辽宁省鞍山市海城市水利局
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市水利局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市水利局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市水利局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市水利局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市水利局概况
一、主要职责
（一）负责全市水行政管理，贯彻执行国家、省、市有关水行政的法律、法规、规章，结合实际，研究起草水行政工作的规范性文件，并组织实施。
（二）根据全市国民经济和社会发展总体规划，组织编制水利建设发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关涉水项目审查和技术论证工作。
（三）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全市水资源的监测和调查评价，制订全市中、长期供需计划及水量调配方案，并实施监督管理；组织实施取水许可制度，负责水资源费征收工作；发布水资源公报。
（四）负责本市供水行业管理工作；组织制订供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准，并监督实施；负责供水行业特许经营的具体实施工作；负责本市自备井的管理；监测公共供水和自建设施期间供水的水质。
（五）负责本市计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和计划，制定有关标准，并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）按照国家和省有关资源与环境保护的有关法律、法规规章和标准，拟订水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力；提出限制排污总量及水环境治理的意见和污水治理措施。
（七）组织、协调农田水利基本建设和管理；指导全市农村水利、村镇供水、人畜饮水工作和农村水利社会化服务体系建设。
（八）负责本市水土保持生态环境工作，制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。
（九）负责组织水利技术推广工作；编制水利基本建设项目建议书和可行性报告，组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程规范。
（十）负责本市水利工程和水利设施的行业管理工作；对全市重点水利工程招投标、质量监督、工程监督、前期工作进行行业监管；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织配合水利工程的竣工验收工作。
（十一）承担市防汛抗旱指挥的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。对江河、堤防、水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度。
（十二）负责水利方面的行政审批工作；组织、实施水行政监察工作和水行政执法；协调部门之间和城乡、镇区之间的水事纠纷。
（十三）负责本市河道、水库、堤防的管理与保护工作；负责应急水源地管理。
（十四）承担水库移民管理工作，负责水库移民后期扶持政策的落实工作。
（十五）研究提出全市水水利行业的经济调节意见；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的水电、水域开发利用多种经营工作；研究提出有关全市水价调整、财务等经济调节意见。
（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市水利局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市水利局本级2.海城市水利事务中心3.海城市水利综合行政执法队
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计10039.75万元，包括：
1.财政拨款收入10039.75万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入8884.58万元，政府性基金预算财政拨款收入1155.17万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加1801.59万元，增长21.87%,主要原因：2023年项目预算增长原因造成。
（二）支出总计10039.75万元，包括：
1.基本支出4389.60万元，占支出总计的43.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3949.90万元；商品和服务支出262.74万元；对个人和家庭的补助173.00万元；资本性支出2.35万元；对企业补助1.61万元。
2.项目支出5650.15万元，占支出总计的56.28%。主要包括移民支出、水利项目支出、防汛支出及其他水利支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加1801.59万元，增长21.87%,主要原因：2023年项目预算增长原因造成。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入和支出持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出10039.75万元，其中：基本支出4389.60万元，项目支出5650.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加1801.59万元，增长21.87%，主要原因：2023年项目预算增长原因造成。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的215.94%，其中：基本支出完成年初预算的103.66%，项目支出完成年初预算的1362.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8884.58万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出590.24万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.27万元,主要是行政单位离退休采暖补贴支出等支出，完成年初预算的157.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年7-12月在2023年支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.62万元,主要是退休职工取暖费支出等支出，完成年初预算的103.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休造成。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）411.09万元,主要是在职人员养老保险金单位部分等支出，完成年初预算的98.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初调整工资造成及在职转退休。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.84万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴在职人员职业年金。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）114.42万元,主要是退休人员抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法计算。
2.卫生健康支出189.81万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.43万元,主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）174.48万元,主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的101.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初调整。
（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）4.90万元,主要是困企医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.农林水支出7782.47万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）234.12万元,主要是机关运行、社会保障缴费等支出，完成年初预算的109.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放奖励性绩效、在职人员工资调整。
（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1.19万元,主要是海城浑河水系大养子险工治理工程管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度业务2023年支出造成。
（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1396.49万元,主要是太子河海城市段防洪治理工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度业务年初未做项目预算。
（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）173.97万元,主要是水管员绩效工资及意外伤害保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支平衡。
（5）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）147.22万元,主要是在职人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公用经费未支付。
（6）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）616.60万元,主要是水土保持重点工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初未做项目预算。
（7）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）14.50万元,主要是水资源费改税及取水口调查补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初未做项目预算。
（8）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）39.37万元,主要是汛期期间相关费用等支出，完成年初预算的103.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年防汛经费在2023年支出。
（9）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）673.44万元,主要是水利项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无法预算。
（10）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）137.51万元,主要是二台子大桥至长大铁路桥段综合治理工程、八里河重点山洪沟防洪治理工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预算。
（11）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）505.17万元,主要是移民项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预算。
（12）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）74.56万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预算。
