辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
1.负责事业单位人员调配，全民所有制事业单位聘用合同制的监督、指导和签证工作，全市机关、事业单位工资计划、工资基金管理、工人等级考试考评的具体审批及工资统发工作，中小学教师提高退休费待遇和工龄确认的审批；
2.负责全市职称改革的政策指导和组织实施；负责专业技术岗位的设置与调整，专业技术职称的评、聘、转聘及年度考核工作；
3.负责企业职工及个体自然人退休审批和调整退休人员养老金工作，调整企业离退休人员供养直系亲属救济费标准，审批企业离休干部相关待遇；
4.负责办理劳动合同、集体合同和工资合同备案，负责特殊工时审批和《企业工资总额使用手册》发放工作。负责企业职工劳动关系确认和异地调转工作。负责对企业工资集体协商履行情况进行指导、监督、核查工作。负责社会保险基金安全和内部控制监督、核查工作；
5.负责核发职业介绍机构许可证；社会力量办职业技能培训机构许可；负责全市各类企业的职工、有雇工的个体工商户、事业单位临时人员的工伤认定工作。
6.负责督促、指导人社事务中心开展全市的人才引进与交流工作及外国专家、人才、智力的引进工作和人才市场的建立、运行、完善和管理工作；
7.负责督促、指导人社事务中心开展全市就业管理、创业促就业、失业人员管理及失业保险基金管理、用工管理等工作；各类大中专毕业生进入人才市场，并引导、推荐双向选择就业，办理就业手续；对全市求职者开展职业介绍、职业指导，为缺工企业提供劳动力；
8.负责督促、指导人社事务中心开展对全市下岗失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力及退役士兵开展职业技能培训及职业技能鉴定工作；民办职业技能培训机构的管理工作。
9.负责企事业单位职工退休待遇审核、审批以及退休金发放和养老保险待遇调整工作。
10.负责工伤、失业保险待遇审核和费用支付及农民养老保险待遇审核和支付工作。
11.负责督促、指导人社事务中心开展城镇居民社会养老保险待遇审核、审批和待遇调整工作。
12.负责督促、指导人社事务中心开展参保职工记清、做实个人账户基金工作。
13.负责督促、指导人社事务中心开展对全市用人单位劳动合同的订立和履行、用工登记、招聘职工（使用童工）、工作时间、劳动报酬给付、企业工资总额宏观调控（最低工资标准）、社会保险费的征缴、职业技能开发、劳务合作等职业介绍和劳动用工行为依法监督检查、保护劳动者合法权益、建立劳资双方和谐劳动关系等工作。
14.负责督促、指导人社事务中心开展处理全市用人单位与劳动者发生的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定的各类劳动争议工作。
15.负责人力资源和社会保障法律法规的宣传工作。
16.为全市企业职工、社会自然人、城乡居民、机关事业单位的养老保险、工伤保险、失业保险等工作提供技术
支持和服务保障。
17.为机关事业单位和企业职工的生育保险、医疗保险等工作提供技术支持和服务保障。
18.对违反劳动保障法律法规的用人单位进行纠正和查处等相关工作
19.开展指导就业,统筹城乡一体化,创业工程实施,
失业人员服务等工作
20.为人社局信息化项目建设、数据的分析、统计、管理和信息共享提供事务服务
21.承担全市人才的引进、培养、使用、交流等相关
工作;人才招聘会的组织、策划、服务工作;流动人员人事
档案代理服务工作;毕业生就业指导服务工作;为用工单位
和求职人员提供无偿职业介绍服务
22承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市人力资源和社会保障局2023年度部门预算包括海城市人力资源和社会保障局本级预算和所属单位预算。
纳入海城市人力资源和社会保障局2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市人力资源和社会保障局本级
2.海城市人力资源和社会保障事务服务中心
3.海城市人力资源和社会保障局综合行政执法队
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5687.30万元，包括：
1.财政拨款收入5687.30万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5652.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入34.83万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加571.72万元，增长11.18%,主要原因：补发就业困难人员社会保险补贴、偿还以前年度欠款、转制企业独生子女奖励等。
（二）支出总计5687.30万元，包括：
1.基本支出2983.84万元，占支出总计的52.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2009.92万元；商品和服务支出399.39万元；对个人和家庭的补助574.53万元。
2.项目支出2703.45万元，占支出总计的47.53%。主要包括劳务派遣费、创业补贴、就业困难人员社会保险补贴、转制企业独生子女奖励、重大活动宣传、补交2019年办公用房取暖费、临时聘用人员劳务费、事业编招聘考试考务经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加571.72万元，增长11.18%,主要原因：补发就业困难人员社会保险补贴、偿还以前年度欠款、转制企业独生子女奖励等。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出5687.30万元，其中：基本支出2983.84万元，项目支出2703.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加571.72万元，增长11.18%，主要原因：补发就业困难人员社会保险补贴、偿还以前年度欠款、转制企业独生子女奖励等。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的197.19%，其中：基本支出完成年初预算的128.77%，项目支出完成年初预算的476.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5652.47万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出479.85万元，具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）247.85万元,主要是非公办教师养老保险补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）232.00万元,主要是非公办教师养老保险补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
2.科学技术支出223.17万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）223.17万元,主要是高校毕业生生活补贴、引育博士生活补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
3.社会保障和就业支出4590.81万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）389.11万元,主要是在职人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的110.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、法院执行往年修车款、保险缴费基数上涨。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）237.27万元,主要是临时工工资、印刷费、办公用品、事业编招聘考试用品、教师招聘考试用品、租车费、命题费等支出，完成年初预算的98.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠发临时工工资。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）284.87万元,主要是人员工资福利等支出，完成年初预算的96.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年转出4人。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）0.80万元,主要是职业技能鉴定等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）914.15万元,主要是人社中心在职人员工资、保险、补贴等支出，完成年初预算的88.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、退休。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）460.87万元,主要是临时工工资、保险、公用经费、转制企业独生子女奖励金等支出，完成年初预算的141.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年临时工工资、2022年基础绩效奖。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.63万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的93.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.42万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的172.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年取暖费。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）207.69万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的91.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、退休。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.40万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的107.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴张玉辉职业年金及利息。
