辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局
2023年度部门决算
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟定住房保障相关政策、规划并指导实施，参与资金安排编制发展规划。
（二）承担推进住房制度改革的责任。
（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。
（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出。
（六）拟订城市建设的政策、规范并指导实施，指导城市规划区的绿化、净化、亮化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城的申报保护和监督管理工作。
（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划监督检查及小城镇建设，配合有关部门推进特色小镇建设工作。
（八）指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。
（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。
（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（十一）组织查处住房城乡建设领域重大案件。
（十二）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。
（十三）负责全市供热、供水、燃气的经营、使用等的监督管理。
（十四）负责城市公共交通的规划建设管理。
（十五）贯彻执行国家和省关于人民防空工作的法律、法规，拟定有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。
（十六）制定并组织落实防空袭预案、人口疏散方案，负责人防指挥所和重要防护目标防护规划、建设和管理。
(十七) 负责人防工程的审批和验收备案工作。
（十八）负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中心的安全生产工作。
（十九）制定并组织实施人民防空警报、通信的建设、规划和管理。
（二十）监督指导人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作。
（二十一）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。
（二十二）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。
（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十四）职能转变，推进棚户区住房改造、房地产去库存和建筑产业现代化等工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市住房和城乡建设局（本级）
2.海城市城建事务服务中心
3.海城市住房和城乡建设综合行政执法队
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计27091.25万元，包括：
1.财政拨款收入27090.61万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入25924.00万元，政府性基金预算财政拨款收入1166.61万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.63万元，占收入总计的0.00%。主要是往来专户利息收入等。
与上年相比，今年收入总计增加4847.80万元，增长21.79%,主要原因：工程项目增加。
（二）支出总计27090.61万元，包括：
1.基本支出7294.26万元，占支出总计的26.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6724.23万元；商品和服务支出269.27万元；对个人和家庭的补助300.76万元。
2.项目支出19796.35万元，占支出总计的73.07%。主要包括园林、市政、环卫维修养护费、供暖补贴等城乡社区等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加4847.80万元，增长21.79%,主要原因：工程项目增加。
（三）年末结转和结余0.63万元。
主要是往来专户利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：往来专户利息收入。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出27090.61万元，其中：基本支出7294.26万元，项目支出19796.35万元。与上年相比，财政拨款支出增加4847.81万元，增长21.79%，主要原因：工程项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的137.74%，其中：基本支出完成年初预算的96.03%，项目支出完成年初预算的163.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出25924.00万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出1159.80万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.81万元,主要是离休干部津贴发放等支出，完成年初预算的81.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生金额支付。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）65.55万元,主要是房产处离休人员补贴款等支出，完成年初预算的98.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际应发金额支付。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）702.62万元,主要是职工基本养老保险等支出，完成年初预算的78.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出、退休。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）186.36万元,主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的115.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度欠缴的职业年金。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）186.71万元,主要是职工死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支付。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.75万元,主要是军转三方面等支出，完成年初预算的0.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发放金额支付。
2.卫生健康支出291.25万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.27万元,主要是在职人员医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的71.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防办等8人转出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）280.98万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的91.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出、退休。
3.城乡社区支出22469.67万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）264.81万元,主要是行政机关的运行支付等支出，完成年初预算的91.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防办等8人转出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）13.62万元,主要是工程质量监督站日常经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费结转。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）7292.27万元,主要是五道河运营费、自然灾害风险普查费、委托业务费\日常人员、公用经费等支出，完成年初预算的136%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）7491.86万元,主要是燃气户内改造工程、自然灾害风险普查费、委托业务费、市政处相关项目款、供暖补贴等支出，完成年初预算的315.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）6372.08万元,主要是启洁委托业务费、2万吨日溢流污水处理费、环卫垃圾中心相关运营费、园林绿化养护费等支出，完成年初预算的119.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。
（6）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）4.89万元,主要是建筑业日常经费等支出，完成年初预算的4.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费结转。
（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1030.14万元,主要是方仓医院设计费报告费、五道河运营费、荒岭子回迁区维修改造工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调往年往来帐款。
4.农林水支出6.09万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）6.09万元,主要是村镇办2018年美丽乡村路灯尾款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费结转。
5.住房保障支出1994.64万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）1117.02万元,主要是村镇办农村危房改造款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费结转。
（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）324.70万元,主要是团结、银北、环北小区改造、城建综合项目款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）552.92万元,主要是职工住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的86.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出、退休。
6.其他支出2.57万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.57万元,主要是人防用品等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防业务不可预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1166.61万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出1166.60万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）322.41万元,主要是飞灰填埋场工程、城建综合往年供暖补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调往年往来款。
（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）10.00万元,主要是五道河废液处理费、五道河三个污水厂库房等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。