（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）3768.33万元,主要是61个其他水利专项项目，项目支出、困企补贴、车辆更新等支出，完成年初预算的102.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出、困企补贴、车辆更新。
4.住房保障支出322.08万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）322.08万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的107.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初调整工资造成。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1155.17万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出1028.18万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）714.30万元,主要是移民直补及项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项年初无法预算。
（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）235.35万元,主要是移民项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项年初无法预算。
（3）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）78.53万元,主要是移民项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项年初无法预算。
2.农林水支出127.00万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）127.00万元,主要是析木西大河工程款、水利事务运行专项经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项年初无法预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出87.07万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是部分费用未支付。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费87.07万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费87.07万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是部分费用未支付。比上年增加46.79万元，增长116.16%，主要是车辆更新等原因。
其中：公务用车购置费32.49万元，主要用于车辆更新等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费54.57万元，主要用于公务车辆运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量53辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4389.60万元，其中：人员经费4122.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费266.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出66.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加50.96万元，增长328.99%，主要原因是公务车辆更新。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆51辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是下属各分中心业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
见附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市水利局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市水利局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市水利局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市水利局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市水利局概况
一、主要职责
（一）负责全市水行政管理，贯彻执行国家、省、市有关水行政的法律、法规、规章，结合实际，研究起草水行政工作的规范性文件，并组织实施。
（二）根据全市国民经济和社会发展总体规划，组织编制水利建设发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关涉水项目审查和技术论证工作。
（三）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全市水资源的监测和调查评价，制订全市中、长期供需计划及水量调配方案，并实施监督管理；组织实施取水许可制度，负责水资源费征收工作；发布水资源公报。
（四）负责本市供水行业管理工作；组织制订供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准，并监督实施；负责供水行业特许经营的具体实施工作；负责本市自备井的管理；监测公共供水和自建设施期间供水的水质。
（五）负责本市计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和计划，制定有关标准，并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）按照国家和省有关资源与环境保护的有关法律、法规规章和标准，拟订水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力；提出限制排污总量及水环境治理的意见和污水治理措施。
（七）组织、协调农田水利基本建设和管理；指导全市农村水利、村镇供水、人畜饮水工作和农村水利社会化服务体系建设。
（八）负责本市水土保持生态环境工作，制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治。
（九）负责组织水利技术推广工作；编制水利基本建设项目建议书和可行性报告，组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程规范。
（十）负责本市水利工程和水利设施的行业管理工作；对全市重点水利工程招投标、质量监督、工程监督、前期工作进行行业监管；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织配合水利工程的竣工验收工作。
（十一）承担市防汛抗旱指挥的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。对江河、堤防、水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度。
（十二）负责水利方面的行政审批工作；组织、实施水行政监察工作和水行政执法；协调部门之间和城乡、镇区之间的水事纠纷。
（十三）负责本市河道、水库、堤防的管理与保护工作；负责应急水源地管理。
（十四）承担水库移民管理工作，负责水库移民后期扶持政策的落实工作。
（十五）研究提出全市水水利行业的经济调节意见；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的水电、水域开发利用多种经营工作；研究提出有关全市水价调整、财务等经济调节意见。
（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市水利局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市水利局本级2.海城市水利事务中心3.海城市水利综合行政执法队
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计10039.75万元，包括：
1.财政拨款收入10039.75万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入8884.58万元，政府性基金预算财政拨款收入1155.17万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加1801.59万元，增长21.87%,主要原因：2023年项目预算增长原因造成。
（二）支出总计10039.75万元，包括：
1.基本支出4389.60万元，占支出总计的43.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3949.90万元；商品和服务支出262.74万元；对个人和家庭的补助173.00万元；资本性支出2.35万元；对企业补助1.61万元。
2.项目支出5650.15万元，占支出总计的56.28%。主要包括移民支出、水利项目支出、防汛支出及其他水利支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加1801.59万元，增长21.87%,主要原因：2023年项目预算增长原因造成。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入和支出持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出10039.75万元，其中：基本支出4389.60万元，项目支出5650.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加1801.59万元，增长21.87%，主要原因：2023年项目预算增长原因造成。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的215.94%，其中：基本支出完成年初预算的103.66%，项目支出完成年初预算的1362.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出8884.58万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出590.24万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.27万元,主要是行政单位离退休采暖补贴支出等支出，完成年初预算的157.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年7-12月在2023年支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.62万元,主要是退休职工取暖费支出等支出，完成年初预算的103.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休造成。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）411.09万元,主要是在职人员养老保险金单位部分等支出，完成年初预算的98.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初调整工资造成及在职转退休。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.84万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴在职人员职业年金。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）114.42万元,主要是退休人员抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法计算。