（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1402.77万元,主要是补发2021年2022年就业困难人员社会保险补贴、公益岗社会保险补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）313.28万元,主要是全市公益岗位工资等支出，完成年初预算的673.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算此项为本部门公益岗位未包含全市其他单位预算。
（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）130.87万元,主要是众创空间经费、就业助理员补贴、优秀社区奖励等支出，完成年初预算的247.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年助理员补贴、发放首次创业补贴、发放优秀社区奖励。
（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）82.71万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）108.97万元,主要是军转三方面补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
4.卫生健康支出90.84万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.61万元,主要是公务员医疗保险等支出，完成年初预算的94.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、退休。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.68万元,主要是事业在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的89.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、退休。
（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）0.84万元,主要是困企医保超限额等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）4.71万元,主要是补发2022年医保报销派遣费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
5.节能环保支出106.21万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）106.21万元,主要是环保局工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，该项预算由环保局编制。
6.住房保障支出161.57万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.57万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的97.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、退休。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出34.83万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.国有资本经营预算支出34.83万元，具体包括：
（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）34.83万元,主要是国有企业退休人员社会化管理人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出31.77万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是法院执行以前年度修车欠款。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费31.77万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费31.77万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是法院执行以前年度修车欠款。比上年增加11.08万元，增长53.55%，主要是法院执行以前年度修车欠款等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费31.77万元，主要用于公务用车油费、保险费、检测费、修车费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量23辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2983.84万元，其中：人员经费2584.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费399.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出197.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加148.86万元，增长304.60%，主要原因是法院执行以前年度修车欠款、法院执行以前年度办公用品欠款、补发2022年车补、补交2019年办公楼取暖费、补交2014年食堂伙食费、偿还印刷费欠款、付诉讼费和利息等。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是日常工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度预算项目支出开展绩效自评，2023年应自评单位整体绩效目标共9个，实际自评单位整体绩效目标共9个，自评覆盖率（实际编制单位整体绩效目标/应编制单位整体绩效目标）为100%。
2023 年应自评绩效目标的特定目标类项目共5个，实际自评绩效目标的特定目标类项目共5个，自评特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
2.项目绩效自评结果
组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金2317.14万元，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
组织对“办公用房取暖费”、“创业补贴”、“劳务派遣费”、“临时聘用人员劳务费”、“事业单位招聘考试费”“劳务派遣费”、“临时聘用人员劳务费”、“重大活动宣传”、“转制企业职工退休后独生子女奖励费”等9个项目开展评价，《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。
第一部分 辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
1.负责事业单位人员调配，全民所有制事业单位聘用合同制的监督、指导和签证工作，全市机关、事业单位工资计划、工资基金管理、工人等级考试考评的具体审批及工资统发工作，中小学教师提高退休费待遇和工龄确认的审批；
2.负责全市职称改革的政策指导和组织实施；负责专业技术岗位的设置与调整，专业技术职称的评、聘、转聘及年度考核工作；
3.负责企业职工及个体自然人退休审批和调整退休人员养老金工作，调整企业离退休人员供养直系亲属救济费标准，审批企业离休干部相关待遇；
4.负责办理劳动合同、集体合同和工资合同备案，负责特殊工时审批和《企业工资总额使用手册》发放工作。负责企业职工劳动关系确认和异地调转工作。负责对企业工资集体协商履行情况进行指导、监督、核查工作。负责社会保险基金安全和内部控制监督、核查工作；
5.负责核发职业介绍机构许可证；社会力量办职业技能培训机构许可；负责全市各类企业的职工、有雇工的个体工商户、事业单位临时人员的工伤认定工作。
6.负责督促、指导人社事务中心开展全市的人才引进与交流工作及外国专家、人才、智力的引进工作和人才市场的建立、运行、完善和管理工作；
7.负责督促、指导人社事务中心开展全市就业管理、创业促就业、失业人员管理及失业保险基金管理、用工管理等工作；各类大中专毕业生进入人才市场，并引导、推荐双向选择就业，办理就业手续；对全市求职者开展职业介绍、职业指导，为缺工企业提供劳动力；
8.负责督促、指导人社事务中心开展对全市下岗失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力及退役士兵开展职业技能培训及职业技能鉴定工作；民办职业技能培训机构的管理工作。
9.负责企事业单位职工退休待遇审核、审批以及退休金发放和养老保险待遇调整工作。
10.负责工伤、失业保险待遇审核和费用支付及农民养老保险待遇审核和支付工作。
11.负责督促、指导人社事务中心开展城镇居民社会养老保险待遇审核、审批和待遇调整工作。
12.负责督促、指导人社事务中心开展参保职工记清、做实个人账户基金工作。
13.负责督促、指导人社事务中心开展对全市用人单位劳动合同的订立和履行、用工登记、招聘职工（使用童工）、工作时间、劳动报酬给付、企业工资总额宏观调控（最低工资标准）、社会保险费的征缴、职业技能开发、劳务合作等职业介绍和劳动用工行为依法监督检查、保护劳动者合法权益、建立劳资双方和谐劳动关系等工作。
14.负责督促、指导人社事务中心开展处理全市用人单位与劳动者发生的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定的各类劳动争议工作。
15.负责人力资源和社会保障法律法规的宣传工作。
16.为全市企业职工、社会自然人、城乡居民、机关事业单位的养老保险、工伤保险、失业保险等工作提供技术
支持和服务保障。
17.为机关事业单位和企业职工的生育保险、医疗保险等工作提供技术支持和服务保障。
18.对违反劳动保障法律法规的用人单位进行纠正和查处等相关工作
19.开展指导就业,统筹城乡一体化,创业工程实施,
失业人员服务等工作
20.为人社局信息化项目建设、数据的分析、统计、管理和信息共享提供事务服务
21.承担全市人才的引进、培养、使用、交流等相关
工作;人才招聘会的组织、策划、服务工作;流动人员人事
档案代理服务工作;毕业生就业指导服务工作;为用工单位
和求职人员提供无偿职业介绍服务
