海城市卫生健康事业服务中心
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 海城市卫生健康事业服务中心概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 海城市卫生健康事业服务中心2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市卫生健康事业服务中心2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市卫生健康事业服务中心概况
一、主要职责
（一）开展疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置工作；开展疫情报告及健康相关因素信息整理工作；开展实验室检测与评价等工作。
（二）开展传染病防治、医疗（含中医）卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校及托幼机构卫生、计划生育及母婴健康服务卫生、爱国卫生等卫生执法相关工作。
（三）开展妇幼健康服务和计划生育技术服务工作；计划生育药具发放管理工作；儿童出生缺陷干预和综合防治工作；妇幼健康和计划生育宣传培训、信息建设、业务指导，出生医学证明业务管理，保障生殖健康等工作。
（四）开展建立完善结核病防治综合服务模式、结核病监测、预警等事务性工作，提出预防控制对策建议；开展对结核病患者发现、治疗工作。
（五）开展血液的采集、加工、储存和发放工作；开展对临床用血供应及医疗用血指导、无偿献血宣传等工作。
（六）开展全市医疗机构业务指导、学术交流、医疗文书、卫生技术人员岗位培训工作；指导全市计划生育宣传教育、业务培训、家庭帮扶、权益维护和流动人口服务工作。
（七）开展为老年人服务，维护老年人合法权益等工作。
（八）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、决算单位构成
纳入海城市卫生健康事业服务中心2020年决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市卫生健康事业服务中心本级
2.海城市妇幼保健和计划生育服务中心
3.海城市结核病防治所
4.海城市卫生指导服务中心
5.海城市无偿献血服务中心
第二部分 海城市卫生健康事业服务中心2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4916.88万元，包括：
1.财政拨款收入2205.55万元，占收入总计的45%。其中：一般公共预算财政拨款收入2162.51万元，政府性基金收入43.04万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入2595.33万元，占收入总计的52%。主要是结核病防治所、妇幼保健和计划生育服务中心、无偿献血服务中心的医疗收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入116万元，占收入总计的2%。主要是捐款收入。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余120.12万元，占收入总计的2X%。主要是基本公共卫生均等化结转资金等。
与上年相比，今年收入减少988.27万元，降低16%，主要原因：一是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心；二是受疫情影响，收到捐款捐物。
（二）支出总计4208.94万元，包括：
1.基本支出3667.42万元，占支出总计的87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2017.67万元，对个人和家庭的补助支出134.29万元，商品和服务支出1437.36万元，资本性支出78.11万元。
2.项目支出541.51万元，占支出总计的13%。主要包括基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通专项、老年人福利专项、社会福利的彩票公益支出、办公楼建设及维修维护等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少1585.09万元，降低27%，主要原因：一是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心；二是厉行节约，严格控制经费支出。
（三）年末结转和结余828.06万元。
主要是基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育专项按工作进度核定支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加707.94万元，增长589%，主要原因：一是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心，但是海城市疾病预防控制服务中心的事业收支还没有完成财务交接手续。二是基本公共卫生项目、重大公共卫生项目资金支付不及时，造成的项目资金结转。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2128.84万元，其中：基本支出1666.10万元，项目支出462.74万元。与上年相比，财政拨款支出减少1902.40万元，降低47%，主要原因：一是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心；二是厉行节约，严格控制经费支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的74%，其中：基本支出完成年初预算的58%，项目完成年初预算的115倍。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2085.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出8.05万元，占0.4%；社会保障和就业支出208.40万元，占10%；卫生健康支出1759.39万元，占84.3%；住房保障支出109.63万元，占5.3%；灾害防治及应急管理支出0.40万元，占0.1%。
1.一般公共服务支出（类）8.05万元，年初预算无安排，具体包括：
市场监督管理事务（款）事业运行（项）8.05万元，主要是食品监督服务中心事业运行支出
2. 社会保障和就业支出（类）208.39万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的原因主要是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12万元，主要事业单位离退休工资等支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.44万元，主要是用于缴纳养老保险；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.55万元，主要是用于缴纳职业年金。
（2）社会福利（款）老年福利（项）50.41万元，主要是高龄补贴支出。
