海城市文化旅游发展促进中心部门2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 海城市文化旅游发展促进中心部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市文化旅游发展促进中心部门2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市文化旅游发展促进中心部门2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市文化旅游发展促进中心部门概况
一、主要职责
将整合到海城市文化旅游发展促进中心(海城市文化市场综合行政执法队)的9个事业单位需要划出的行政职责划入各自对应的行政部门，公益服务类职责全部整合保留至新组建的中心，行政执法职责暂保留在中心，其主要职责如下：
(一)承担全市文物保护单位日常维护，文物保护、 考古调查、勘探和发掘等工作。
(二)开展青少年权益保护和科学知识的普及宣传等工作。
(三)承担搜集、整理、保管、 利用书刊资料和开展外借流通、 读者辅导、 咨询等工作。
(四)承担全市青少年体育人才的选拔、 培养、推荐等工作。
(五)开展全市文化旅游行业相关事务宣传、服务等工作。
(六)承担全市文化市场领域的综合执法相关工作。
(七)开展全市群众文化指导、宣传、文艺创作工作；开展 非物质文化遗产普查保护、搜集、 整理、 保护民间文化遗产工作；组织实施全市文化旅游产业规划、 政策制定、 专项基金管理、项目推介及招商等工作。
(八)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市文化旅游发展促进中心部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市文化旅游发展促进中心本级
第二部分 海城市文化旅游发展促进中心部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1973.13万元，包括：
1.财政拨款收入1,898.89万元，占收入总计的96.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,898.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0 %。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余74.24万元，占收入总计的3.76%。主要是主要是基本支出结转37.22万元，项目支出结转37.02万元。
与上年相比，今年收入增加126.06万元，增长6.82%，主要原因：工资调整。
（二）支出总计1776.00万元，包括：
1.基本支出1488.51万元，占支出总计的83.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1378.80万元，对个人和家庭的补助支出20.35万元，商品和服务支出89.36万元。
2.项目支出287.49万元，占支出总计的16.19%。主要包括图书馆网络费、标识制作、搬迁费、电子存包柜、服务台、桌椅等；第九届群众文化艺术节，文化馆活动演出费、演出设备更新，维修维护，工作简报、宣传册；海城市皮影戏－海城市文化馆；文化馆非遗项目收集、整理、展演等相关费用，文化馆美术作品展相关费用；文化馆免费开放补助；文化市场专项整治；第二届梨花艺术节活动；千山号文化旅游列车海城站开通仪式相关费用；澄州书院、图书馆运行费；图书馆免费开放；第十届群众文化艺术节专项；博物馆陈列布展及免费开放，聘书、认证材料及技术顾问（山东会馆）；业余体校屋面防水维修；图书馆总分馆制建设；文化馆总分馆制建设，文化馆基层文化活动开展等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加3.17万元，增长0.18%，主要原因：工资调整。
（三）年末结转和结余197.13万元。
主要是以往年度结转图书馆国家一级馆验收经费；图书馆实现鞍山地区公共图书馆联合借阅所需费用；图书馆图书购置；图书馆免费开放；博物馆展览费；图书馆公共数字文化资源建设等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加122.89万元，增长165.53%，主要原因：年末项目支出未能支付成功。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1776.00万元，其中：基本支出1488.51万元，项目支出287.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加44.58万元，增长18.84%，主要原因：一是工资、保险、公积金调整。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的101.78%，其中：基本支出完成年初预算的98.10%，项目完成年初预算的126.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1776.00万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.63万元，占0.04%；科学技术支出34.64万元，占1.95%；文化体育与传媒支出1385.72万元，占78.02%；社会保障和就业支出187.54万元，占10.56%；医疗卫生和计划生育支出67.61万元，占3.81%；住房保障支出99.85万元，占5.62%。
1.一般公共服务支出 0.63万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项） 0.63万元，主要是青教办事业公用支出等，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转支出。
2. 科学技术支出34.64万元，包括：
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）34.64万元，主要是科普中心机构工资等支出。完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资、公积金及保险。
3. 文化体育与传媒支出1385.72万元，包括：
（1）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）239.30万元，主要是图书馆工资支出等，完成年初预算的92.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是年终奖未支付。
（2）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）21万元，主要用于文化馆活动经费，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是第九届群众文化艺术节，文化馆演出设备更新、维修维护，文化馆活动演出费。
（3）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）155.79万元，主要是文化馆工资支出等，完成年初预算的104.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资、公积金及保险。
（4）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）40.80万元，主要是文化馆非遗专项支出，完成年初预算的510%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年指标结转支出
（5）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）0.25万元，主要是执法队的公用经费支出等，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的原因主要是科目调整。
（6）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）0.01万元，主要用于旅游托儿费等完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是科目调整。
（7）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）88.31万元，主要用于旅游事物中心工资支出，完成年初预算的117.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整科目、工资、公积金及保险。
（8）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）387.41万元，主要是文化产业、文化事业、执法队工资、工伤保险及旅游参公车补，临时工工资，中心公用经费，图书馆、文化馆免费开放支出，第二届梨花艺术节，第十届群众文化艺术节，澄州书院、图书馆运行经费，扫黄打非专项支出等，完成年初预算的103.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整科目、工资、公积金及保险。
（9）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）118.36万元，主要用于博物馆工资、展览和免费开放支出等，完成年初预算的173.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整科目、工资、公积金、保险及上年指标结转支出。
（10）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）9.67万元，主要是业余体校场馆维修支出，完成年初预算的87.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分场馆维修当年未支出。
（11）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）273.08万元，主要是业余体校工资支出等，完成年初预算的111.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资、公积金及保险等支出。
（12）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）51.73万元，主要是青教办工资支出；图书馆总分馆制建设；文化馆总分馆制建设；文化馆基层文化活动开展完成年初预算的364.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整科目、工资、公积金、保险及专项支出。
4. 社会保障和就业支出187.54万元，包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.88万元，主要是用于博物馆、图书馆、体校丧葬抚恤金支出完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人员支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）159.72万元，主要是用于缴纳单位基本养老保险保险，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.94万元，主要是用于缴纳文化事业职业年金完成年初预算的11.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是调整职业年金支出。
