辽宁省鞍山市海城市自然资源局
2023年度部门决算
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市自然资源局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市自然资源局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市自然资源局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市自然资源局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市自然资源局概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省市有关国土资源管理的法律、法规和政策;制定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策、技术标准、规程、规范和办法;依照规定负责有关行政复议工作。
2.组织编制和实施市（镇）国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;参与审核城市总体规划;指导审核(镇)区土地利用总体规划;实施建设项目用地预审;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护规划及其他专项规划。
3.监督检查市（镇）土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调查处理重大权属纠纷,查处违法案件。
4.制订并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策;实施农用地用途管制,组织基本农田保护;负责全市耕地占补平衡工作,组织、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和标准农田建设。
5.负责管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作;组织实施全市地籍、土地资源调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地定级、土地登记发证等工作。
6.制订并组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产、土地市场;组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作;承办国有土地使用权招标、拍卖挂牌工作;制定和实施(镇)村用地管理办法;负责农村集体非农土地使用权的流转管理。
7.负责全市地价管理工作;组织、指导基准地价、标定地价评测;审核评估机构从事土地评估的资格;对中介机构评估的土地使用权价格进行确认和备案登记管理。
8.承担各类用地的农用地转用方案、土地征收方案、补充耕地方案和供地方案的拟制、审查、报批和批准后的组织实施及跟踪检查工作;统一管理全市集体土地的征地拆迁工作,审批征地补偿安置方案。
9.对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理;负责矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审查、报批;监督管理矿泉水和地热资源开发利用;培育和管理矿业权市场;承担矿产资源储量管理工作;依法实施地质勘查行业管理。
10.组织勘查、监测和防治地质灾害,保护地质遗迹。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市自然资源局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
b辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心，辽宁鞍山市海城市自然资源局本级，辽宁省鞍山市海城市自然资源事务中心，辽宁省鞍山市海城市自然资源综合行政执行中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计31031.67万元，包括：
1.财政拨款收入30577.13万元，占收入总计的98.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入14849.28万元，政府性基金预算财政拨款收入15727.86万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入454.23万元，占收入总计的1.46%。主要是规划设计费、测绘费返还等收入。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.30万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少35666.38万元，降低53.47%,主要原因：专项支出减少。
（二）支出总计31076.55万元，包括：
1.基本支出6294.63万元，占支出总计的20.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5716.28万元；商品和服务支出445.52万元；对个人和家庭的补助132.83万元。
2.项目支出24282.80万元，占支出总计的78.14%。主要包括征地和拆迁支出、林业草原支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出499.12万元，占支出总计的1.61%。主要包括工资经费支出等业务支出。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少35604.21万元，降低53.40%,主要原因：单位人员和业务减少。
（三）年末结转和结余-44.89万元。
主要是经营收入支出 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少45.19万元，降低15117.75%，主要原因：业务量增减。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出30577.13万元，其中：基本支出6294.33万元，项目支出24282.80万元。与上年相比，财政拨款支出减少35786.23万元，降低53.92%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的33.46%，其中：基本支出完成年初预算的108.08%，项目支出完成年初预算的28.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出14849.28万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出1023.17万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.01万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.59万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）594.61万元,主要是单位统筹部分养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）307.77万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）98.54万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（6）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.65万元,主要是其他生活救助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.卫生健康支出259.27万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.95万元,主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）244.32万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.节能环保支出66.23万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）10.30万元,主要是停伐补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）36.38万元,主要是退耕现金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）19.55万元,主要是退耕还林工程建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.城乡社区支出1330.58万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1330.58万元,主要是工资保险经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
5.农林水支出1981.36万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1018.92万元,主要是工资保险经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）78.52万元,主要是森林资源培育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）11.50万元,主要是森林资源管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）325.69万元,主要是森林生态效益补偿等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）4.00万元,主要是动植物保护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）299.89万元,主要是林业草原防灾减灾等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）242.84万元,主要是其他林业和草原支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
6.自然资源海洋气象等支出9726.67万元，具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）360.82万元,主要是机关工资保险经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）315.60万元,主要是自然资源规划及管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）4124.72万元,主要是自然资源利用及保护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）35.38万元,主要是地质勘查与矿产资源管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1971.28万元,主要是工资保险经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2918.87万元,主要是其他自然资源事务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
7.住房保障支出452.50万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）452.50万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