3、卫生健康支出（类）1759.38万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的原因主要是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心，具体包括：
（1）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）125.14万元，主要是妇幼保健和计划生育服务中心、结核病防治所、卫生指导服务中心、食品监督服务中心等商品和服务支出；卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1093.55万元，主要是结核病防治所、卫生指导服务中心、妇幼保健和计划生育服务中心工资等事业支出。
（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）18.68万元，主要是疾病预防控制服务中心事业运行等支出；公共卫生（款）卫生监督机构（项）26.27万元，主要是卫生综合执法队事业运行等支出；公共卫生（款）妇幼保健机构（项）3.9万元，主要是妇幼保健和计划生育服务中心事业运行等支出；公共卫生（款）采供血机构（项）79.66万元，主要是无偿献血服务中心事业运行等支出；公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）6.49，主要是结核病防治所事业运行等支出；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）43.56万元，主要是开展居民健康档案、老年人体检等基本公共卫生均等化工作项目支出。；公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）247.15万元，主要是农村孕产妇住院分娩补助、重大疾病防治等工作项目支出。；公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）5.40万元，主要是突发公共卫生事件的应急处理工作项目支出。
（3）计划生育事务（款）计划生育服务（项）32.77万元，主要是生育关怀专项支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.88万元，主要是农村独生子女奖励费一卡通、计划生育特殊家庭住院护理保险等项目支出。
（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.79万元，主要是用于缴纳医疗保险。
（5）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）1.15万元，主要是卫生指导服务中心事业运行支出。
4. 住房保障支出（类）109.63万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的原因主要是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心，具体包括：
住房改革支出（款）住房公积金（项）109.63万元，主要是住房公积金支出。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）0.40万元，年初预算无安排，具体包括：
应急管理事务（款）事业运行（项）0.40万元，主要是卫生综合执法队应急管理支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出42.99万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出22.99万元，抗疫特别国债安排的支出20万元 。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出58.80万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费58.80万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年增长0万元，下降0%，主要是厉行节约，严格控制经费支出原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于0年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，严格控制经费支出原因。
3. 公务用车购置及运行费58.8万元，占“三公”经费支出的71%。完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。比上年减少0.44万元，下降0.7%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。
其中：公务用车购置费0.89万元，主要用于捐赠车辆缴纳车辆购置税差额等,当年购置公务用车5辆。公务用车运行维护费57.91万元，主要用于公务用车的油费、保险费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量41辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1666.10万元，其中：人员经费1493.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费172.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是单位为非行政参公单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆41辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车41辆，其他用车主要是下属服务中心一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个，涉及资金679.35万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对5个单位开展整体绩效自评，涉及资金679.35万元，自评平均分90分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效体系运行缺乏保障;二是绩效评价是否科学、客观？佐证材料与分数是否匹配？三是绩效目标是否贴近实际情况，选取依据是什么？指标值是否与项目相适合？下一步将采取以下措施加以改进：一是加强资金保障问题;二是根据佐证材料科学地进行绩效评价;三是由项目负责人按照批复的项目申请材料填写绩效目标和支出预算审核人员按照申报材料进行审核。
2.部门评价情况。主管部门组织对我单位对“农村两癌检查”“孕前优生”等14 个项目开展了部门评价，涉及资金679.35万元。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效评价在目标设定上过于简单;二是佐证材料是否充分恰当，能够作为绩效自评支撑;三是绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。下一步将采取以下措施加以改进：一是考核结果仅仅是停留在作为薪金或晋升的依据，还不能成为考量员工发展的标杆;二是在回收问卷的时候查看问卷是否填写正确;三是绩效评价设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 海城市卫生健康事业服务中心概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 海城市卫生健康事业服务中心2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市卫生健康事业服务中心2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市卫生健康事业服务中心概况
