目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心概况
一、主要职责
(一）承担权限范围内市直行政事业单位国有“非转经”资产产籍档案管理、处置、租赁、清查登记、维修维护等资产管理相关的事务性工作。
（二）承担权限范围内市直行政事业单位办公用房配置、面积核定、使用管理、信息系统建设、数据信息统计报送等事务性工作；承担权限范围内市直行政事业单位办公用房维修改造等事务性工作；承担水利局办公楼等集中办公区公共秩序、公共卫生、电梯、空调及消防设施维修维护等事务性工作。
（三）承担市直外派干部临时租赁住房等事务性工作。
(四）承担权限范围内市直行政事业单位公务用车编制管理、使用管理、数据统计报送等事务性工作；承担市本级公务用车管理平台建设和管理的事务性工作。
（五）承担市本级公共机构节能监督管理的事务性工作；承担按年度分解确定的节能目标和指标落实的服务性工作；承担各公共机构开展节能工作的相关服务工作。
（六）承担市本级机关运行成本统计分析等事务性工作。
（七）承担政府会议、网络、信息服务等事务性工作。
（八）承担市政府办公室交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市政府事务服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1380.06万元，包括：
1.财政拨款收入1380.06万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1380.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加212.58万元，增长18.21%,主要原因：机关事务相关单位维修工程费用增加。
（二）支出总计1380.06万元，包括：
1.基本支出450.08万元，占支出总计的32.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出420.50万元；商品和服务支出29.15万元；对个人和家庭的补助0.43万元。
2.项目支出929.98万元，占支出总计的67.39%。主要包括机关事务相关单位维修工程费用等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加212.58万元，增长18.21%,主要原因：机关事务相关单位维修工程费用增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支代收，无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1380.06万元，其中：基本支出450.08万元，项目支出929.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加212.58万元，增长18.21%，主要原因：机关事务相关单位维修工程费用增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的232.01%，其中：基本支出完成年初预算的143.00%，项目支出完成年初预算的332.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1380.06万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出1040.12万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）355.26万元,主要是人员工资福利等支出，完成年初预算的147.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）684.86万元,主要是机关事务相关单位维修工程费用等支出，完成年初预算的244.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务相关单位维修工程费用增加。
2.社会保障和就业支出52.54万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.18万元,主要是退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.95万元,主要是在职职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的104.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.41万元,主要是转出人员及退休人员补缴职业年金欠缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
3.卫生健康支出16.47万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.28万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的119.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.19万元,主要是职工医保超限额缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.节能环保支出245.12万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）245.12万元,主要是环保局维修工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工程。
5.住房保障支出25.81万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.81万元,主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的105.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异？。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费3.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。比上年减少1.29万元，降低30.07%，主要是无差异等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公务用车维修，购油，检测，保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出450.08万元，其中：人员经费420.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费29.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额724.44万元，其中：政府采购货物支出67.58万元，政府采购工程支出304.23万元，政府采购服务支出352.63万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
无
一、主要职责
(一）承担权限范围内市直行政事业单位国有“非转经”资产产籍档案管理、处置、租赁、清查登记、维修维护等资产管理相关的事务性工作。
（二）承担权限范围内市直行政事业单位办公用房配置、面积核定、使用管理、信息系统建设、数据信息统计报送等事务性工作；承担权限范围内市直行政事业单位办公用房维修改造等事务性工作；承担水利局办公楼等集中办公区公共秩序、公共卫生、电梯、空调及消防设施维修维护等事务性工作。
（三）承担市直外派干部临时租赁住房等事务性工作。
(四）承担权限范围内市直行政事业单位公务用车编制管理、使用管理、数据统计报送等事务性工作；承担市本级公务用车管理平台建设和管理的事务性工作。
（五）承担市本级公共机构节能监督管理的事务性工作；承担按年度分解确定的节能目标和指标落实的服务性工作；承担各公共机构开展节能工作的相关服务工作。
（六）承担市本级机关运行成本统计分析等事务性工作。
（七）承担政府会议、网络、信息服务等事务性工作。
（八）承担市政府办公室交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市政府事务服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1380.06万元，包括：
1.财政拨款收入1380.06万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1380.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加212.58万元，增长18.21%,主要原因：机关事务相关单位维修工程费用增加。
（二）支出总计1380.06万元，包括：
1.基本支出450.08万元，占支出总计的32.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出420.50万元；商品和服务支出29.15万元；对个人和家庭的补助0.43万元。
2.项目支出929.98万元，占支出总计的67.39%。主要包括机关事务相关单位维修工程费用等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加212.58万元，增长18.21%,主要原因：机关事务相关单位维修工程费用增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支代收，无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1380.06万元，其中：基本支出450.08万元，项目支出929.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加212.58万元，增长18.21%，主要原因：机关事务相关单位维修工程费用增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的232.01%，其中：基本支出完成年初预算的143.00%，项目支出完成年初预算的332.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1380.06万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出1040.12万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）355.26万元,主要是人员工资福利等支出，完成年初预算的147.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）684.86万元,主要是机关事务相关单位维修工程费用等支出，完成年初预算的244.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务相关单位维修工程费用增加。
2.社会保障和就业支出52.54万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.18万元,主要是退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.95万元,主要是在职职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的104.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.41万元,主要是转出人员及退休人员补缴职业年金欠缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
3.卫生健康支出16.47万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.28万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的119.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.19万元,主要是职工医保超限额缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.节能环保支出245.12万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）245.12万元,主要是环保局维修工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工程。
5.住房保障支出25.81万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.81万元,主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的105.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异？。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费3.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。比上年减少1.29万元，降低30.07%，主要是无差异等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公务用车维修，购油，检测，保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出450.08万元，其中：人员经费420.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费29.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额724.44万元，其中：政府采购货物支出67.58万元，政府采购工程支出304.23万元，政府采购服务支出352.63万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,380.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,040.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.54 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.46 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 245.12 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.81 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 1,380.06 | 本年支出合计 | 58 | 1,380.