（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）834.19万元,主要是关帝庙南桥头道路改造工程、腾鳌回迁楼镇政府周边地块改造、峰尚景云天幸福里供电配套土建工程、牛庄回迁楼工程款、市政、园林、城建综合城市基础设施配套费等支出，完成年初预算的47.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出70.76万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付往年生产用车。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费70.76万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国（境）。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有参加出国（境）团组等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费70.76万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是包含生产用车费用。比上年减少72.35万元，降低50.56%，主要是上年中含往年生产用车费用等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费70.76万元，主要用于正常开展下发生的公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量67辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7294.26万元，其中：人员经费7024.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费269.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出84.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加32.03万元，增长61.51%，主要原因是含往年经费结转。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额1080.23万元，其中：政府采购货物支出50.06万元，政府采购工程支出528.00万元，政府采购服务支出502.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆81辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车78辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.住建局绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金384.18万元（其中：一般公共预算资金384.18万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.30分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金384.18万元，自评平均分95分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“海城市住建局人防工程”“基础设施建设、政府工程及相关费用”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金384.18万元（其中：一般公共预算资金384.18万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，发现主要存在问题：无。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度市直部门决算中反映餐厨垃圾处理、基础设施建设等4个项目绩效自评结果。
（1）“海城市住建局人防工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.38万元，执行数为12.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“基础设施建设、政府工程及相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为1459.19万元，执行数为786.81万元，完成预算的53.92%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“启洁公司垃圾清扫、除运雪”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.25分。项目全年预算数为2670万元，执行数为2370万元，完成预算的88.76%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“五道河五个污水处理厂运营及相关费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73.93分。项目全年预算数为591.8万元，执行数为540.3万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。
2.住建中心绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目33个（其中：一般公共预算项目33个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金7211.84万元（其中：一般公共预算资金7211.84万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）49.05分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金7211.84万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“办公设施、供暖管件维修”“泵站运行”等33个项目开展了部门评价，涉及资金7211.84万元（其中：一般公共预算资金7211.84万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，发现主要存在问题：无。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度市直部门决算中反映办公设施、供暖管件维修、泵站运行等33个项目绩效自评结果。
（1）“办公设施、供暖管件维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“泵站运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.3分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“城区垃圾处理（老尖山）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“厝石山公园的社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为60.81万元，执行数为15.55万元，完成预算的25.57%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（5）“厝石山公园西广场改建及购置健身器材”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（6）“房交会优惠政策兑现”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为470万元，执行数为276.1万元，完成预算的58.74%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（7）“公益岗补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为7.82万元，执行数为3.81万元，完成预算的48.72%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（8）“国宾府段河滨公园社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为8.57万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（9）“河滨设施安全改造（花溪地公园内）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为234.23万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（10）“花溪地公园社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为125.89万元，执行数为52.45万元，完成预算的41.66%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（11）“老尖山垃圾场检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.1分。项目全年预算数为16.88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（12）“历年供暖补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.87分。项目全年预算数为337.7万元，执行数为337.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（13）“丽水蓝湾公园社会化养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为21.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（14）“路灯电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（15）“牌楼飞灰填埋场管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.6分。项目全年预算数为4.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（16）“牌楼飞灰填埋场检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.6分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（17）“牌楼垃圾焚烧发电厂管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分13.2分。项目全年预算数为3.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（18）“企业（供暖）补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为306.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（19）“三江源公园北岸社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为32.32万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（20）“三江源公园南岸的社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为45.26万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（21）“涉险楼排险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为29.88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（22）“市区行道树新植补植工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（23）“市政设施维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为150万元，执行数为113.93万元，完成预算的75.95%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（24）“危房改造鉴定费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0.45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（25）“雾炮车运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分32.42分。项目全年预算数为60万元，执行数为7万元，完成预算的11.67%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（26）“兴海生态工程凤凰山街社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为20.41万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（27）“园林城区绿化养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为180万元，执行数为61.4万元，完成预算的34.11%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（28）“中基河滨公园社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为22.48万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（29）“左岸城邦公园社会化养护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（30）“2023垃圾袋装化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分11.6分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（31）“2023垃圾渗滤液应急处理服务项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.4分。项目全年预算数为2127.51万元，执行数为1360.9万元，完成预算的63.97%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（32）“2023年市区绿化工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（33）“2023牌楼垃圾填埋场运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分16.6分。项目全年预算数为75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。