22承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市人力资源和社会保障局2023年度部门预算包括海城市人力资源和社会保障局本级预算和所属单位预算。
纳入海城市人力资源和社会保障局2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市人力资源和社会保障局本级
2.海城市人力资源和社会保障事务服务中心
3.海城市人力资源和社会保障局综合行政执法队
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5687.30万元，包括：
1.财政拨款收入5687.30万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5652.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入34.83万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加571.72万元，增长11.18%,主要原因：补发就业困难人员社会保险补贴、偿还以前年度欠款、转制企业独生子女奖励等。
（二）支出总计5687.30万元，包括：
1.基本支出2983.84万元，占支出总计的52.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2009.92万元；商品和服务支出399.39万元；对个人和家庭的补助574.53万元。
2.项目支出2703.45万元，占支出总计的47.53%。主要包括劳务派遣费、创业补贴、就业困难人员社会保险补贴、转制企业独生子女奖励、重大活动宣传、补交2019年办公用房取暖费、临时聘用人员劳务费、事业编招聘考试考务经费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加571.72万元，增长11.18%,主要原因：补发就业困难人员社会保险补贴、偿还以前年度欠款、转制企业独生子女奖励等。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出5687.30万元，其中：基本支出2983.84万元，项目支出2703.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加571.72万元，增长11.18%，主要原因：补发就业困难人员社会保险补贴、偿还以前年度欠款、转制企业独生子女奖励等。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的197.19%，其中：基本支出完成年初预算的128.77%，项目支出完成年初预算的476.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5652.47万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出479.85万元，具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）247.85万元,主要是非公办教师养老保险补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）232.00万元,主要是非公办教师养老保险补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
2.科学技术支出223.17万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）223.17万元,主要是高校毕业生生活补贴、引育博士生活补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
3.社会保障和就业支出4590.81万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）389.11万元,主要是在职人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的110.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、法院执行往年修车款、保险缴费基数上涨。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）237.27万元,主要是临时工工资、印刷费、办公用品、事业编招聘考试用品、教师招聘考试用品、租车费、命题费等支出，完成年初预算的98.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠发临时工工资。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）284.87万元,主要是人员工资福利等支出，完成年初预算的96.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年转出4人。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）0.80万元,主要是职业技能鉴定等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）914.15万元,主要是人社中心在职人员工资、保险、补贴等支出，完成年初预算的88.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、退休。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）460.87万元,主要是临时工工资、保险、公用经费、转制企业独生子女奖励金等支出，完成年初预算的141.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年临时工工资、2022年基础绩效奖。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.63万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的93.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.42万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的172.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年取暖费。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）207.69万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的91.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、退休。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.40万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的107.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴张玉辉职业年金及利息。
（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1402.77万元,主要是补发2021年2022年就业困难人员社会保险补贴、公益岗社会保险补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）313.28万元,主要是全市公益岗位工资等支出，完成年初预算的673.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算此项为本部门公益岗位未包含全市其他单位预算。
（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）130.87万元,主要是众创空间经费、就业助理员补贴、优秀社区奖励等支出，完成年初预算的247.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年助理员补贴、发放首次创业补贴、发放优秀社区奖励。
（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）82.71万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）108.97万元,主要是军转三方面补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
4.卫生健康支出90.84万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.61万元,主要是公务员医疗保险等支出，完成年初预算的94.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、退休。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.68万元,主要是事业在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的89.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、退休。
（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）0.84万元,主要是困企医保超限额等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）4.71万元,主要是补发2022年医保报销派遣费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
5.节能环保支出106.21万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）106.21万元,主要是环保局工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，该项预算由环保局编制。
