79 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 409.44 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 425.52 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 99.83 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.75 | 30208 | 取暖费 | 4.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 171.42 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 127.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 214.45 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.96 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 1.14 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 86.71 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 5.71 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.23 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 4.01 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.40 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 3,002.58 | 公用经费合计 | 41.76 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 99.74 | 99.74 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 99.74 | 99.74 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 12.69 | 12.69 |
| （2）公务用车购置费 | 87.05 | 87.05 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市交通运输事务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 公路段除雪防滑项目 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市交通运输局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市交通运输事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 389.76 | 全年执行数（万元） | 100 | 执行率 | 25.66% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 1、全面推进冬季道路除雪防滑的要求。 2、保证区域公路除安全畅通。 | 完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护工程量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| 公路建设工程量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 质量指标 | 公路养护工程量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 农村公路卫生清理到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 时效指标 | 修建公路及隧道工程开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 成本指标 | 项目实际投资额 | = | 500 | 万元 | 500 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公路畅通所降低成本的增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7 | 7 | ||||||||
| 社会效益指标 | 农村公路安全畅通率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 生态效益指标 | 改善公路路域环境 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 对农村公路管养项目实施持续时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 社会公众满意度指标 | 项目基层实施人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 2.57 | 减分项 | 33.56568869 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 公路段南外环绿化 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市交通运输局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市交通运输事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 1、全面推进道路美化建设的要求 2、保证区域公路绿化条件。 | 完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护总里程 | = | 5 | 公里 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| 养护公路里程 | = | 5 | 公里 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 质量指标 | 公路养护工程量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 路面病害处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 时效指标 | 修建公路及隧道工程开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 成本指标 | 公路建设开展项目支出 | <= | 10 | 万元 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公路畅通所降低成本的增长率 | >= | 0 | % | 0 | 100% | 7 | 7 | ||||||||
| 社会效益指标 | 农村公路安全畅通率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 生态效益指标 | 公路路域环境改善 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 对农村公路管养项目实施持续时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路工作人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 社会公众满意度指标 | 群众对新建、维修客运站的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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| 项目(政策)名称 | 公路段腾西大道维修养护项目 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市交通运输局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市交通运输事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 路面坑槽维修，保证道路正常通行。 | 完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
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运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 养护公路里程 | = | 15.12 | 公里 | 15.12 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| 新维护公路数量 | >= | 15.12 | 公里 | 15.12 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 质量指标 | 路面病害处置率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 时效指标 | 维护计划及时执行率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 成本指标 | 拟维修项目完全损毁重建成本 | = | 60 | 万元 | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公路畅通所降低成本的增长率 | >= | 0 | % | 0 | 100% | 7 | 7 | ||||||||
| 社会效益指标 | 公路安全畅通率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 生态效益指标 | 改善公路路域环境 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 对农村公路管养项目实施持续时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路工作人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 社会公众满意度指标 | 项目基层实施人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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| 项目(政策)名称 | 交通中心质监站购买服务 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市交通运输局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市交通运输事务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 26.83 | 全年执行数（万元） | 26.83 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 确保农村公路、桥梁质量与安全，工程项目参建单位的质量安全检查和日常信用考核评价以及对施工、监理、检测从业人员职业考核等工作能够顺利开展. | 完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公路养护工程量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| 道路工程施工完成情况 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 质量指标 | 农村公路有效修复率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 确保道路工作顺利实施 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||
| 时效指标 | 修建公路及隧道工程开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 成本指标 | 公路建设开展项目支出 | <= | 60 | 万元 | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公路畅通所降低成本的增长率 | >= | 0 | % | 0 | 100% | 7 | 7 | ||||||||
| 社会效益指标 | 公路安全畅通率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 生态效益指标 | 改善公路路域环境 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 持续改善村内道路交通环境 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路工作人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
