海城市退役军人服务中心
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 海城市退役军人事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市退役军人事务服务中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市退役军人事务服务中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分海城市退役军人事务服务中心概况
一、主要职责
主要负责以下十项工作职责：
一是负责拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草地方性制度措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
二是负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
三是负责组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
四是负责会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。
五是负责组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
六是负责组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。
七是负责组织指导全市拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
九是负责指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
十是负责承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作小组日常工作；同时完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市退役军人事务服务中心部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 海城市退役军人事务服务中心
第二部分 海城市退役军人事务服务中心2020年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1824.27万元，包括：
1.财政拨款收入1798.35万元，占收入总计的98.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入1798.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余25.92万元，占收入总计的1.42%。
与上年相比，今年收入增加481.84万元，增长26.41%，主要原因：2019年我单位新成立。
（二）支出总计1811.31万元，包括：
1.基本支出335.73万元万元，占支出总计的18.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：社会保障和就业支出312.45万元；医疗卫生和计划生育支出8.36万元；住房保障支出14.91万元。
2.项目支出1475.58万元，占支出总计的81.46%。主要包括退役安置，退役军人管理事务费等专项经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加478.01万元，增长（降低）26.39%，主要原因：2019年我单位新成立。
（三）年末结转和结余12.96万元。
主要是纪念馆人员调出未及时申请调减，和费用未及时支付形成的结余。
与上年相比，今年结转结余减少12.96万元，降低100%，主要原因：2019年我单位新成立设备经费尚未支付。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1811.31万元，其中：基本支出335.73万元，项目支出1475.58万元。
与上年相比，财政拨款支出增加477.93万元，增长26.39%，主要原因：2019年我单位新成立。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1811.31万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1788.03万元，占98.71%；医疗卫生和计划生育支出8.36万元，占0.47%；住房保障支出14.91万元，占0.82%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.44万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分费用未及时支付。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.44万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费9.44万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数有等于年初预算数的主要原因是部分费用未及时支付。比上年增加1.04万元，增长11.02%，主要是2019年我单位新成立等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.44万，主要用于维修费及燃油费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出335.73万元，其中：人员经费260.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费75.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出75.03万元，比上年增加39.95万元，增长53.25%，主要原因是用于事业单位支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金57万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数） 分。组织对个单位开展整体绩效自评，涉及资金57万元，自评平均分 分。
2.部门评价情况。我部门组织对3 个项目开展了部门评价，涉及资金57万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 海城市退役军人事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市退役军人事务服务中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市退役军人事务服务中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分海城市退役军人事务服务中心概况
一、主要职责
主要负责以下十项工作职责：
一是负责拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草地方性制度措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
二是负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
三是负责组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
四是负责会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。
五是负责组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
六是负责组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。
七是负责组织指导全市拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
九是负责指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
十是负责承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作小组日常工作；同时完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市退役军人事务服务中心部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 海城市退役军人事务服务中心
第二部分 海城市退役军人事务服务中心2020年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1824.27万元，包括：
1.财政拨款收入1798.35万元，占收入总计的98.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入1798.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余25.92万元，占收入总计的1.42%。
与上年相比，今年收入增加481.84万元，增长26.41%，主要原因：2019年我单位新成立。
（二）支出总计1811.31万元，包括：
1.基本支出335.73万元万元，占支出总计的18.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：社会保障和就业支出312.45万元；医疗卫生和计划生育支出8.36万元；住房保障支出14.91万元。
2.项目支出1475.58万元，占支出总计的81.46%。主要包括退役安置，退役军人管理事务费等专项经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加478.01万元，增长（降低）26.39%，主要原因：2019年我单位新成立。
（三）年末结转和结余12.96万元。
主要是纪念馆人员调出未及时申请调减，和费用未及时支付形成的结余。
与上年相比，今年结转结余减少12.96万元，降低100%，主要原因：2019年我单位新成立设备经费尚未支付。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1811.31万元，其中：基本支出335.73万元，项目支出1475.58万元。
与上年相比，财政拨款支出增加477.93万元，增长26.39%，主要原因：2019年我单位新成立。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1811.31万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1788.03万元，占98.71%；医疗卫生和计划生育支出8.36万元，占0.47%；住房保障支出14.91万元，占0.82%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.44万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分费用未及时支付。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.44万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费9.44万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数有等于年初预算数的主要原因是部分费用未及时支付。比上年增加1.04万元，增长11.02%，主要是2019年我单位新成立等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.44万，主要用于维修费及燃油费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出335.73万元，其中：人员经费260.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费75.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出75.03万元，比上年增加39.95万元，增长53.25%，主要原因是用于事业单位支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金57万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数） 分。组织对个单位开展整体绩效自评，涉及资金57万元，自评平均分 分。
2.部门评价情况。我部门组织对3 个项目开展了部门评价，涉及资金57万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 海城市退役军人服务中心2020年度部门决算表