6.住房保障支出161.57万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.57万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的97.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、退休。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出34.83万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.国有资本经营预算支出34.83万元，具体包括：
（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）34.83万元,主要是国有企业退休人员社会化管理人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出31.77万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是法院执行以前年度修车欠款。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费31.77万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费31.77万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是法院执行以前年度修车欠款。比上年增加11.08万元，增长53.55%，主要是法院执行以前年度修车欠款等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费31.77万元，主要用于公务用车油费、保险费、检测费、修车费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量23辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2983.84万元，其中：人员经费2584.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费399.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出197.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加148.86万元，增长304.60%，主要原因是法院执行以前年度修车欠款、法院执行以前年度办公用品欠款、补发2022年车补、补交2019年办公楼取暖费、补交2014年食堂伙食费、偿还印刷费欠款、付诉讼费和利息等。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是日常工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度预算项目支出开展绩效自评，2023年应自评单位整体绩效目标共9个，实际自评单位整体绩效目标共9个，自评覆盖率（实际编制单位整体绩效目标/应编制单位整体绩效目标）为100%。
2023 年应自评绩效目标的特定目标类项目共5个，实际自评绩效目标的特定目标类项目共5个，自评特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
2.项目绩效自评结果
组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金2317.14万元，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
组织对“办公用房取暖费”、“创业补贴”、“劳务派遣费”、“临时聘用人员劳务费”、“事业单位招聘考试费”“劳务派遣费”、“临时聘用人员劳务费”、“重大活动宣传”、“转制企业职工退休后独生子女奖励费”等9个项目开展评价，《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,652.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 34.83 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 479.85 | |
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 223.17 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,590.82 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 90.84 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 106.21 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 161.57 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 34.83 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 5,687.30 | 本年支出合计 | 58 | 5,687.30 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 5,687.30 | 总计 | 62 | 5,687.30 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 5,687.30 | 5,687.30 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 479.85 | 479.85 | |||||
| 20501 | 教育管理事务 | 247.85 | 247.85 | |||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 247.85 | 247.85 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 232.00 | 232.00 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 232.00 | 232.00 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | 223.17 | 223.17 | |||||
| 20608 | 科技交流与合作 | 223.17 | 223.17 | |||||
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 223.17 | 223.17 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,590.81 | 4,590.81 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,287.07 | 2,287.07 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | 389.11 | 389.11 | |||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 237.27 | 237.27 | |||||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 284.87 | 284.87 | |||||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 2080150 | 事业运行 | 914.15 | 914.15 | |||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 460.87 | 460.87 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.14 | 265.14 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.63 | 3.63 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.42 | 5.42 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.69 | 207.69 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.40 | 48.40 | |||||
| 20807 | 就业补助 | 1,846.92 | 1,846.92 | |||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1,402.77 | 1,402.77 | |||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 313.28 | 313.28 | |||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 130.87 | 130.87 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 82.71 | 82.71 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 82.71 | 82.71 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 108.97 | 108.97 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 108.97 | 108.97 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 90.84 | 90.84 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.29 | 85.29 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.61 | 14.61 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.68 | 70.68 | |||||
| 21013 | 医疗救助 | 0.84 | 0.84 | |||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.84 | 0.84 | |||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.71 | 4.71 | |||||