一、主要职责
（一）开展疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置工作；开展疫情报告及健康相关因素信息整理工作；开展实验室检测与评价等工作。
（二）开展传染病防治、医疗（含中医）卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校及托幼机构卫生、计划生育及母婴健康服务卫生、爱国卫生等卫生执法相关工作。
（三）开展妇幼健康服务和计划生育技术服务工作；计划生育药具发放管理工作；儿童出生缺陷干预和综合防治工作；妇幼健康和计划生育宣传培训、信息建设、业务指导，出生医学证明业务管理，保障生殖健康等工作。
（四）开展建立完善结核病防治综合服务模式、结核病监测、预警等事务性工作，提出预防控制对策建议；开展对结核病患者发现、治疗工作。
（五）开展血液的采集、加工、储存和发放工作；开展对临床用血供应及医疗用血指导、无偿献血宣传等工作。
（六）开展全市医疗机构业务指导、学术交流、医疗文书、卫生技术人员岗位培训工作；指导全市计划生育宣传教育、业务培训、家庭帮扶、权益维护和流动人口服务工作。
（七）开展为老年人服务，维护老年人合法权益等工作。
（八）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、决算单位构成
纳入海城市卫生健康事业服务中心2020年决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市卫生健康事业服务中心本级
2.海城市妇幼保健和计划生育服务中心
3.海城市结核病防治所
4.海城市卫生指导服务中心
5.海城市无偿献血服务中心
第二部分 海城市卫生健康事业服务中心2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4916.88万元，包括：
1.财政拨款收入2205.55万元，占收入总计的45%。其中：一般公共预算财政拨款收入2162.51万元，政府性基金收入43.04万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入2595.33万元，占收入总计的52%。主要是结核病防治所、妇幼保健和计划生育服务中心、无偿献血服务中心的医疗收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入116万元，占收入总计的2%。主要是捐款收入。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余120.12万元，占收入总计的2X%。主要是基本公共卫生均等化结转资金等。
与上年相比，今年收入减少988.27万元，降低16%，主要原因：一是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心；二是受疫情影响，收到捐款捐物。
（二）支出总计4208.94万元，包括：
1.基本支出3667.42万元，占支出总计的87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2017.67万元，对个人和家庭的补助支出134.29万元，商品和服务支出1437.36万元，资本性支出78.11万元。
2.项目支出541.51万元，占支出总计的13%。主要包括基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通专项、老年人福利专项、社会福利的彩票公益支出、办公楼建设及维修维护等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少1585.09万元，降低27%，主要原因：一是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心；二是厉行节约，严格控制经费支出。
（三）年末结转和结余828.06万元。
主要是基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育专项按工作进度核定支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加707.94万元，增长589%，主要原因：一是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心，但是海城市疾病预防控制服务中心的事业收支还没有完成财务交接手续。二是基本公共卫生项目、重大公共卫生项目资金支付不及时，造成的项目资金结转。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2128.84万元，其中：基本支出1666.10万元，项目支出462.74万元。与上年相比，财政拨款支出减少1902.40万元，降低47%，主要原因：一是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心；二是厉行节约，严格控制经费支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的74%，其中：基本支出完成年初预算的58%，项目完成年初预算的115倍。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2085.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出8.05万元，占0.4%；社会保障和就业支出208.40万元，占10%；卫生健康支出1759.39万元，占84.3%；住房保障支出109.63万元，占5.3%；灾害防治及应急管理支出0.40万元，占0.1%。
1.一般公共服务支出（类）8.05万元，年初预算无安排，具体包括：
市场监督管理事务（款）事业运行（项）8.05万元，主要是食品监督服务中心事业运行支出
2. 社会保障和就业支出（类）208.39万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的原因主要是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12万元，主要事业单位离退休工资等支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.44万元，主要是用于缴纳养老保险；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.55万元，主要是用于缴纳职业年金。
（2）社会福利（款）老年福利（项）50.41万元，主要是高龄补贴支出。
3、卫生健康支出（类）1759.38万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的原因主要是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心，具体包括：