2.卫生健康支出189.81万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.43万元,主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）174.48万元,主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的101.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初调整。
（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）4.90万元,主要是困企医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.农林水支出7782.47万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）234.12万元,主要是机关运行、社会保障缴费等支出，完成年初预算的109.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放奖励性绩效、在职人员工资调整。
（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）1.19万元,主要是海城浑河水系大养子险工治理工程管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度业务2023年支出造成。
（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1396.49万元,主要是太子河海城市段防洪治理工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度业务年初未做项目预算。
（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）173.97万元,主要是水管员绩效工资及意外伤害保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支平衡。
（5）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）147.22万元,主要是在职人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公用经费未支付。
（6）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）616.60万元,主要是水土保持重点工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初未做项目预算。
（7）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）14.50万元,主要是水资源费改税及取水口调查补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初未做项目预算。
（8）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）39.37万元,主要是汛期期间相关费用等支出，完成年初预算的103.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年防汛经费在2023年支出。
（9）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）673.44万元,主要是水利项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项无法预算。
（10）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）137.51万元,主要是二台子大桥至长大铁路桥段综合治理工程、八里河重点山洪沟防洪治理工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预算。
（11）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）505.17万元,主要是移民项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预算。
（12）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）74.56万元,主要是项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预算。
（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）3768.33万元,主要是61个其他水利专项项目，项目支出、困企补贴、车辆更新等支出，完成年初预算的102.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出、困企补贴、车辆更新。
4.住房保障支出322.08万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）322.08万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的107.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初调整工资造成。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1155.17万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出1028.18万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）714.30万元,主要是移民直补及项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项年初无法预算。
（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）235.35万元,主要是移民项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项年初无法预算。
（3）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）78.53万元,主要是移民项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项年初无法预算。
2.农林水支出127.00万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）127.00万元,主要是析木西大河工程款、水利事务运行专项经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项年初无法预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出87.07万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是部分费用未支付。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费87.07万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费87.07万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是部分费用未支付。比上年增加46.79万元，增长116.16%，主要是车辆更新等原因。
其中：公务用车购置费32.49万元，主要用于车辆更新等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费54.57万元，主要用于公务车辆运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量53辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4389.60万元，其中：人员经费4122.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费266.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出66.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加50.96万元，增长328.99%，主要原因是公务车辆更新。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆51辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是下属各分中心业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
见附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
见明细
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
见明细
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,884.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,155.17 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,618.42 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 189.81 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7,909.45 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 322.08 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 10,039.75 | 本年支出合计 | 58 | 10,039.75 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 10,039.75 | 总计 | 62 | 10,039.75 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 10,039.75 | 10,039.75 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,618.42 | 1,618.42 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 475.82 | 475.82 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.62 | 25.62 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.09 | 411.09 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.84 | 35.84 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 114.42 | 114.42 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 114.42 | 114.42 | |||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 949.65 | 949.65 | |||||
| 2082201 | 移民补助 | 714.30 | 714.30 | |||||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 235.35 | 235.35 | |||||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 78.53 | 78.53 | |||||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 78.53 | 78.53 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 189.81 | 189.81 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184.91 | 184.91 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.43 | 10.43 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 174.48 | 174.48 | |||||
