辽宁省鞍山市海城市司法局
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市司法局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市司法局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市司法局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市司法局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市司法局概况
一、主要职责
1．司法局主要职能：
（1）承担法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（2）承办申请市政府裁决的行政复议案件及由此引发的行政应诉案件。负责协调、指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
（3）负责市政府作出的重大行政决策合法性审查工作。负责市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件合法性审查及备案工作，负责各开发区管委会、各镇（街）、市政府各部门制定的行政规范性文件的备案工作。承办市政府法律顾问事务，承担市政府法律顾问室日常工作。
（4）负责全市行政执法的综合协调和监督工作。负责统筹推进全市法治政府建设工作，并对全市的法治政府建设工作作出考核评议。负责行政执法主体和人员执法资格管理工作。
（5）拟定法治宣传教育实施规划并组织实施。指导、监督“谁执法谁普法”工作落实，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导社会主义法治文化建设工作。
（6）指导管理社区矫正工作。
（7）指导管理司法所建设工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助上级司法行政机关做好本辖区内的人民监督员选任和管理工作。
（8）拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作，按照国家和省统一部署，开展涉外法律服务工作。
（9）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
（10）负责本系统车辆管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（11）承办市委、市政府交办的其它任务。
海城市法律援助中心主要职能 ：
（1）负责贯彻执行国家和省有关法律援助制度的规定，组织实施本地区法律援助等事务性工作。
（2）负责法律援助工作宣传报道的事务性工作及业务交流活动。
（3）配合镇街实施法治宣传、矛盾纠纷化解，提供律师、公证、司法鉴定、仲裁等法律业务需求指引等工作。
（4）完成市委、市政府、司法局等上级部门临时交办的任务。
海城市公证处主要职能
（1）负责办理各类公证事项和相关的法律事务，出具公证证明；
（2）承担公证事项法律知识宣传普及的事务性工作，引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为；
（3）完成市委、市政府、司法局等上级部门交办的工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市司法局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市司法局本级、海城市公证处、海城市法律援助中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1933.22万元，包括：
1.财政拨款收入1933.22万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1933.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加377.54万元，增长24.27%,主要原因：原因为年中下达两笔中央转移支付资金187.1万元，同时市财政向司法行政单位倾斜经费，增加拨款力度。。
（二）支出总计1933.22万元，包括：
1.基本支出1690.93万元，占支出总计的87.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1409.93万元；商品和服务支出223.57万元；对个人和家庭的补助56.11万元；资本性支出1.32万元。
2.项目支出242.30万元，占支出总计的12.53%。主要包括社区矫正手机定费用、社区矫正助理员补贴、法律援助案件补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加377.54万元，增长24.27%,主要原因：因机构改革，2023年决算增加法律援助中心和公证处。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：不存在结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1933.22万元，其中：基本支出1690.93万元，项目支出242.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加377.54万元，增长24.27%，主要原因：因机构改革，2023年决算增加法律援助中心和公证处。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的111.43%，其中：基本支出完成年初预算的105.41%，项目支出完成年初预算的185.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1933.22万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出0.00万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）0.00万元,主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有该项事务支出。
2.公共安全支出1541.70万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1011.75万元,主要是人员工资保险及公用经费等支出，完成年初预算的100.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）115.64万元,主要是公用经费等支出，完成年初预算的76.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是力求节俭、节约开支。
（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）1.94万元,主要是普法宣传等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传通过转移支付列支。
（4）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）98.88万元,主要是法律援助案件补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际发生数为准。
（5）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）25.84万元,主要是社区矫正手机定位费用及社区矫正助理员补贴等支出，完成年初预算的126.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
（6）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）287.65万元,主要是海城市法律援助中心人员工资保险及公用经费和海城市公证处人员工资保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及压缩经费开支。
3.社会保障和就业支出231.27万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.54万元,主要是遗属补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.87万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际退休人员发生执行。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.28万元,主要是机关及事业人员养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.87万元,主要是机关及事业人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）47.71万元,主要是退休人员丧葬费及抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
4.卫生健康支出58.00万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.49万元,主要是机关人员医疗保险单位款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.51万元,主要是事业单位人员医疗保险单位款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
5.住房保障支出102.25万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.25万元,主要是机关及事业单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.05万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是有部分支出没有核销。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国（境）工作。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）工作等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费4.05万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是还有部分支出没有核销。比上年减少0.78万元，降低16.15%，主要是节约开支，同时因经费紧张等原因暂未支付完毕等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.05万元，主要用于没有公务用车购置需求等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1690.93万元，其中：人员经费1466.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费224.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出212.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加186.98万元，增长726.70%，主要原因是年中下达两笔中央转移支付资金187.1万元，同时市财政向司法行政单位倾斜经费，增加拨款力度。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
绩效工作按照时间节点及指标要求完成。
第一部分 辽宁省鞍山市海城市司法局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市司法局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市司法局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市司法局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市司法局概况
一、主要职责
1．司法局主要职能：
（1）承担法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（2）承办申请市政府裁决的行政复议案件及由此引发的行政应诉案件。负责协调、指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
（3）负责市政府作出的重大行政决策合法性审查工作。负责市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件合法性审查及备案工作，负责各开发区管委会、各镇（街）、市政府各部门制定的行政规范性文件的备案工作。承办市政府法律顾问事务，承担市政府法律顾问室日常工作。
（4）负责全市行政执法的综合协调和监督工作。负责统筹推进全市法治政府建设工作，并对全市的法治政府建设工作作出考核评议。负责行政执法主体和人员执法资格管理工作。
（5）拟定法治宣传教育实施规划并组织实施。指导、监督“谁执法谁普法”工作落实，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导社会主义法治文化建设工作。
（6）指导管理社区矫正工作。
（7）指导管理司法所建设工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助上级司法行政机关做好本辖区内的人民监督员选任和管理工作。
（8）拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作，按照国家和省统一部署，开展涉外法律服务工作。
（9）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。
（10）负责本系统车辆管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（11）承办市委、市政府交办的其它任务。