8.灾害防治及应急管理支出9.50万元，具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）6.50万元,主要是灾害风险防治等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）3.00万元,主要是灾害风险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出15727.86万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出15727.86万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）15136.86万元,主要是征地和拆迁补偿等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）391.00万元,主要是土地开发支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）200.00万元,主要是征地和拆迁补偿支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出140.45万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费140.45万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无接待经费支出等原因。
3.公务用车购置及运行费140.45万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是工作需要增加公务用车运行费。比上年增加104.94万元，增长295.52%，主要是工作需要增加公务用车运行费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费140.45万元，主要用于没有购买车辆等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量67辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6294.33万元，其中：人员经费5849.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费445.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出116.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加72.82万元，增长168.18%，主要原因是业务量增加经费增多。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆45辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车40辆，其他用车主要是单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
绩效基本完成
第一部分 辽宁省鞍山市海城市自然资源局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市自然资源局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市自然资源局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市自然资源局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市自然资源局概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省市有关国土资源管理的法律、法规和政策;制定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策、技术标准、规程、规范和办法;依照规定负责有关行政复议工作。
2.组织编制和实施市（镇）国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;参与审核城市总体规划;指导审核(镇)区土地利用总体规划;实施建设项目用地预审;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护规划及其他专项规划。
3.监督检查市（镇）土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调查处理重大权属纠纷,查处违法案件。
4.制订并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策;实施农用地用途管制,组织基本农田保护;负责全市耕地占补平衡工作,组织、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和标准农田建设。
5.负责管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作;组织实施全市地籍、土地资源调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地定级、土地登记发证等工作。
6.制订并组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产、土地市场;组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作;承办国有土地使用权招标、拍卖挂牌工作;制定和实施(镇)村用地管理办法;负责农村集体非农土地使用权的流转管理。
7.负责全市地价管理工作;组织、指导基准地价、标定地价评测;审核评估机构从事土地评估的资格;对中介机构评估的土地使用权价格进行确认和备案登记管理。
8.承担各类用地的农用地转用方案、土地征收方案、补充耕地方案和供地方案的拟制、审查、报批和批准后的组织实施及跟踪检查工作;统一管理全市集体土地的征地拆迁工作,审批征地补偿安置方案。
9.对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理;负责矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审查、报批;监督管理矿泉水和地热资源开发利用;培育和管理矿业权市场;承担矿产资源储量管理工作;依法实施地质勘查行业管理。
10.组织勘查、监测和防治地质灾害,保护地质遗迹。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市自然资源局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
b辽宁省鞍山市海城市城乡规划事务中心，辽宁鞍山市海城市自然资源局本级，辽宁省鞍山市海城市自然资源事务中心，辽宁省鞍山市海城市自然资源综合行政执行中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计31031.67万元，包括：
1.财政拨款收入30577.13万元，占收入总计的98.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入14849.28万元，政府性基金预算财政拨款收入15727.86万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入454.23万元，占收入总计的1.46%。主要是规划设计费、测绘费返还等收入。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.30万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少35666.38万元，降低53.47%,主要原因：专项支出减少。
（二）支出总计31076.55万元，包括：
1.基本支出6294.63万元，占支出总计的20.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5716.28万元；商品和服务支出445.52万元；对个人和家庭的补助132.83万元。
2.项目支出24282.80万元，占支出总计的78.14%。主要包括征地和拆迁支出、林业草原支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出499.12万元，占支出总计的1.61%。主要包括工资经费支出等业务支出。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少35604.21万元，降低53.40%,主要原因：单位人员和业务减少。
（三）年末结转和结余-44.89万元。
主要是经营收入支出 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少45.19万元，降低15117.75%，主要原因：业务量增减。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出30577.13万元，其中：基本支出6294.33万元，项目支出24282.80万元。与上年相比，财政拨款支出减少35786.23万元，降低53.92%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的33.46%，其中：基本支出完成年初预算的108.08%，项目支出完成年初预算的28.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出14849.28万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出1023.17万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.01万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.59万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）594.61万元,主要是单位统筹部分养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）307.77万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）98.54万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（6）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.65万元,主要是其他生活救助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.卫生健康支出259.27万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.95万元,主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）244.32万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.节能环保支出66.23万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）10.30万元,主要是停伐补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）36.38万元,主要是退耕现金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）19.55万元,主要是退耕还林工程建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.城乡社区支出1330.58万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1330.58万元,主要是工资保险经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