第一部分 辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟定住房保障相关政策、规划并指导实施，参与资金安排编制发展规划。
（二）承担推进住房制度改革的责任。
（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。
（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出。
（六）拟订城市建设的政策、规范并指导实施，指导城市规划区的绿化、净化、亮化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城的申报保护和监督管理工作。
（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划监督检查及小城镇建设，配合有关部门推进特色小镇建设工作。
（八）指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。
（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。
（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（十一）组织查处住房城乡建设领域重大案件。
（十二）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。
（十三）负责全市供热、供水、燃气的经营、使用等的监督管理。
（十四）负责城市公共交通的规划建设管理。
（十五）贯彻执行国家和省关于人民防空工作的法律、法规，拟定有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。
（十六）制定并组织落实防空袭预案、人口疏散方案，负责人防指挥所和重要防护目标防护规划、建设和管理。
(十七) 负责人防工程的审批和验收备案工作。
（十八）负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中心的安全生产工作。
（十九）制定并组织实施人民防空警报、通信的建设、规划和管理。
（二十）监督指导人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作。
（二十一）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。
（二十二）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。
（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十四）职能转变，推进棚户区住房改造、房地产去库存和建筑产业现代化等工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市住房和城乡建设局（本级）
2.海城市城建事务服务中心
3.海城市住房和城乡建设综合行政执法队
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计27091.25万元，包括：
1.财政拨款收入27090.61万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入25924.00万元，政府性基金预算财政拨款收入1166.61万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.63万元，占收入总计的0.00%。主要是往来专户利息收入等。
与上年相比，今年收入总计增加4847.80万元，增长21.79%,主要原因：工程项目增加。
（二）支出总计27090.61万元，包括：
1.基本支出7294.26万元，占支出总计的26.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6724.23万元；商品和服务支出269.27万元；对个人和家庭的补助300.76万元。
2.项目支出19796.35万元，占支出总计的73.07%。主要包括园林、市政、环卫维修养护费、供暖补贴等城乡社区等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加4847.80万元，增长21.79%,主要原因：工程项目增加。
（三）年末结转和结余0.63万元。
主要是往来专户利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：往来专户利息收入。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出27090.61万元，其中：基本支出7294.26万元，项目支出19796.35万元。与上年相比，财政拨款支出增加4847.81万元，增长21.79%，主要原因：工程项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的137.74%，其中：基本支出完成年初预算的96.03%，项目支出完成年初预算的163.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出25924.00万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出1159.80万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.81万元,主要是离休干部津贴发放等支出，完成年初预算的81.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生金额支付。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）65.55万元,主要是房产处离休人员补贴款等支出，完成年初预算的98.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际应发金额支付。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）702.62万元,主要是职工基本养老保险等支出，完成年初预算的78.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出、退休。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）186.36万元,主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的115.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度欠缴的职业年金。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）186.71万元,主要是职工死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支付。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.75万元,主要是军转三方面等支出，完成年初预算的0.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发放金额支付。
2.卫生健康支出291.25万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.27万元,主要是在职人员医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的71.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防办等8人转出。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）280.98万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的91.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出、退休。
3.城乡社区支出22469.67万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）264.81万元,主要是行政机关的运行支付等支出，完成年初预算的91.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防办等8人转出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）13.62万元,主要是工程质量监督站日常经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费结转。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）7292.27万元,主要是五道河运营费、自然灾害风险普查费、委托业务费\日常人员、公用经费等支出，完成年初预算的136%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）7491.86万元,主要是燃气户内改造工程、自然灾害风险普查费、委托业务费、市政处相关项目款、供暖补贴等支出，完成年初预算的315.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）6372.08万元,主要是启洁委托业务费、2万吨日溢流污水处理费、环卫垃圾中心相关运营费、园林绿化养护费等支出，完成年初预算的119.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。
（6）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）4.89万元,主要是建筑业日常经费等支出，完成年初预算的4.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费结转。
（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1030.14万元,主要是方仓医院设计费报告费、五道河运营费、荒岭子回迁区维修改造工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调往年往来帐款。
4.农林水支出6.09万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）6.09万元,主要是村镇办2018年美丽乡村路灯尾款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费结转。
5.住房保障支出1994.64万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）1117.02万元,主要是村镇办农村危房改造款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年经费结转。
（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）324.70万元,主要是团结、银北、环北小区改造、城建综合项目款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）552.92万元,主要是职工住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的86.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转出、退休。
6.其他支出2.57万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.57万元,主要是人防用品等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防业务不可预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1166.61万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出1166.60万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）322.41万元,主要是飞灰填埋场工程、城建综合往年供暖补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调往年往来款。
（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）10.00万元,主要是五道河废液处理费、五道河三个污水厂库房等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。