| 21013 | 医疗救助 | 4.90 | 4.90 | |||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.90 | 4.90 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 7,909.47 | 7,909.47 | |||||
| 21303 | 水利 | 7,782.47 | 7,782.47 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 234.12 | 234.12 | |||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1.19 | 1.19 | |||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,396.49 | 1,396.49 | |||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 173.97 | 173.97 | |||||
| 2130309 | 水利执法监督 | 147.22 | 147.22 | |||||
| 2130310 | 水土保持 | 616.60 | 616.60 | |||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 14.50 | 14.50 | |||||
| 2130314 | 防汛 | 39.37 | 39.37 | |||||
| 2130316 | 农村水利 | 673.44 | 673.44 | |||||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 137.51 | 137.51 | |||||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 505.17 | 505.17 | |||||
| 2130335 | 农村供水 | 74.56 | 74.56 | |||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 3,768.33 | 3,768.33 | |||||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 127.00 | 127.00 | |||||
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 127.00 | 127.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 322.08 | 322.08 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 322.08 | 322.08 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 322.08 | 322.08 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 10,039.75 | 4,389.60 | 5,650.15 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,618.42 | 590.24 | 1,028.18 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 475.82 | 475.82 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.62 | 25.62 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.09 | 411.09 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.84 | 35.84 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 114.42 | 114.42 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 114.42 | 114.42 | ||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 949.65 | 949.65 | ||||
| 2082201 | 移民补助 | 714.30 | 714.30 | ||||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 235.35 | 235.35 | ||||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 78.53 | 78.53 | ||||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 78.53 | 78.53 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 189.81 | 184.91 | 4.90 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184.91 | 184.91 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.43 | 10.43 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 174.48 | 174.48 | ||||
| 21013 | 医疗救助 | 4.90 | 4.90 | ||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.90 | 4.90 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 7,909.47 | 3,292.39 | 4,617.08 | |||
| 21303 | 水利 | 7,782.47 | 3,292.39 | 4,490.08 | |||
| 2130301 | 行政运行 | 234.12 | 234.12 | ||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1.19 | 1.19 | ||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,396.49 | 1,396.49 | ||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 173.97 | 173.97 | ||||
| 2130309 | 水利执法监督 | 147.22 | 147.22 | ||||
| 2130310 | 水土保持 | 616.60 | 616.60 | ||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 14.50 | 14.50 | ||||
| 2130314 | 防汛 | 39.37 | 39.37 | ||||
| 2130316 | 农村水利 | 673.44 | 673.44 | ||||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 137.51 | 137.51 | ||||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 505.17 | 505.17 | ||||
| 2130335 | 农村供水 | 74.56 | 74.56 | ||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 3,768.33 | 2,911.05 | 857.28 | |||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 127.00 | 127.00 | ||||
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 127.00 | 127.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 322.08 | 322.08 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 322.08 | 322.08 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 322.08 | 322.08 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,884.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,155.17 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,618.42 | 590.24 | 1,028.17 | |||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 189.81 | 189.81 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,909.45 | 7,782.45 | 127.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 322.08 | 322.08 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 10,039.75 | 本年支出合计 | 59 | 10,039.75 | 8,884.58 | 1,155.17 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 10,039.75 | 总计 | 64 | 10,039.75 | 8,884.58 | 1,155.17 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 8,884.58 | 4,389.60 | 4,494.97 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 590.24 | 590.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 475.82 | 475.82 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.62 | 25.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 411.09 | 411.09 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.84 | 35.84 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 114.42 | 114.42 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 114.42 | 114.42 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.81 | 184.91 | 4.90 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184.91 | 184.91 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.43 | 10.43 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 174.48 | 174.48 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 213 | 农林水支出 | 7,782.47 | 3,292.39 | 4,490.08 |
| 21303 | 水利 | 7,782.47 | 3,292.39 | 4,490.08 |