5.农林水支出1981.36万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1018.92万元,主要是工资保险经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）78.52万元,主要是森林资源培育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）11.50万元,主要是森林资源管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）325.69万元,主要是森林生态效益补偿等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）4.00万元,主要是动植物保护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）299.89万元,主要是林业草原防灾减灾等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）242.84万元,主要是其他林业和草原支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
6.自然资源海洋气象等支出9726.67万元，具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）360.82万元,主要是机关工资保险经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）315.60万元,主要是自然资源规划及管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）4124.72万元,主要是自然资源利用及保护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）35.38万元,主要是地质勘查与矿产资源管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）1971.28万元,主要是工资保险经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2918.87万元,主要是其他自然资源事务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
7.住房保障支出452.50万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）452.50万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
8.灾害防治及应急管理支出9.50万元，具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）6.50万元,主要是灾害风险防治等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）3.00万元,主要是灾害风险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出15727.86万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出15727.86万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）15136.86万元,主要是征地和拆迁补偿等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）391.00万元,主要是土地开发支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）200.00万元,主要是征地和拆迁补偿支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出140.45万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费140.45万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无接待经费支出等原因。
3.公务用车购置及运行费140.45万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是工作需要增加公务用车运行费。比上年增加104.94万元，增长295.52%，主要是工作需要增加公务用车运行费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费140.45万元，主要用于没有购买车辆等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量67辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6294.33万元，其中：人员经费5849.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费445.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出116.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加72.82万元，增长168.18%，主要原因是业务量增加经费增多。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆45辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车40辆，其他用车主要是单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
绩效基本完成
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他支出
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他支出
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,849.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15,727.86 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 454.23 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,023.16 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 259.27 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 66.23 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17,058.44 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,981.37 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 9,726.68 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 452.50 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 9.50 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 499.42 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 31,031.37 | 本年支出合计 | 58 | 31,076.55 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 0.30 | 年末结转和结余 | 60 | |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 31,031.67 | 总计 | 62 | 31,031.67 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 31,031.37 | 30,577.13 | 454.23 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,023.17 | 1,023.17 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 923.98 | 923.98 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.01 | 4.01 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.59 | 17.59 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594.61 | 594.61 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307.77 | 307.77 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 98.54 | 98.54 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 98.54 | 98.54 | |||||
| 20825 | 其他生活救助 | 0.65 | 0.65 | |||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.65 | 0.65 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 259.27 | 259.27 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 259.27 | 259.27 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.95 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 244.32 | 244.32 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 66.23 | 66.23 | |||||
| 21105 | 天然林保护 | 10.30 | 10.30 | |||||
| 2110507 | 停伐补助 | 10.30 | 10.30 | |||||
| 21106 | 退耕还林还草 | 55.93 | 55.93 | |||||
| 2110602 | 退耕现金 | 36.38 | 36.38 | |||||
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 19.55 | 19.55 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 17,058.44 | 17,058.44 | |||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,330.58 | 1,330.58 | |||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,330.58 | 1,330.58 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,527.86 | 15,527.86 | |||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15,136.86 | 15,136.86 | |||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 391.00 | 391.00 | |||||
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 1,981.36 | 1,981.36 | |||||
| 21302 | 林业和草原 | 1,981.36 | 1,981.36 | |||||