5、医疗卫生和计划生育支出67.61万元，包括：
（1）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.61万元，主要是用于缴纳医疗保险，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整医疗保险，增加生育险支出。
6.住房保障支出99.85万元，包括：
（1）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.85万元，主要是住房公积金支出完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.55万元，完成年初预算的43.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.55万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无此项支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出原因。
3. 公务用车购置及运行费8.55万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的43.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费等原因。比上年减少7.54万元，下降46.86%，主要是原因同上。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.55万元，主要用于公务用车燃油维修保养保险年检等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,488.51万元，其中：人员经费1,399.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是单位是事业单位，不属于行政机关和参公事业单位。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额17.25万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是演出、执法、招生、宣传、机要、应急、防汛等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况。 2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对项目支出未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映群众团体事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
23.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆支出。
24.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
25.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等
26.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作于保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
27.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
28.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
29. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
30. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
31. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
32.文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各级项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
33. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
34. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
35.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支持（项）：反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。
36. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。
37.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
38.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
39.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
40.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
41.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
目 录
第一部分 海城市文化旅游发展促进中心部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市文化旅游发展促进中心部门2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市文化旅游发展促进中心部门2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市文化旅游发展促进中心部门概况
一、主要职责
将整合到海城市文化旅游发展促进中心(海城市文化市场综合行政执法队)的9个事业单位需要划出的行政职责划入各自对应的行政部门，公益服务类职责全部整合保留至新组建的中心，行政执法职责暂保留在中心，其主要职责如下：
(一)承担全市文物保护单位日常维护，文物保护、 考古调查、勘探和发掘等工作。
(二)开展青少年权益保护和科学知识的普及宣传等工作。
(三)承担搜集、整理、保管、 利用书刊资料和开展外借流通、 读者辅导、 咨询等工作。
(四)承担全市青少年体育人才的选拔、 培养、推荐等工作。
(五)开展全市文化旅游行业相关事务宣传、服务等工作。
(六)承担全市文化市场领域的综合执法相关工作。
(七)开展全市群众文化指导、宣传、文艺创作工作；开展 非物质文化遗产普查保护、搜集、 整理、 保护民间文化遗产工作；组织实施全市文化旅游产业规划、 政策制定、 专项基金管理、项目推介及招商等工作。
(八)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市文化旅游发展促进中心部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市文化旅游发展促进中心本级
第二部分 海城市文化旅游发展促进中心部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1973.13万元，包括：
1.财政拨款收入1,898.89万元，占收入总计的96.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,898.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0 %。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余74.24万元，占收入总计的3.76%。主要是主要是基本支出结转37.22万元，项目支出结转37.02万元。
与上年相比，今年收入增加126.06万元，增长6.82%，主要原因：工资调整。
（二）支出总计1776.00万元，包括：
1.基本支出1488.51万元，占支出总计的83.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1378.80万元，对个人和家庭的补助支出20.35万元，商品和服务支出89.36万元。
2.项目支出287.49万元，占支出总计的16.19%。主要包括图书馆网络费、标识制作、搬迁费、电子存包柜、服务台、桌椅等；第九届群众文化艺术节，文化馆活动演出费、演出设备更新，维修维护，工作简报、宣传册；海城市皮影戏－海城市文化馆；文化馆非遗项目收集、整理、展演等相关费用，文化馆美术作品展相关费用；文化馆免费开放补助；文化市场专项整治；第二届梨花艺术节活动；千山号文化旅游列车海城站开通仪式相关费用；澄州书院、图书馆运行费；图书馆免费开放；第十届群众文化艺术节专项；博物馆陈列布展及免费开放，聘书、认证材料及技术顾问（山东会馆）；业余体校屋面防水维修；图书馆总分馆制建设；文化馆总分馆制建设，文化馆基层文化活动开展等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加3.17万元，增长0.18%，主要原因：工资调整。
（三）年末结转和结余197.13万元。
主要是以往年度结转图书馆国家一级馆验收经费；图书馆实现鞍山地区公共图书馆联合借阅所需费用；图书馆图书购置；图书馆免费开放；博物馆展览费；图书馆公共数字文化资源建设等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加122.89万元，增长165.53%，主要原因：年末项目支出未能支付成功。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1776.00万元，其中：基本支出1488.51万元，项目支出287.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加44.58万元，增长18.84%，主要原因：一是工资、保险、公积金调整。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的101.78%，其中：基本支出完成年初预算的98.10%，项目完成年初预算的126.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1776.00万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.63万元，占0.04%；科学技术支出34.64万元，占1.95%；文化体育与传媒支出1385.72万元，占78.02%；社会保障和就业支出187.54万元，占10.56%；医疗卫生和计划生育支出67.61万元，占3.81%；住房保障支出99.85万元，占5.62%。
1.一般公共服务支出 0.63万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项） 0.63万元，主要是青教办事业公用支出等，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转支出。