（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）834.19万元,主要是关帝庙南桥头道路改造工程、腾鳌回迁楼镇政府周边地块改造、峰尚景云天幸福里供电配套土建工程、牛庄回迁楼工程款、市政、园林、城建综合城市基础设施配套费等支出，完成年初预算的47.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出70.76万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付往年生产用车。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费70.76万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国（境）。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有参加出国（境）团组等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费70.76万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是包含生产用车费用。比上年减少72.35万元，降低50.56%，主要是上年中含往年生产用车费用等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费70.76万元，主要用于正常开展下发生的公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量67辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7294.26万元，其中：人员经费7024.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费269.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出84.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加32.03万元，增长61.51%，主要原因是含往年经费结转。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额1080.23万元，其中：政府采购货物支出50.06万元，政府采购工程支出528.00万元，政府采购服务支出502.17万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆81辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车78辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.住建局绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金384.18万元（其中：一般公共预算资金384.18万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.30分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金384.18万元，自评平均分95分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“海城市住建局人防工程”“基础设施建设、政府工程及相关费用”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金384.18万元（其中：一般公共预算资金384.18万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，发现主要存在问题：无。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度市直部门决算中反映餐厨垃圾处理、基础设施建设等4个项目绩效自评结果。
（1）“海城市住建局人防工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.38万元，执行数为12.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“基础设施建设、政府工程及相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为1459.19万元，执行数为786.81万元，完成预算的53.92%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“启洁公司垃圾清扫、除运雪”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.25分。项目全年预算数为2670万元，执行数为2370万元，完成预算的88.76%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“五道河五个污水处理厂运营及相关费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73.93分。项目全年预算数为591.8万元，执行数为540.3万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。
2.住建中心绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目33个（其中：一般公共预算项目33个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金7211.84万元（其中：一般公共预算资金7211.84万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）49.05分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金7211.84万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“办公设施、供暖管件维修”“泵站运行”等33个项目开展了部门评价，涉及资金7211.84万元（其中：一般公共预算资金7211.84万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，发现主要存在问题：无。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度市直部门决算中反映办公设施、供暖管件维修、泵站运行等33个项目绩效自评结果。
（1）“办公设施、供暖管件维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“泵站运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.3分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“城区垃圾处理（老尖山）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“厝石山公园的社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为60.81万元，执行数为15.55万元，完成预算的25.57%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（5）“厝石山公园西广场改建及购置健身器材”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（6）“房交会优惠政策兑现”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为470万元，执行数为276.1万元，完成预算的58.74%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（7）“公益岗补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为7.82万元，执行数为3.81万元，完成预算的48.72%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（8）“国宾府段河滨公园社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为8.57万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（9）“河滨设施安全改造（花溪地公园内）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为234.23万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（10）“花溪地公园社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为125.89万元，执行数为52.45万元，完成预算的41.66%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（11）“老尖山垃圾场检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.1分。项目全年预算数为16.88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（12）“历年供暖补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.87分。项目全年预算数为337.7万元，执行数为337.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（13）“丽水蓝湾公园社会化养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为21.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（14）“路灯电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（15）“牌楼飞灰填埋场管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.6分。项目全年预算数为4.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（16）“牌楼飞灰填埋场检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.6分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（17）“牌楼垃圾焚烧发电厂管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分13.2分。项目全年预算数为3.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（18）“企业（供暖）补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为306.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（19）“三江源公园北岸社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为32.32万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（20）“三江源公园南岸的社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为45.26万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（21）“涉险楼排险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为29.88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（22）“市区行道树新植补植工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为59.5万元，执行数为59.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（23）“市政设施维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为150万元，执行数为113.93万元，完成预算的75.95%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（24）“危房改造鉴定费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0.45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（25）“雾炮车运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分32.42分。项目全年预算数为60万元，执行数为7万元，完成预算的11.67%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（26）“兴海生态工程凤凰山街社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为20.41万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（27）“园林城区绿化养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为180万元，执行数为61.4万元，完成预算的34.11%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（28）“中基河滨公园社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为22.48万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（29）“左岸城邦公园社会化养护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（30）“2023垃圾袋装化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分11.6分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（31）“2023垃圾渗滤液应急处理服务项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.4分。