| 2130204 | 事业机构 | 1,018.92 | 1,018.92 | |||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 78.52 | 78.52 | |||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 11.50 | 11.50 | |||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 325.69 | 325.69 | |||||
| 2130211 | 动植物保护 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 299.89 | 299.89 | |||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 242.84 | 242.84 | |||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,726.67 | 9,726.67 | |||||
| 22001 | 自然资源事务 | 9,726.67 | 9,726.67 | |||||
| 2200101 | 行政运行 | 360.82 | 360.82 | |||||
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 315.60 | 315.60 | |||||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4,124.72 | 4,124.72 | |||||
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 35.38 | 35.38 | |||||
| 2200150 | 事业运行 | 1,971.28 | 1,971.28 | |||||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,918.87 | 2,918.87 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 452.50 | 452.50 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 452.50 | 452.50 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 452.50 | 452.50 | |||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.50 | 9.50 | |||||
| 22401 | 应急管理事务 | 6.50 | 6.50 | |||||
| 2240104 | 灾害风险防治 | 6.50 | 6.50 | |||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 229 | 其他支出 | 454.23 | 454.23 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 454.23 | 454.23 | |||||
| 2299999 | 其他支出 | 454.23 | 454.23 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 31,076.55 | 6,294.63 | 24,282.80 | 499.12 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,023.17 | 1,022.52 | 0.65 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 923.98 | 923.98 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.01 | 4.01 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.59 | 17.59 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594.61 | 594.61 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307.77 | 307.77 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 98.54 | 98.54 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 98.54 | 98.54 | ||||
| 20825 | 其他生活救助 | 0.65 | 0.65 | ||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.65 | 0.65 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 259.27 | 259.27 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 259.27 | 259.27 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.95 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 244.32 | 244.32 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 66.23 | 66.23 | ||||
| 21105 | 天然林保护 | 10.30 | 10.30 | ||||
| 2110507 | 停伐补助 | 10.30 | 10.30 | ||||
| 21106 | 退耕还林还草 | 55.93 | 55.93 | ||||
| 2110602 | 退耕现金 | 36.38 | 36.38 | ||||
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 19.55 | 19.55 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 17,058.44 | 1,074.58 | 15,983.86 | |||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,330.58 | 1,074.58 | 256.00 | |||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,330.58 | 1,074.58 | 256.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,527.86 | 15,527.86 | ||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15,136.86 | 15,136.86 | ||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 391.00 | 391.00 | ||||
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1,981.36 | 1,018.92 | 962.44 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 1,981.36 | 1,018.92 | 962.44 | |||
| 2130204 | 事业机构 | 1,018.92 | 1,018.92 | ||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 78.52 | 78.52 | ||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 11.50 | 11.50 | ||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 325.69 | 325.69 | ||||
| 2130211 | 动植物保护 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 299.89 | 299.89 | ||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 242.84 | 242.84 | ||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,726.67 | 2,466.55 | 7,260.11 | |||
| 22001 | 自然资源事务 | 9,726.67 | 2,466.55 | 7,260.11 | |||
| 2200101 | 行政运行 | 360.82 | 360.82 | ||||
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 315.60 | 315.60 | ||||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4,124.72 | 4,124.72 | ||||
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 35.38 | 35.38 | ||||
| 2200150 | 事业运行 | 1,971.28 | 1,971.28 | ||||
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,918.87 | 134.45 | 2,784.41 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 452.50 | 452.50 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 452.50 | 452.50 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 452.50 | 452.50 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.50 | 9.50 | ||||
| 22401 | 应急管理事务 | 6.50 | 6.50 | ||||
| 2240104 | 灾害风险防治 | 6.50 | 6.50 | ||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 229 | 其他支出 | 499.42 | 0.30 | 499.12 | |||
| 22999 | 其他支出 | 499.42 | 0.30 | 499.12 | |||