2. 科学技术支出34.64万元，包括：
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）34.64万元，主要是科普中心机构工资等支出。完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资、公积金及保险。
3. 文化体育与传媒支出1385.72万元，包括：
（1）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）239.30万元，主要是图书馆工资支出等，完成年初预算的92.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是年终奖未支付。
（2）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）21万元，主要用于文化馆活动经费，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是第九届群众文化艺术节，文化馆演出设备更新、维修维护，文化馆活动演出费。
（3）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）155.79万元，主要是文化馆工资支出等，完成年初预算的104.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资、公积金及保险。
（4）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）40.80万元，主要是文化馆非遗专项支出，完成年初预算的510%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年指标结转支出
（5）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）0.25万元，主要是执法队的公用经费支出等，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的原因主要是科目调整。
（6）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）0.01万元，主要用于旅游托儿费等完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是科目调整。
（7）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）88.31万元，主要用于旅游事物中心工资支出，完成年初预算的117.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整科目、工资、公积金及保险。
（8）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）387.41万元，主要是文化产业、文化事业、执法队工资、工伤保险及旅游参公车补，临时工工资，中心公用经费，图书馆、文化馆免费开放支出，第二届梨花艺术节，第十届群众文化艺术节，澄州书院、图书馆运行经费，扫黄打非专项支出等，完成年初预算的103.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整科目、工资、公积金及保险。
（9）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）118.36万元，主要用于博物馆工资、展览和免费开放支出等，完成年初预算的173.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整科目、工资、公积金、保险及上年指标结转支出。
（10）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）9.67万元，主要是业余体校场馆维修支出，完成年初预算的87.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分场馆维修当年未支出。
（11）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）273.08万元，主要是业余体校工资支出等，完成年初预算的111.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资、公积金及保险等支出。
（12）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）51.73万元，主要是青教办工资支出；图书馆总分馆制建设；文化馆总分馆制建设；文化馆基层文化活动开展完成年初预算的364.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整科目、工资、公积金、保险及专项支出。
4. 社会保障和就业支出187.54万元，包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.88万元，主要是用于博物馆、图书馆、体校丧葬抚恤金支出完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人员支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）159.72万元，主要是用于缴纳单位基本养老保险保险，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.94万元，主要是用于缴纳文化事业职业年金完成年初预算的11.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是调整职业年金支出。
5、医疗卫生和计划生育支出67.61万元，包括：
（1）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.61万元，主要是用于缴纳医疗保险，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整医疗保险，增加生育险支出。
6.住房保障支出99.85万元，包括：
（1）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.85万元，主要是住房公积金支出完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.55万元，完成年初预算的43.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.55万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无此项支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出原因。
3. 公务用车购置及运行费8.55万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的43.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费等原因。比上年减少7.54万元，下降46.86%，主要是原因同上。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.55万元，主要用于公务用车燃油维修保养保险年检等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,488.51万元，其中：人员经费1,399.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是单位是事业单位，不属于行政机关和参公事业单位。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额17.25万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是演出、执法、招生、宣传、机要、应急、防汛等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况。 2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对项目支出未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映群众团体事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
23.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆支出。
24.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
25.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等
26.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作于保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
27.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
28.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
29. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
30. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
31. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
32.文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各级项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
33. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
34. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
35.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支持（项）：反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。
36. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。
37.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
38.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
39.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
40.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
41.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 海城市文化旅游发展促进中心部门2020年度部门决算表