海城市法律援助中心主要职能 ：
（1）负责贯彻执行国家和省有关法律援助制度的规定，组织实施本地区法律援助等事务性工作。
（2）负责法律援助工作宣传报道的事务性工作及业务交流活动。
（3）配合镇街实施法治宣传、矛盾纠纷化解，提供律师、公证、司法鉴定、仲裁等法律业务需求指引等工作。
（4）完成市委、市政府、司法局等上级部门临时交办的任务。
海城市公证处主要职能
（1）负责办理各类公证事项和相关的法律事务，出具公证证明；
（2）承担公证事项法律知识宣传普及的事务性工作，引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为；
（3）完成市委、市政府、司法局等上级部门交办的工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市司法局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市司法局本级、海城市公证处、海城市法律援助中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1933.22万元，包括：
1.财政拨款收入1933.22万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1933.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加377.54万元，增长24.27%,主要原因：原因为年中下达两笔中央转移支付资金187.1万元，同时市财政向司法行政单位倾斜经费，增加拨款力度。。
（二）支出总计1933.22万元，包括：
1.基本支出1690.93万元，占支出总计的87.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1409.93万元；商品和服务支出223.57万元；对个人和家庭的补助56.11万元；资本性支出1.32万元。
2.项目支出242.30万元，占支出总计的12.53%。主要包括社区矫正手机定费用、社区矫正助理员补贴、法律援助案件补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加377.54万元，增长24.27%,主要原因：因机构改革，2023年决算增加法律援助中心和公证处。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：不存在结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1933.22万元，其中：基本支出1690.93万元，项目支出242.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加377.54万元，增长24.27%，主要原因：因机构改革，2023年决算增加法律援助中心和公证处。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的111.43%，其中：基本支出完成年初预算的105.41%，项目支出完成年初预算的185.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1933.22万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出0.00万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）0.00万元,主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有该项事务支出。
2.公共安全支出1541.70万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1011.75万元,主要是人员工资保险及公用经费等支出，完成年初预算的100.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）115.64万元,主要是公用经费等支出，完成年初预算的76.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是力求节俭、节约开支。
（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）1.94万元,主要是普法宣传等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传通过转移支付列支。
（4）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）98.88万元,主要是法律援助案件补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际发生数为准。
（5）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）25.84万元,主要是社区矫正手机定位费用及社区矫正助理员补贴等支出，完成年初预算的126.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
（6）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）287.65万元,主要是海城市法律援助中心人员工资保险及公用经费和海城市公证处人员工资保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及压缩经费开支。
3.社会保障和就业支出231.27万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.54万元,主要是遗属补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.87万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际退休人员发生执行。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.28万元,主要是机关及事业人员养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.87万元,主要是机关及事业人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）47.71万元,主要是退休人员丧葬费及抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
4.卫生健康支出58.00万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.49万元,主要是机关人员医疗保险单位款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.51万元,主要是事业单位人员医疗保险单位款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
5.住房保障支出102.25万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.25万元,主要是机关及事业单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生执行。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.05万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是有部分支出没有核销。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.05万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国（境）工作。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）工作等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费4.05万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是还有部分支出没有核销。比上年减少0.78万元，降低16.15%，主要是节约开支，同时因经费紧张等原因暂未支付完毕等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.05万元，主要用于没有公务用车购置需求等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1690.93万元，其中：人员经费1466.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费224.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出212.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加186.98万元，增长726.70%，主要原因是年中下达两笔中央转移支付资金187.1万元，同时市财政向司法行政单位倾斜经费，增加拨款力度。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
绩效工作按照时间节点及指标要求完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,933.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,541.70 | |
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 231.27 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.01 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 102.25 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 1,933.22 | 本年支出合计 | 58 | 1,933.22 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,933.22 | 总计 | 62 | 1,933.22 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,933.22 | 1,933.22 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,541.70 | 1,541.70 | |||||
| 20406 | 司法 | 1,541.70 | 1,541.70 | |||||
| 2040601 | 行政运行 | 1,011.75 | 1,011.75 | |||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 115.64 | 115.64 | |||||
| 2040605 | 普法宣传 | 1.94 | 1.94 | |||||
| 2040607 | 公共法律服务 | 98.88 | 98.88 | |||||
| 2040610 | 社区矫正 | 25.84 | 25.84 | |||||
| 2040650 | 事业运行 | 287.65 | 287.65 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231.27 | 231.27 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.56 | 183.56 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.54 | 2.54 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.28 | 140.28 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.87 | 39.87 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 47.71 | 47.71 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.71 | 47.71 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 58.00 | 58.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.49 | 40.49 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.51 | 17.51 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 102.25 | 102.25 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 102.25 | 102.25 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 102.25 | 102.25 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,933.22 | 1,690.93 | 242.30 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,541.70 | 1,299.40 | 242.30 | |||
| 20406 | 司法 | 1,541.70 | 1,299.40 | 242.30 | |||
| 2040601 | 行政运行 | 1,011.75 | 1,011.75 | ||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 115.64 | 115.64 | ||||