| 2130301 | 行政运行 | 234.12 | 234.12 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,396.49 | 0.00 | 1,396.49 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 173.97 | 0.00 | 173.97 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 147.22 | 147.22 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 616.60 | 0.00 | 616.60 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
| 2130314 | 防汛 | 39.37 | 0.00 | 39.37 |
| 2130316 | 农村水利 | 673.44 | 0.00 | 673.44 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 137.51 | 0.00 | 137.51 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 505.17 | 0.00 | 505.17 |
| 2130335 | 农村供水 | 74.56 | 0.00 | 74.56 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3,768.33 | 2,911.05 | 857.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 322.08 | 322.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.08 | 322.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 322.08 | 322.08 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,949.90 | 302 | 商品和服务支出 | 262.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,789.78 | 30201 | 办公费 | 13.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.64 | 30202 | 印刷费 | 1.86 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 269.46 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 2.35 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 682.71 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 2.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 411.09 | 30206 | 电费 | 5.80 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.84 | 30207 | 邮电费 | 4.49 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 184.91 | 30208 | 取暖费 | 24.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.42 | 30211 | 差旅费 | 3.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 322.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 2.11 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 108.96 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.00 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 28.89 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 114.42 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 28.90 | 30225 | 专用燃料费 | 3.80 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.38 | 312 | 对企业补助 | 1.61 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 6.69 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.28 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.75 | 30229 | 福利费 | 10.52 | 31204 | 费用补贴 | 1.61 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.27 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 44.11 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 97.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 4,122.90 | 公用经费合计 | 266.70 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 87.07 | 87.07 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 87.07 | 87.07 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 54.57 | 54.57 |
| （2）公务用车购置费 | 32.49 | 32.49 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,155.17 | 1,155.17 | 1,155.17 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,028.18 | 1,028.18 | 1,028.18 | |||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 949.65 | 949.65 | 949.65 | |||
| 2082201 | 移民补助 | 714.30 | 714.30 | 714.30 | |||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 235.35 | 235.35 | 235.35 | |||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 78.53 | 78.53 | 78.53 | |||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 78.53 | 78.53 | 78.53 | |||
| 213 | 农林水支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | |||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | |||
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市水利局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 2023年 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 2022-2023小型水库社会化管养服务试点 | ||||||
| 主管部门 | 海城市水利局- | 实施单位 | 海城市水利局本级- | ||||
| 预算资金情况 | 45 | ||||||
| 总体目标 | 年度投入海城市小型水库社会化管养购买服务经费45万元（含补2022年2座小型水库），实现小型水库社会化、专业化管养，全面提升小型水库运行管理水平。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
指标值 |
度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请服务人员数 | >= | 10 | 人 | 2023年12月 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 成果质量达标率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 时效指标 | 人员工资按期到位率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 成本指标 | 管护人员投入 | >= | 50000 | 元 | 2023年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防灾减灾能力及管理水平 | 明显提升 | 2023年12月 | |||
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 明显提升 | 2023年12月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 040001海城市水利局本级-210381000 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 25.84 | ||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 18.72 | ||||||
| 基本支出人员经费(保工资) | 231.09 | ||||||
| 年度绩效目标 | 严格按照年初预算执行，确保资金专款专用。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023年12月 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2023年12月 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 | |||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 | |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 水土保持重点工程任务完成率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 生态效益 | 重要饮用水水源地水质达标率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 完善提升 | 2023年12月 | |||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 040002海城市水利事务中心-210381000 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 320.17 | ||||||
| 基本支出人员经费(保工资) | 3151.15 | ||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 292.5 | ||||||