| 2299999 | 其他支出 | 499.42 | 0.30 | 499.12 | |||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,849.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15,727.86 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,023.16 | 1,023.16 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 259.27 | 259.27 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 66.23 | 66.23 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 17,058.44 | 1,330.58 | 15,727.86 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,981.37 | 1,981.37 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 9,726.68 | 9,726.68 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 452.50 | 452.50 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 9.50 | 9.50 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 30,577.13 | 本年支出合计 | 59 | 30,577.13 | 14,849.28 | 15,727.86 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 30,577.13 | 总计 | 64 | 30,577.13 | 14,849.28 | 15,727.86 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 14,849.28 | 6,294.33 | 8,554.94 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,023.17 | 1,022.52 | 0.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 923.98 | 923.98 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.59 | 17.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594.61 | 594.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 307.77 | 307.77 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 98.54 | 98.54 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 98.54 | 98.54 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 210 | 卫生健康支出 | 259.27 | 259.27 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 259.27 | 259.27 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.95 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 244.32 | 244.32 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 66.23 | 0.00 | 66.23 |
| 21105 | 天然林保护 | 10.30 | 0.00 | 10.30 |
| 2110507 | 停伐补助 | 10.30 | 0.00 | 10.30 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 55.93 | 0.00 | 55.93 |
| 2110602 | 退耕现金 | 36.38 | 0.00 | 36.38 |
| 2110605 | 退耕还林工程建设 | 19.55 | 0.00 | 19.55 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,330.58 | 1,074.58 | 256.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,330.58 | 1,074.58 | 256.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,330.58 | 1,074.58 | 256.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,981.36 | 1,018.92 | 962.44 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,981.36 | 1,018.92 | 962.44 |
| 2130204 | 事业机构 | 1,018.92 | 1,018.92 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 78.52 | 0.00 | 78.52 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 325.69 | 0.00 | 325.69 |
| 2130211 | 动植物保护 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 299.89 | 0.00 | 299.89 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 242.84 | 0.00 | 242.84 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,726.67 | 2,466.55 | 7,260.11 |
| 22001 | 自然资源事务 | 9,726.67 | 2,466.55 | 7,260.11 |
| 2200101 | 行政运行 | 360.82 | 360.82 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 315.60 | 0.00 | 315.60 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 4,124.72 | 0.00 | 4,124.72 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 35.38 | 0.00 | 35.38 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,971.28 | 1,971.28 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,918.87 | 134.45 | 2,784.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 452.50 | 452.50 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 452.50 | 452.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 452.50 | 452.50 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
| 22401 | 应急管理事务 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,716.28 | 302 | 商品和服务支出 | 445.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,452.81 | 30201 | 办公费 | 47.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.85 | 30202 | 印刷费 | 5.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 511.41 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 846.48 | 30205 | 水费 | 6.87 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 594.61 | 30206 | 电费 | 17.26 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 307.77 | 30207 | 邮电费 | 11.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 259.27 | 30208 | 取暖费 | 26.47 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.34 | 30211 | 差旅费 | 9.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 452.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 1.11 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.26 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.83 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.78 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 21.59 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 98.54 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 11.77 | 30225 | 专用燃料费 | 2.49 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 8.79 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 22.11 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.02 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.93 | 30229 | 福利费 | 10.14 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 71.65 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 121.13 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 72.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 5,849.11 | 公用经费合计 | 445.22 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 140.45 | 140.45 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 140.45 | 140.45 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 140.45 | 140.45 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 15,727.86 | 15,727.86 | 15,727.86 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 15,727.86 | 15,727.86 | 15,727.86 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,527.86 | 15,527.86 | 15,527.86 | |||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15,136.86 | 15,136.86 | 15,136.86 | |||
| 2120802 | 土地开发支出 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | |||
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
