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辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队2023年度部门决算公开


 
 
 
 
 
 
辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队
2023年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目    录
第一部分  辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队决算单位构成
第二部分  2023年度辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2023年度辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

第一部分 辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队概况
 
一、主要职责
负责对违反劳动保障法律法规的用人单位进行纠正和查处等相关工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
海城市劳动和社会保障综合行政执法队2023年度单位
    预算包括海城市劳动和社会保障综合行政执法队本级预算。
    纳入海城市劳动和社会保障综合行政执法队2023年度单位预算编制范围的二级预算单位包括:
    1.海城市劳动和社会保障综合行政执法队本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计370.03万元,包括:
1.财政拨款收入370.03万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入370.03万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加370.03万元,增长0.00%,主要原因:我单位为2023年独立核算单位。
(二)支出总计370.03万元,包括:
1.基本支出367.56万元,占支出总计的99.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出342.63万元;商品和服务支出24.39万元;对个人和家庭的补助0.54万元。
2.项目支出2.47万元,占支出总计的0.67%。主要包括劳动监察服装等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加370.03万元,增长0.00%,主要原因:我单位为2023年独立核算单位。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:我单位为2023年独立核算单位。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出370.03万元,其中:基本支出367.56万元,项目支出2.47万元。与上年相比,财政拨款支出增加370.03万元,增长0.00%,主要原因:我单位为2023年独立核算单位。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的95.97%,其中:基本支出完成年初预算的95.33%,项目支出完成年初预算的0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出370.03万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出325.01万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)284.87万元,主要是人员工资福利等支出,完成年初预算的96.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年转出4人。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.36万元,主要是退休取暖费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.78万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的95.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年转出4人。
2.卫生健康支出16.23万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.23万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的98.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年转出4人。
3.住房保障支出28.78万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.78万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的96.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年转出4人。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.64万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是我单位为2023年独立核算单位业务量年初较少。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费6.64万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无出国等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是无国内公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费6.64万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是我单位为2023年独立核算单位业务量年初较少。比上年增加6.64万元,增长0.00%,主要是我单位为2023年独立核算单位等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.64万元,主要用于车辆维修、加油、车保险等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出367.56万元,其中:人员经费343.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费24.39万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是我单位为2023年独立核算单位。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求,2023年应编制单位整体绩效目标共22个,实际编制单位整体绩效目标共22个,编制覆盖率(实际编制单位整体绩效目标/应编制单位整体绩效目标)为100%。
    2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

 

第三部分 名词解释
 
 
 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年机关运行经费预算为30.65万元,主要包括本单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位于2022年9月成立,无上年预算数据,无法对比。

 
 
 
 
 
 
第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位:辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队 2023年度 金额单位:万元
 
 
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 370.03 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 325.02
  9   九、卫生健康支出 40 16.23
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 28.78
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 370.03 本年支出合计 58 370.03
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29   年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 370.03 总计 62 370.03
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

收入决算表
公开02表
单位:辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 370.03 370.03          
208 社会保障和就业支出 325.01 325.01          
20801 人力资源和社会保障管理事务 284.87 284.87          
2080105 劳动保障监察 284.87 284.87          
20805 行政事业单位养老支出 40.14 40.14          
2080502 事业单位离退休 0.36 0.36          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.78 39.78          
210 卫生健康支出 16.23 16.23          
21011 行政事业单位医疗 16.23 16.23          
2101102 事业单位医疗 16.23 16.23          
221 住房保障支出 28.78 28.78          
22102 住房改革支出 28.78 28.78          
2210201 住房公积金 28.78 28.78          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

支出决算表
公开03表
单位:辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 370.03 367.56 2.47      
208 社会保障和就业支出 325.01 322.55 2.47      
20801 人力资源和社会保障管理事务 284.87 282.41 2.47      
2080105 劳动保障监察 284.87 282.41 2.47      
20805 行政事业单位养老支出 40.14 40.14        
2080502 事业单位离退休 0.36 0.36        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.78 39.78        
210 卫生健康支出 16.23 16.23        
21011 行政事业单位医疗 16.23 16.23        
2101102 事业单位医疗 16.23 16.23        
221 住房保障支出 28.78 28.78        
22102 住房改革支出 28.78 28.78        
2210201 住房公积金 28.78 28.78        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队 2023年度 金额单位:万元
 