| 2040605 | 普法宣传 | 1.94 | 1.94 | ||||
| 2040607 | 公共法律服务 | 98.88 | 98.88 | ||||
| 2040610 | 社区矫正 | 25.84 | 25.84 | ||||
| 2040650 | 事业运行 | 287.65 | 287.65 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231.27 | 231.27 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.56 | 183.56 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.54 | 2.54 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.28 | 140.28 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.87 | 39.87 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 47.71 | 47.71 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.71 | 47.71 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 58.00 | 58.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.49 | 40.49 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.51 | 17.51 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 102.25 | 102.25 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 102.25 | 102.25 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 102.25 | 102.25 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,933.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,541.70 | 1,541.70 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 231.27 | 231.27 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.01 | 58.01 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 102.25 | 102.25 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 1,933.22 | 本年支出合计 | 59 | 1,933.22 | 1,933.22 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 1,933.22 | 总计 | 64 | 1,933.22 | 1,933.22 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,933.22 | 1,690.93 | 242.30 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,541.70 | 1,299.40 | 242.30 |
| 20406 | 司法 | 1,541.70 | 1,299.40 | 242.30 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,011.75 | 1,011.75 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 115.64 | 0.00 | 115.64 |
| 2040605 | 普法宣传 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 98.88 | 0.00 | 98.88 |
| 2040610 | 社区矫正 | 25.84 | 0.00 | 25.84 |
| 2040650 | 事业运行 | 287.65 | 287.65 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231.27 | 231.27 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.56 | 183.56 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.28 | 140.28 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.87 | 39.87 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 47.71 | 47.71 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 47.71 | 47.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.49 | 40.49 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.51 | 17.51 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 102.25 | 102.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.25 | 102.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.25 | 102.25 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,409.93 | 302 | 商品和服务支出 | 223.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 569.55 | 30201 | 办公费 | 6.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 307.75 | 30202 | 印刷费 | 2.69 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 112.77 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 1.32 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 70.05 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 1.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.28 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.87 | 30207 | 邮电费 | 4.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.01 | 30208 | 取暖费 | 1.70 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.44 | 30211 | 差旅费 | 2.96 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 1.71 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.95 | 30214 | 租赁费 | 0.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.11 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.60 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 3.28 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 47.71 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 4.93 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.89 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.05 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 175.47 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,466.04 | 公用经费合计 | 224.89 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 4.05 | 4.05 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 4.05 | 4.05 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.05 | 4.05 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
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预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) |
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| 项目(政策)名称 | 社区矫正公益性岗位工资 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市司法局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市司法局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 15.36 | 全年执行数（万元） | 7.4 | 执行率 | 48.18% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 根据上级要求，设置社区矫正助理员岗位，专职用于完成社区矫正相关工作。 | 根据工作要求，社区矫正助理员完成工作较好，发挥了助理员应该发挥的作用。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 平台服务覆盖范围 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 年度服务时长 | = | 247 | 天 | 247 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区服务水平 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 提升社区服务水平情况 | 完成 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.82 | 减分项 | 35.81770833 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) |
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| 项目(政策)名称 | 社区矫正人员手机定位费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市司法局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市司法局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 17.28 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 社区矫正对象定位轨迹可查询，越界报警。 | 社区矫正定位平台正常运行，发挥了应有的作用，凡有社区矫正对象越界即越界提醒。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 平台服务覆盖范围 | = | 3 | 个 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 社区矫正执法培训人数 | >= | 84 | 人 | 84 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 社区矫正人员脱管漏管率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 购买服务达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刑罚执行与社区矫正衔接率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 刑释人员重新犯罪率 | <= | 0 | % | 0 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||