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,380.06 | 总计 | 62 | 1,380.06 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 1,380.06 | 1,380.06 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,040.12 | 1,040.12 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,040.12 | 1,040.12 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | 355.26 | 355.26 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 684.86 | 684.86 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.54 | 52.54 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.54 | 52.54 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.95 | 35.95 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.41 | 16.41 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.47 | 16.47 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.28 | 16.28 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 245.12 | 245.12 | ||||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 245.12 | 245.12 | ||||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 245.12 | 245.12 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 25.81 | 25.81 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.81 | 25.81 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.81 | 25.81 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 1,380.06 | 450.08 | 929.98 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,040.12 | 355.26 | 684.86 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,040.12 | 355.26 | 684.86 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 355.26 | 355.26 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 684.86 | 684.86 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.54 | 52.54 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.54 | 52.54 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.95 | 35.95 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.41 | 16.41 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.47 | 16.47 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.28 | 16.28 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 245.12 | 245.12 | |||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 245.12 | 245.12 | |||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 245.12 | 245.12 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 25.81 | 25.81 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.81 | 25.81 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.81 | 25.81 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,380.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,040.12 | 1,040.12 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.54 | 52.54 | |||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.46 | 16.46 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 245.12 | 245.12 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.81 | 25.81 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
| 本年收入合计 | 27 | 1,380.06 | 本年支出合计 | 59 | 1,380.06 | 1,380.06 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
| 总计 | 32 | 1,380.06 | 总计 | 64 | 1,380.06 | 1,380.06 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,380.06 | 450.08 | 929.98 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,040.12 | 355.26 | 684.86 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,040.12 | 355.26 | 684.86 | |
| 2010350 | 事业运行 | 355.26 | 355.26 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 684.86 | 684.86 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.54 | 52.54 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.54 | 52.54 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.95 | 35.95 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.41 | 16.41 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.47 | 16.47 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.28 | 16.28 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.19 | 0.19 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 245.12 | 245.12 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 245.12 | 245.12 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 245.12 | 245.12 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 25.81 | 25.81 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.81 | 25.81 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.81 | 25.81 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 420.50 | 302 | 商品和服务支出 | 29.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
| 30101 | 基本工资 | 133.46 | 30201 | 办公费 | 6.07 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 60.03 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 14.58 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 116.89 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.95 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.41 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.28 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 0.74 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 25.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 6.38 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.43 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
| 30302 | 退休费 | 0.18 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | ||||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.68 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 0.78 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 31205 | 利息补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.71 | 399 | 其他支出 | |||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
| 39909 | 经常性赠与 | ||||||||
| 39910 | 资本性赠与 | ||||||||
| 39999 | 其他支出 | ||||||||
| 人员经费合计 | 420.93 | 公用经费合计 | 29.15 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 3.00 | 3.00 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 | 3.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市政府事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 城建中心办公楼屋顶防水工程 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 4.41 | 全年执行数（万元） | 4.41 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 城建中心办公楼屋顶防水工程，保证城建中心工作正常运转。 | 完成 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 维修仪器设备数量 | = | 4 | 台套 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 维修质量达标率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 维修合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 10 | % | 10 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限 | >= | 5 | 年 | 5 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基础设施维修改造单位职工满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 大气O3和PM2.5协同管控项目费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 219 | 全年执行数（万元） | 109.5 | 执行率 | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增强环保工作意识，提高大气管控工作。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率 | >= | 98 | % | 70 | 71.0% | 12.5 | 8.875 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 重点地区城市重污染天气应急预案评估数量 | >= | 5 | 个 | 2 | 40.0% | 12.5 | 5 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 未达标设区市细颗粒物（PM2.5）浓度的降低率 | >= | 96 | % | 80 | 83.0% | 12.5 | 10.375 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