项目全年预算数为2127.51万元，执行数为1360.9万元，完成预算的63.97%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（32）“2023年市区绿化工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（33）“2023牌楼垃圾填埋场运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分16.6分。项目全年预算数为75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,924.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,166.61 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,159.79 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 291.25 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 23,636.27 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6.09 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,994.63 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2.57 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 27,090.61 | 本年支出合计 | 58 | 27,090.61 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 0.63 | 年末结转和结余 | 60 | 0.63 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 27,091.25 | 总计 | 62 | 27,091.25 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 27,090.61 | 27,090.61 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,159.80 | 1,159.80 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 970.34 | 970.34 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.81 | 15.81 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.55 | 65.55 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 702.62 | 702.62 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.36 | 186.36 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 186.71 | 186.71 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 186.71 | 186.71 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 291.25 | 291.25 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 291.25 | 291.25 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.27 | 10.27 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 280.98 | 280.98 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 23,636.27 | 23,636.27 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,570.70 | 7,570.70 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 264.81 | 264.81 | |||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 13.62 | 13.62 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,292.27 | 7,292.27 | |||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,491.86 | 7,491.86 | |||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,491.86 | 7,491.86 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,372.08 | 6,372.08 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,372.08 | 6,372.08 | |||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 4.89 | 4.89 | |||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 4.89 | 4.89 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 322.41 | 322.41 | |||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 322.41 | 322.41 | |||||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 844.19 | 844.19 | |||||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 834.19 | 834.19 | |||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,030.14 | 1,030.14 | |||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,030.14 | 1,030.14 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 6.09 | 6.09 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 6.09 | 6.09 | |||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.09 | 6.09 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,994.64 | 1,994.64 | |||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,441.72 | 1,441.72 | |||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,117.02 | 1,117.02 | |||||
| 2210108 | 老旧小区改造 | 324.70 | 324.70 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 552.92 | 552.92 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 552.92 | 552.92 | |||||
| 229 | 其他支出 | 2.57 | 2.57 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 2.57 | 2.57 | |||||
| 2299999 | 其他支出 | 2.57 | 2.57 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 27,090.61 | 7,294.26 | 19,796.35 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,159.80 | 1,157.05 | 2.75 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 970.34 | 970.34 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.81 | 15.81 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.55 | 65.55 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 702.62 | 702.62 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.36 | 186.36 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 186.71 | 186.71 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 186.71 | 186.71 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 2.75 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 291.25 | 291.25 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 291.25 | 291.25 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.27 | 10.27 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 280.98 | 280.98 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 23,636.27 | 5,293.04 | 18,343.22 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,570.70 | 5,279.71 | 2,290.98 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 264.81 | 264.81 | ||||
| 2120106 | 工程建设管理 | 13.62 | 13.62 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,292.27 | 5,014.90 | 2,277.36 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,491.86 | 13.33 | 7,478.53 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,491.86 | 13.33 | 7,478.53 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,372.08 | 6,372.08 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,372.08 | 6,372.08 | ||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 4.89 | 4.89 | ||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 4.89 | 4.89 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 322.41 | 322.41 | ||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 322.41 | 322.41 | ||||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 844.19 | 844.19 | ||||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 834.19 | 834.19 | ||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,030.14 | 1,030.14 | ||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,030.14 | 1,030.14 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 6.09 | 6.09 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 6.09 | 6.09 | ||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.09 | 6.09 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,994.64 | 552.92 | 1,441.72 | |||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,441.72 | 1,441.72 | ||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,117.02 | 1,117.02 | ||||