 
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 370.03 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 325.02 325.02    
  9   九、卫生健康支出 41 16.23 16.23    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 28.78 28.78    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 370.03 本年支出合计 59 370.03 370.03    
年初财政拨款结转和结余 28   年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29     61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 370.03 总计 64 370.03 370.03    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。  
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。  
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 370.03 367.56 2.47
208 社会保障和就业支出 325.01 322.55 2.47
20801 人力资源和社会保障管理事务 284.87 282.41 2.47
2080105 劳动保障监察 284.87 282.41 2.47
20805 行政事业单位养老支出 40.14 40.14 0.00
2080502 事业单位离退休 0.36 0.36 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.78 39.78 0.00
210 卫生健康支出 16.23 16.23 0.00
21011 行政事业单位医疗 16.23 16.23 0.00
2101102 事业单位医疗 16.23 16.23 0.00
221 住房保障支出 28.78 28.78 0.00
22102 住房改革支出 28.78 28.78 0.00
2210201 住房公积金 28.78 28.78 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位:辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队 2023年度 金额单位:万元
 
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 342.63 302 商品和服务支出 24.39 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 154.01 30201   办公费 3.07 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 3.53 30202   印刷费 0.97 30702   国外债务付息  
30103   奖金 23.97 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 75.19 30205   水费   31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 39.78 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 0.93 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 16.23 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 0.99 30211   差旅费 0.08 31008   物资储备  
30113   住房公积金 28.78 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 0.15 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 0.54 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费 0.36 30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   312 对企业补助  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31201  资本金注入  
30308   助学金   30228   工会经费 0.82 31203  政府投资基金股权投资  
30309   奖励金 0.18 30229   福利费   31204  费用补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 6.64 31205  利息补贴  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用   31299  其他对企业补助  
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出 11.88 39907   国家赔偿费用支出  
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39909   经常性赠与  
            39910   资本性赠与  
            39999   其他支出  
人员经费合计 343.17 公用经费合计 24.39
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表
单位:辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队 2023年度 金额单位:万元
 
 
项    目 预算数 决算数
合    计 6.64 6.64
1、因公出国(境)费    
2、公务接待费    
3、公务用车购置及运行费 6.64 6.64
其中:(1)公务用车运行维护费 6.64 6.64
     (2)公务用车购置费    
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位:辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
单位:辽宁省鞍山市海城市劳动和社会保障综合行政执法队 2023年度 金额单位:万元
 
 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
第五部分 附件

部门(单位)整体绩效目标表
 
部门(单位)名称 013003海城市劳动和社会保障综合行政执法队-210381000
年度主要任务 对应项目 预算资金情况(万元)
基本支出人员经费(刚性) 26.33
基本支出公用经费(保运转) 28.36
基本支出人员经费(保工资) 294.42
年度绩效目标 按时完成今年任务目标。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2024年12月
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 2024年12月
工作完成及时率 = 100 % 2024年12月
工作质量达标率 = 100 % 2024年12月
基础管理 依法行政能力   管理规范   2024年12月
综合管理水平   管理规范   2024年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2024年12月
预算调整率 <= 5 % 2024年12月
结转结余变动率 <= 0 % 2024年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2024年12月
预算监督管理 预决算公开情况   全部公开   2024年12月
预算收支管理 预算收入管理规范性   管理规范   2024年12月
预算支出管理规范性   管理规范   2024年12月
财务管理 内控制度有效性   制度有效   2024年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2024年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 2024年12月
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2024年12月
在职人员控制率 <= 100 % 2024年12月
社会效应 社会效益 企业劳动合同签订率 >= 90 % 2024年12月
服务对象满意度 就业服务对象满意度 >= 90 % 2024年12月
社会公众满意度 公众对整体社保服务满意度 >= 90 % 2024年12月
可持续性 体制机制改革 建立内控管理长效机制   完善   2024年12月
部门内控制度完善提升   完善   2024年12月