中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）
2023年度部门决算
2023年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）概况
一、主要职责
二、中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）决算单位构成
第二部分 2023年度中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）概况
一、主要职责
（一） 贯彻落实中央、省市关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和市委决议、决定的贯彻执行情况。
（二） 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各镇、区人民政府及其负责人执行国家政策，法律法规，国民经济和社会发展计划及国务院、省政府和市政府颁发的决议和命令的情况。
（三） 在党委统一领导下，负责组织、协调领导干部廉洁自律，查处违法违纪案件，纠正部门和行业不正之风，党风廉政建设工作，组织并协调从源头上预防和治理腐败等治本工作。
（四） 检查并处理市直机关各部门、各镇（区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件；按职权范围决定或取消对违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉。
（五） 调查处理市政府各部门及其工作人员和各镇、区政府及其主要负责人违反国家政策、法规以及违反政纪的行为，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（六） 负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策的宣传工作，做好对党员和国家工作人员廉洁自律、遵守纪律的教育工作。
（七）负责对党的纪律检查工作和行政监察的有关问题进行调查研究，参与制定本市有关党纪规定和政策规定。8. 会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作，负责对派出、派驻纪检监察机构领导干部的考察、了解，组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。
（八） 承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其它任务。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
一、中国共产党海城市纪律检查委员会
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3163.96万元，包括：
1.财政拨款收入3163.96万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3163.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加248.44万元，增长8.52%,主要原因：包含部分22年未支付款项。
（二）支出总计3163.96万元，包括：
1.基本支出2781.28万元，占支出总计的87.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1924.47万元；商品和服务支出782.03万元；对个人和家庭的补助48.56万元；资本性支出26.22万元。
2.项目支出382.68万元，占支出总计的12.09%。主要包括一报两刊、物业费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加248.44万元，增长8.52%,主要原因：包含部分22年未支付款项。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出3163.96万元，其中：基本支出2781.28万元，项目支出382.68万元。与上年相比，财政拨款支出增加248.44万元，增长8.52%，主要原因：包含部分22年未支付款项。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的122.47%，其中：基本支出完成年初预算的118.31%，项目支出完成年初预算的164.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3163.96万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出2573.93万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2177.16万元,主要是人员工资、各项保险、办公费等支出，完成年初预算的113.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，包含部分上年经费。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）396.77万元,主要是纪检监察专项支出、廉政短信宣传费、一报两刊等支出，完成年初预算的170.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有国产化电脑和大型修缮。
2.社会保障和就业支出385.56万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.94万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的85.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）156.43万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金为补缴。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.77万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费据实报销。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）20.42万元,主要是姜国栋伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实报销。
3.卫生健康支出65.90万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.90万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的82.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基数调整。
4.住房保障支出138.57万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.57万元,主要是住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的97.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出38.36万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是包含上年度未报销经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费38.36万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无接待等原因。
3.公务用车购置及运行费38.36万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是包含上年度未报销经费。比上年增加6.75万元，增长21.35%，主要是包含上年度未报销经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费38.36万元，主要用于公务用车油款、保险、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2781.28万元，其中：人员经费1973.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费808.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出808.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加536.01万元，增长196.89%，主要原因是有2022年更换国产化电脑款项、增加了廉政短信宣传费。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，完成情况良好，也发现一定问题，在以后编制预算的时候更加精准。
第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）概况
一、主要职责
二、中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）决算单位构成
第二部分 2023年度中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）概况
一、主要职责
（一） 贯彻落实中央、省市关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和市委决议、决定的贯彻执行情况。
（二） 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各镇、区人民政府及其负责人执行国家政策，法律法规，国民经济和社会发展计划及国务院、省政府和市政府颁发的决议和命令的情况。
（三） 在党委统一领导下，负责组织、协调领导干部廉洁自律，查处违法违纪案件，纠正部门和行业不正之风，党风廉政建设工作，组织并协调从源头上预防和治理腐败等治本工作。
（四） 检查并处理市直机关各部门、各镇（区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件；按职权范围决定或取消对违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉。
（五） 调查处理市政府各部门及其工作人员和各镇、区政府及其主要负责人违反国家政策、法规以及违反政纪的行为，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（六） 负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策的宣传工作，做好对党员和国家工作人员廉洁自律、遵守纪律的教育工作。
（七）负责对党的纪律检查工作和行政监察的有关问题进行调查研究，参与制定本市有关党纪规定和政策规定。8. 会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作，负责对派出、派驻纪检监察机构领导干部的考察、了解，组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。
（八） 承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其它任务。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
一、中国共产党海城市纪律检查委员会
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3163.96万元，包括：
1.财政拨款收入3163.96万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3163.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加248.44万元，增长8.52%,主要原因：包含部分22年未支付款项。
（二）支出总计3163.96万元，包括：
1.基本支出2781.28万元，占支出总计的87.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1924.47万元；商品和服务支出782.03万元；对个人和家庭的补助48.56万元；资本性支出26.22万元。
2.项目支出382.68万元，占支出总计的12.09%。主要包括一报两刊、物业费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加248.44万元，增长8.52%,主要原因：包含部分22年未支付款项。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出3163.96万元，其中：基本支出2781.28万元，项目支出382.68万元。与上年相比，财政拨款支出增加248.44万元，增长8.52%，主要原因：包含部分22年未支付款项。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的122.47%，其中：基本支出完成年初预算的118.31%，项目支出完成年初预算的164.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3163.96万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出2573.93万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2177.16万元,主要是人员工资、各项保险、办公费等支出，完成年初预算的113.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，包含部分上年经费。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）396.77万元,主要是纪检监察专项支出、廉政短信宣传费、一报两刊等支出，完成年初预算的170.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有国产化电脑和大型修缮。