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.71 | 4.71 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 106.21 | 106.21 | |||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 106.21 | 106.21 | |||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 106.21 | 106.21 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 161.57 | 161.57 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 161.57 | 161.57 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 161.57 | 161.57 | |||||
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 34.83 | 34.83 | |||||
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 34.83 | 34.83 | |||||
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 34.83 | 34.83 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 5,687.30 | 2,983.84 | 2,703.45 | ||||
| 205 | 教育支出 | 479.85 | 479.85 | ||||
| 20501 | 教育管理事务 | 247.85 | 247.85 | ||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 247.85 | 247.85 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 232.00 | 232.00 | ||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 232.00 | 232.00 | ||||
| 206 | 科学技术支出 | 223.17 | 223.17 | ||||
| 20608 | 科技交流与合作 | 223.17 | 223.17 | ||||
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 223.17 | 223.17 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,590.81 | 2,257.12 | 2,333.70 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,287.07 | 1,909.07 | 378.01 | |||
| 2080101 | 行政运行 | 389.11 | 389.11 | ||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 237.27 | 56.47 | 180.80 | |||
| 2080105 | 劳动保障监察 | 284.87 | 282.41 | 2.47 | |||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 2080150 | 事业运行 | 914.15 | 914.15 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 460.87 | 266.93 | 193.94 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.14 | 265.14 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.63 | 3.63 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.42 | 5.42 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.69 | 207.69 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.40 | 48.40 | ||||
| 20807 | 就业补助 | 1,846.92 | 1,846.92 | ||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1,402.77 | 1,402.77 | ||||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 313.28 | 313.28 | ||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 130.87 | 130.87 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 82.71 | 82.71 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 82.71 | 82.71 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 108.97 | 0.20 | 108.77 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 108.97 | 0.20 | 108.77 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 90.84 | 85.29 | 5.55 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.29 | 85.29 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.61 | 14.61 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.68 | 70.68 | ||||
| 21013 | 医疗救助 | 0.84 | 0.84 | ||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.84 | 0.84 | ||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.71 | 4.71 | ||||
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.71 | 4.71 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 106.21 | 106.21 | ||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 106.21 | 106.21 | ||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 106.21 | 106.21 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 161.57 | 161.57 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 161.57 | 161.57 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 161.57 | 161.57 | ||||
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 34.83 | 34.83 | ||||
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 34.83 | 34.83 | ||||
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 34.83 | 34.83 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,652.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 34.83 | 三、国防支出 | 35 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 479.85 | 479.85 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 223.17 | 223.17 | ||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,590.82 | 4,590.82 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 90.84 | 90.84 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 106.21 | 106.21 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 161.57 | 161.57 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 34.83 | 34.83 | ||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 5,687.30 | 本年支出合计 | 59 | 5,687.30 | 5,652.47 | 34.83 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 5,687.30 | 总计 | 64 | 5,687.30 | 5,652.47 | 34.83 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 5,652.47 | 2,983.84 | 2,668.62 | |