| 2210108 | 老旧小区改造 | 324.70 | 324.70 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 552.92 | 552.92 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 552.92 | 552.92 | ||||
| 229 | 其他支出 | 2.57 | 2.57 | ||||
| 22999 | 其他支出 | 2.57 | 2.57 | ||||
| 2299999 | 其他支出 | 2.57 | 2.57 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,924.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,166.61 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,159.79 | 1,159.79 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 291.25 | 291.25 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 23,636.27 | 22,469.67 | 1,166.61 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.09 | 6.09 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,994.63 | 1,994.63 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2.57 | 2.57 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 27,090.61 | 本年支出合计 | 59 | 27,090.61 | 25,924.00 | 1,166.61 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 27,090.61 | 总计 | 64 | 27,090.61 | 25,924.00 | 1,166.61 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 25,924.00 | 7,294.26 | 18,629.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,159.80 | 1,157.05 | 2.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 970.34 | 970.34 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.81 | 15.81 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 65.55 | 65.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 702.62 | 702.62 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.36 | 186.36 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 186.71 | 186.71 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 186.71 | 186.71 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 291.25 | 291.25 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 291.25 | 291.25 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 280.98 | 280.98 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,469.67 | 5,293.04 | 17,176.62 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,570.70 | 5,279.71 | 2,290.98 |
| 2120101 | 行政运行 | 264.81 | 264.81 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 13.62 | 0.00 | 13.62 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,292.27 | 5,014.90 | 2,277.36 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,491.86 | 13.33 | 7,478.53 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,491.86 | 13.33 | 7,478.53 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,372.08 | 0.00 | 6,372.08 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,372.08 | 0.00 | 6,372.08 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,030.14 | 0.00 | 1,030.14 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,030.14 | 0.00 | 1,030.14 |
| 213 | 农林水支出 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,994.64 | 552.92 | 1,441.72 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,441.72 | 0.00 | 1,441.72 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,117.02 | 0.00 | 1,117.02 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 324.70 | 0.00 | 324.70 |
| 22102 | 住房改革支出 | 552.92 | 552.92 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 552.92 | 552.92 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.57 | 0.00 | 2.57 |
| 22999 | 其他支出 | 2.57 | 0.00 | 2.57 |
| 2299999 | 其他支出 | 2.57 | 0.00 | 2.57 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,724.23 | 302 | 商品和服务支出 | 269.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,995.80 | 30201 | 办公费 | 20.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.71 | 30202 | 印刷费 | 0.76 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 680.90 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 1,089.32 | 30205 | 水费 | 1.08 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 702.62 | 30206 | 电费 | 10.43 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 186.36 | 30207 | 邮电费 | 8.56 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 291.25 | 30208 | 取暖费 | 44.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.26 | 30211 | 差旅费 | 0.84 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 552.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 17.63 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.09 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 300.76 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 12.29 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 68.88 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 186.71 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 31.50 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 8.04 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 15.76 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 1.39 | 30229 | 福利费 | 7.18 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.84 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 53.08 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 7,024.99 | 公用经费合计 | 269.27 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 70.76 | 70.76 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 70.76 | 70.76 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 70.76 | 70.76 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,166.61 | 1,166.61 | 1,166.61 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,166.60 | 1,166.60 | 1,166.60 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 322.41 | 322.41 | 322.41 | |||
| 2120803 | 城市建设支出 | 322.41 | 322.41 | 322.41 | |||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 844.19 | 844.19 | 844.19 | |||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 834.19 | 834.19 | 834.19 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