2.社会保障和就业支出385.56万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.94万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的85.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）156.43万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金为补缴。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.77万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费据实报销。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）20.42万元,主要是姜国栋伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实报销。
3.卫生健康支出65.90万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.90万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的82.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基数调整。
4.住房保障支出138.57万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.57万元,主要是住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的97.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出38.36万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是包含上年度未报销经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费38.36万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无接待等原因。
3.公务用车购置及运行费38.36万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是包含上年度未报销经费。比上年增加6.75万元，增长21.35%，主要是包含上年度未报销经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费38.36万元，主要用于公务用车油款、保险、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2781.28万元，其中：人员经费1973.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费808.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出808.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加536.01万元，增长196.89%，主要原因是有2022年更换国产化电脑款项、增加了廉政短信宣传费。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，完成情况良好，也发现一定问题，在以后编制预算的时候更加精准。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,163.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,573.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 385.57 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.90 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 138.57 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 3,163.96 | 本年支出合计 | 58 | 3,163.96 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 3,163.96 | 总计 | 62 | 3,163.96 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 3,163.96 | 3,163.96 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,573.93 | 2,573.93 | |||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,573.93 | 2,573.93 | |||||
| 2011101 | 行政运行 | 2,177.16 | 2,177.16 | |||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 396.77 | 396.77 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 385.56 | 385.56 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.37 | 340.37 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.94 | 183.94 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.43 | 156.43 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 45.19 | 45.19 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.77 | 24.77 | |||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 20.42 | 20.42 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 65.90 | 65.90 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.90 | 65.90 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.90 | 65.90 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 138.57 | 138.57 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 138.57 | 138.57 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 138.57 | 138.57 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 3,163.96 | 2,781.28 | 382.68 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,573.93 | 2,191.26 | 382.68 | |||
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,573.93 | 2,191.26 | 382.68 | |||
| 2011101 | 行政运行 | 2,177.16 | 2,177.16 | ||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 396.77 | 14.10 | 382.68 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 385.56 | 385.56 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.37 | 340.37 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.94 | 183.94 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.43 | 156.43 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 45.19 | 45.19 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.77 | 24.77 | ||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 20.42 | 20.42 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 65.90 | 65.90 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.90 | 65.90 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.90 | 65.90 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 138.57 | 138.57 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 138.57 | 138.57 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 138.57 | 138.57 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,163.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,573.93 | 2,573.93 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 385.57 | 385.57 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.90 | 65.90 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 138.57 | 138.57 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 3,163.96 | 本年支出合计 | 59 | 3,163.96 | 3,163.96 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 3,163.96 | 总计 | 64 | 3,163.96 | 3,163.96 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 3,163.96 | 2,781.28 | 382.68 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,573.93 | 2,191.26 | 382.68 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,573.93 | 2,191.26 | 382.68 |
| 2011101 | 行政运行 | 2,177.16 | 2,177.16 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 396.77 | 14.10 | 382.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 385.56 | 385.56 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.37 | 340.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.94 | 183.94 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.43 | 156.43 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 45.19 | 45.19 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.77 | 24.77 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 20.42 | 20.42 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.90 | 65.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.90 | 65.90 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.90 | 65.90 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.57 | 138.57 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.57 | 138.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.57 | 138.57 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,924.47 | 302 | 商品和服务支出 | 782.