（1）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）125.14万元，主要是妇幼保健和计划生育服务中心、结核病防治所、卫生指导服务中心、食品监督服务中心等商品和服务支出；卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1093.55万元，主要是结核病防治所、卫生指导服务中心、妇幼保健和计划生育服务中心工资等事业支出。
（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）18.68万元，主要是疾病预防控制服务中心事业运行等支出；公共卫生（款）卫生监督机构（项）26.27万元，主要是卫生综合执法队事业运行等支出；公共卫生（款）妇幼保健机构（项）3.9万元，主要是妇幼保健和计划生育服务中心事业运行等支出；公共卫生（款）采供血机构（项）79.66万元，主要是无偿献血服务中心事业运行等支出；公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）6.49，主要是结核病防治所事业运行等支出；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）43.56万元，主要是开展居民健康档案、老年人体检等基本公共卫生均等化工作项目支出。；公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）247.15万元，主要是农村孕产妇住院分娩补助、重大疾病防治等工作项目支出。；公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）5.40万元，主要是突发公共卫生事件的应急处理工作项目支出。
（3）计划生育事务（款）计划生育服务（项）32.77万元，主要是生育关怀专项支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.88万元，主要是农村独生子女奖励费一卡通、计划生育特殊家庭住院护理保险等项目支出。
（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.79万元，主要是用于缴纳医疗保险。
（5）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）1.15万元，主要是卫生指导服务中心事业运行支出。
4. 住房保障支出（类）109.63万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的原因主要是海城市疾病预防控制服务中心和海城市卫生综合执法队独立，成立海城市卫生健康事业监督中心，具体包括：
住房改革支出（款）住房公积金（项）109.63万元，主要是住房公积金支出。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）0.40万元，年初预算无安排，具体包括：
应急管理事务（款）事业运行（项）0.40万元，主要是卫生综合执法队应急管理支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出42.99万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出22.99万元，抗疫特别国债安排的支出20万元 。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出58.80万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费58.80万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年增长0万元，下降0%，主要是厉行节约，严格控制经费支出原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于0年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，严格控制经费支出原因。
3. 公务用车购置及运行费58.8万元，占“三公”经费支出的71%。完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。比上年减少0.44万元，下降0.7%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。
其中：公务用车购置费0.89万元，主要用于捐赠车辆缴纳车辆购置税差额等,当年购置公务用车5辆。公务用车运行维护费57.91万元，主要用于公务用车的油费、保险费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量41辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1666.10万元，其中：人员经费1493.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费172.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是单位为非行政参公单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆41辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车41辆，其他用车主要是下属服务中心一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个，涉及资金679.35万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对5个单位开展整体绩效自评，涉及资金679.35万元，自评平均分90分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效体系运行缺乏保障;二是绩效评价是否科学、客观？佐证材料与分数是否匹配？三是绩效目标是否贴近实际情况，选取依据是什么？指标值是否与项目相适合？下一步将采取以下措施加以改进：一是加强资金保障问题;二是根据佐证材料科学地进行绩效评价;三是由项目负责人按照批复的项目申请材料填写绩效目标和支出预算审核人员按照申报材料进行审核。
2.部门评价情况。主管部门组织对我单位对“农村两癌检查”“孕前优生”等14 个项目开展了部门评价，涉及资金679.35万元。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效评价在目标设定上过于简单;二是佐证材料是否充分恰当，能够作为绩效自评支撑;三是绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。下一步将采取以下措施加以改进：一是考核结果仅仅是停留在作为薪金或晋升的依据，还不能成为考量员工发展的标杆;二是在回收问卷的时候查看问卷是否填写正确;三是绩效评价设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 海城市卫生健康事业服务中心2020年度部门决算表