| 年度绩效目标 | 更好的完成2023年海城市水利事务中心各项工作 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023年12月 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2023年12月 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 | |||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 生态效益 | 重点治理水土流失面积 | >= | 11 | 平方公里 | 2023年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 | 有效提升 | 2023年12月 | |||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 040003海城市水利综合行政执法队-210381000 | ||||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 16.05 | ||||||
| 基本支出人员经费(保工资) | 165.19 | ||||||
| 基本支出公用经费（保运转） | 13.98 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障2023年工作顺利进行 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023年12月 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2023年12月 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 | |||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023年12月 | ||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 社会效应 | 生态效益 | 重要饮用水水源地水质达标率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 服务对象满意度 | 服务部门满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 制度有效 | 2023年12月 | |||
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 2023年 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 海城河城区巡河员、保洁员工资 | ||||||
| 主管部门 | 海城市水利局- | 实施单位 | 海城市水利事务中心- | ||||
| 预算资金情况 | 18 | ||||||
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
指标值 |
度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查河湖长度（不含采砂管理） | >= | 10 | 公里 | 2023年12月 | |
| 质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 2023年 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 河道管理范围内提防防洪评价 | ||||||
| 主管部门 | 海城市水利局- | 实施单位 | 海城市水利事务中心- | ||||
| 预算资金情况 | 105.6 | ||||||
| 总体目标 | 为了保证河道内耕地能够有收成，历史上，海城市政府提出了“堤外损失堤内补，夏季损失冬季补”的避洪农业发展策略，为了避免洪涝灾害影响，加大了套堤建设，截至目前，大辽河、 浑河、太子河流域套堤39处，套堤总长度约 106km。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
指标值 |
度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 采购工作完成率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 产品验收合格率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 成本指标 | 项目平均投资成本 | = | 105.6 | 万元 | 2023年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 受益群众增长率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 2023年 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 河道重点部位设置贯彻尺 | ||||||
| 主管部门 | 海城市水利局- | 实施单位 | 海城市水利事务中心- | ||||
| 预算资金情况 | 26 | ||||||
| 总体目标 | 我市境内流域面积200-1000平方公里河流，每条河流布设3个特征水位断面，200平方公里以下河流每条河流布设1个特征水位断面，需要计算每个断面的警戒水位和保证水位，以及每个控制断面的坐标位置，总计26个断面。每个断面需要布设钢制水尺2个，通过GNSS高程测量确定高程并布设水尺，并在水尺上标注警戒水位和保证水位的相应高程。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
指标值 |
度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购工作完成率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 建筑质量标准达标率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 产品验收合格率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 成本指标 | 项目平均投资成本 | = | 26 | 万元 | 2023年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 受益群众增长率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 2023年 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 河湖管理范围内耕地和永久农田划定 | ||||||
| 主管部门 | 海城市水利局- | 实施单位 | 海城市水利事务中心- | ||||
| 预算资金情况 | 22.5 | ||||||
| 总体目标 | 将浑河（含大辽河）、太子河、杨柳河、他山河等境内10条河流三年一遇水面下推求及淹没区划定并提供给自然资源部门以此为据划定河湖管理范围内耕地和永久基本农田。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
指标值 |
度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 项目运行成本 | <= | 22.5 | 万元 | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 产品验收合格率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 成本指标 | 项目平均投资成本 | = | 22.5 | 万元 | 2023年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 受益群众增长率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 2023年 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 三家水库偿还历史欠款 | ||||||
| 主管部门 | 海城市水利局- | 实施单位 | 海城市水利事务中心- | ||||
| 预算资金情况 | 128.59 | ||||||
| 总体目标 | 根据年初预算安排及水库职工工资工作需要，保障水库工作顺利运转，免除或减少不必要的事件，促进社会可持续发展和社会稳定起到保障作用。海城市2023年水库职工工资属本级财政年初预算安排，严格按照专项资金管理办法规定，确保专款专用。切实有效发挥资金效益，提高资金使用率，严格按照年初计划执行，为水库管理工作提供保障。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
指标值 |
度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额偿还各期本金 | = | 128.59 | 万元 | 2023年12月 | |
| 各期本金偿还率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 成本指标 | 项目成本控制率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 受益群众增长率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 2023年 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 水利档案整理费 | ||||||
| 主管部门 | 海城市水利局- | 实施单位 | 海城市水利局本级- | ||||
| 预算资金情况 | 6 | ||||||
| 总体目标 | 为了严格落实市档案局对我局下达的档案限期整改通知，恢复我局历史档案材料，使其能够有效衔接，形成数字化与实务共存的保存方式，将档案整理的相关费用列入年初预算中，主要用于聘请第三方有资质的档案整理机构进行档案整理及购置专业设备，使其能够永久保存。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
指标值 |
度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 验收合格率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 成本指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 明显提升 | 2023年12月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |
| 部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
| 2023年 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目(政策)名称 | 水利局公益岗位人员补助 | ||||||
| 主管部门 | 海城市水利局- | 实施单位 | 海城市水利局本级- | ||||
| 预算资金情况 | 1.55 | ||||||
| 总体目标 | 为了拓展就业渠道，缓解就业矛盾，帮助就业困难人员在非盈利性(或公益性)社会劳动组织服务获得一定的收入和基本社会保障，对该类人员给予一定补贴。海城市人力资源和社会保障局保障公益岗人员基本工资，本级财政将公益岗人员补助纳入年初预算，弥补其不足，有效调动公益岗人员的工作积极性，确保水利各项工作有序运转。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
运算 符号 |
指标值 |
度量 单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请服务人员数 | >= | 2 | 人 | 2023年12月 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 质量指标 | 公益性岗位补贴到位率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 公益性岗位补贴发放率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2023年12月 | ||
| 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | >= | 6000 | 元/人 | 2023年12月 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 明显提升 | 2023年12月 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 有效提升 | 2023年12月 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 | |