| 205 | 教育支出 | 479.85 | 479.85 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 247.85 | 247.85 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 247.85 | 247.85 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 232.00 | 232.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 232.00 | 232.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 223.17 | 0.00 | 223.17 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 223.17 | 0.00 | 223.17 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 223.17 | 0.00 | 223.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,590.81 | 2,257.12 | 2,333.70 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,287.07 | 1,909.07 | 378.01 |
| 2080101 | 行政运行 | 389.11 | 389.11 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 237.27 | 56.47 | 180.80 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 284.87 | 282.41 | 2.47 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 2080150 | 事业运行 | 914.15 | 914.15 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 460.87 | 266.93 | 193.94 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.14 | 265.14 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.69 | 207.69 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.40 | 48.40 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,846.92 | 0.00 | 1,846.92 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1,402.77 | 0.00 | 1,402.77 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 313.28 | 0.00 | 313.28 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 130.87 | 0.00 | 130.87 |
| 20808 | 抚恤 | 82.71 | 82.71 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 82.71 | 82.71 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 108.97 | 0.20 | 108.77 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 108.97 | 0.20 | 108.77 |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.84 | 85.29 | 5.55 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.29 | 85.29 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.61 | 14.61 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.68 | 70.68 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 211 | 节能环保支出 | 106.21 | 0.00 | 106.21 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 106.21 | 0.00 | 106.21 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 106.21 | 0.00 | 106.21 |
| 221 | 住房保障支出 | 161.57 | 161.57 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.57 | 161.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.57 | 161.57 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,009.92 | 302 | 商品和服务支出 | 399.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 853.00 | 30201 | 办公费 | 54.18 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.51 | 30202 | 印刷费 | 46.37 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 216.99 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 300.15 | 30205 | 水费 | 0.52 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.69 | 30206 | 电费 | 15.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.40 | 30207 | 邮电费 | 13.82 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.29 | 30208 | 取暖费 | 49.27 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.19 | 30211 | 差旅费 | 0.44 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 161.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 8.63 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.12 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 574.53 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 9.05 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 82.71 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 2.24 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.27 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 3.79 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.68 | 30229 | 福利费 | 3.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.77 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 64.39 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 479.85 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 102.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 2,584.45 | 公用经费合计 | 399.39 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 31.77 | 31.77 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 31.77 | 31.77 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 31.77 | 31.77 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 34.83 | 34.83 | ||
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 34.83 | 34.83 | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 34.83 | 34.83 | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 34.83 | 34.83 | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