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 758.90 | 30201 | 办公费 | 72.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 420.05 | 30202 | 印刷费 | 10.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 173.94 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 26.22 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 26.22 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.94 | 30206 | 电费 | 22.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 156.43 | 30207 | 邮电费 | 15.83 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.90 | 30208 | 取暖费 | 21.96 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 14.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.38 | 30211 | 差旅费 | 118.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 138.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 20.51 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.36 | 30214 | 租赁费 | 0.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.56 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.79 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 45.19 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 3.37 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 13.60 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 1.70 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.18 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 5.95 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.36 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 338.88 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 81.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,973.03 | 公用经费合计 | 808.25 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 38.36 | 38.36 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 38.36 | 38.36 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 38.36 | 38.36 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
|||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 修志、刊物、标准编制和征订经费. | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 中国共产党海城市纪律检查委员会- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 中国共产党海城市纪律检查委员会本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 35 | 全年执行数（万元） | 30.61 | 执行率 | 87.46% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 全市纪检监察报刊 | 已完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 各类图书、设施、设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 报刊杂志订购份数 | = | 300 | 份 | 300 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 时效指标 | 图书配送及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报刊、杂志续订率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 报刊杂志续订率（%） | >= | 95 | % | 95 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.75 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.75 | ||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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| 项目(政策)名称 | 系统维护服务费. | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 中国共产党海城市纪律检查委员会- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 中国共产党海城市纪律检查委员会本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 11.72 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 全市纪纪检监察公开即通过微信平台实施村级党务、村务、财务“三务微公开” | 微信图片_20240514085944 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
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运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |
其他:省里把平台收走统一管理 |
其他:省里把平台收走统一管理 |
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| 足额保障率 | = | 100 | % | 60 | 60.0% | 12.5 | 2.5 | √ |
其他:省里收走统一管理 |
其他:省里收走统一管理 |
|||||||
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |
其他:省里收走统一管理 |
其他:省里收走统一管理 |
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| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
| 指标自评得分小计 | 55 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 55 | ||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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| 项目(政策)名称 | 物业费. | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 中国共产党海城市纪律检查委员会- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 中国共产党海城市纪律检查委员会本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 70 | 全年执行数（万元） | 53.16 | 执行率 | 75.94% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 纪委大楼、检查调查中心及信访接待大厅物业服务 | 良好 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 80 | 80.0% | 8.3 | 6.64 | √ |
经费保障:有部分剩余在24年支付 |
经费保障:有部分剩余在24年支付 |
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| 足额保障率 | = | 100 | % | 80 | 80.0% | 8.3 | 6.64 | √ |
经费保障:有部分剩余在24年支付 |
经费保障:有部分剩余在24年支付 |
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| 质量指标 | 工程质量达标率 | >= | 100 | % | 80 | 80.0% | 8.3 | 6.64 | √ |
其他:有部分剩余在24年支付 |
其他:有部分剩余在24年支付 |
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| 物业服务被投诉率 | < | 0 | % | 0 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 时效指标 | 物业管理费缴纳的及时性 | <= | 100 | 分 | 75 | 100% | 8.3 | 8.3 | √ |
其他:有部分剩余在24年支付 |
其他:有部分剩余在24年支付 |
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| 成本指标 | 物业管理费、安保经费 | = | 70 | 万元 | 53 | 70.0% | 8.3 | 5.81 | √ |
经费保障:有部分剩余在24年支付 |
经费保障:有部分剩余在24年支付 |
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| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |
其他:有部分剩余在24年支付 |
其他:有部分剩余在24年支付 |
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| 社会效益指标 | 物业式规范管理服务 | >= | 90 | 分 | 80 | 89.0% | 20 | 17.8 | √ |
其他:问题已整改 |
其他:问题已整改 |
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| 指标自评得分小计 | 78.33 | 预算执行率得分 | 7.59 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 85.92 | ||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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| 项目(政策)名称 | 库房维修. | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 中国共产党海城市纪律检查委员会- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 中国共产党海城市纪律检查委员会本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 11 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 东区办案中心院内彩钢库房维修 | 未进行改造 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |
其他:未进行改造 |
其他:未进行改造 |
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| 足额发放率 | = | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |
其他:未进行改造 |
其他:未进行改造 |
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| 质量指标 | 工程合格率 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |
其他:未进行改造 |
其他:未进行改造 |
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| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||
| 指标自评得分小计 | 52.5 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 52.5 | ||||||||||