||||||||||||||||||||||
| 未达标城市细颗粒物（PM2.5）浓度的降低率 | >= | 95 | % | 60 | 63.0% | 12.5 | 7.875 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | PM2.5年均浓度同比下降 | >= | 97 | % | 80 | 82.0% | 20 | 16.4 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| PM2.5浓度下降比例 | >= | 97 | % | 70 | 72.0% | 20 | 14.4 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
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| 指标自评得分小计 | 62.93 | 预算执行率得分 | 5 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 67.93 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 购置消防执勤战斗车辆车库库门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 48.58 | 全年执行数（万元） | 48.58 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更好保障消防大队工作任务。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培养专业救援人员数量 | >= | 200 | 人 | 200 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 新增应急救援装备器材数量 | = | 14 | 台套 | 14 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 应急救援队队员培训演练合格率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 救援车辆和设备购置验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成日常救援任务率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 为全省重特大森林草原火灾应急救援突击任务做充分准备 | 提高服务 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 海城市大气O3和PM2.5协同管控项目费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 94.75 | 全年执行数（万元） | 94.75 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大气O3和PM2.5协同管控项目2024年费用 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 大气环境管理现场调研工作完成率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 大气重污染区域重点排污单位排放监管工作完成率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 空气质量达标率 | = | 97 | % | 97 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对空气质量的改善 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 空气质量优良率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 海城市河流水质防风险、保达标应急方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 9.7 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 确保海城河水质达标，保证人民生活稳定。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 河流治理任务完成率 | = | 98 | % | 75 | 80.0% | 12.5 | 10 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 治理河流数量 | = | 1 | 条 | 1 | 50.0% | 12.5 | 6.25 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 河流断面考核合格率 | >= | 97 | % | 50 | 52.0% | 12.5 | 6.5 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
||||||||||||||||||||||
| 河流水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例 | >= | 98 | % | 50 | 51.0% | 12.5 | 6.375 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中小河流保护人口数量（万人） | >= | 100 | 万人 | 70 | 70.0% | 20 | 14 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 推动辽宁全面振兴、全方位振兴，促进辽河流域经济社会发展 | 全面振兴 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 20 | 14 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
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| 指标自评得分小计 | 57.13 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 57.13 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 海城市水利局办公楼电梯采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 23.4 | 全年执行数（万元） | 23.4 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障水利局大楼平稳运行。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 电梯安装质量监督抽查家数 | = | 1 | 家 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 设备维修数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 公用房消防系统和电梯维修保养合格率 | = | 97 | % | 97 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 维修合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 5 | % | 5 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 办公楼内电梯设备安全持续使用时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 环境监测费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 28 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监测环境质量，保人民群众生活平稳。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 环境卫生监测任务完成率 | = | 98 | % | 70 | 80.0% | 12.5 | 10 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 人居环境整治基础设施建设项目 | >= | 5 | 个 | 1 | 20.0% | 12.5 | 2.5 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 优化营商环境服务和事中事后监管能力 | 营商环境 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 12.5 | 8.75 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
||||||||||||||||||||||||
| 生态环境保护规划年度考核评估完成率 | >= | 98 | % | 65 | 66.0% | 12.5 | 8.25 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障生态环境持续恢复 | 环境恢复 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 20 | 14 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 营商环境优化情况 | 良 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 20 | 14 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 57.5 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 机关事务运行经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 292.74 | 全年执行数（万元） | 211.18 | 执行率 | 72.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证机关事务工作平稳运行。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 对口支援驻点工作人员数 | = | 0 | 人 | 0 | 60.0% | 12.5 | 7.5 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 维护工作量完成率 | >= | 96 | % | 90 | 94.0% | 12.5 | 11.75 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，并及时拨付。保证财政资金充足，并及时拨付。保证财政资金充足，并及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，并及时拨付。保证财政资金充足，并及时拨付。保证财政资金充足，并及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 工作成果验收合格率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 计划工作完成率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作提升情况 | 合格 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 20 | 14 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 社会组织党建工作覆盖面 | 合格 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 78.25 | 预算执行率得分 | 7.21 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 85.46 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 劳务派遣费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0.47 | 全年执行数（万元） | 0.47 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 确保单位正常运转 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 老干部局综合办公楼维修改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 101.01 | 全年执行数（万元） | 2.4 | 执行率 | 2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障老干部局工作平稳运行。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维修维护次数 | >= | 1 | 次 | 0.7 | 70.0% | 12.5 | 8.75 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 维修、租赁计划完成项目数 | = | 1 | 个 | 0.8 | 80.0% | 12.5 | 10 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 维修养护工程验收合格率 | >= | 98 | % | 50 | 51.0% | 12.5 | 6.375 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
||||||||||||||||||||||
| 维修合格率 | >= | 98 | % | 50 | 51.0% | 12.5 | 6.375 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 10 | % | 8 | 100% | 20 | 20 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限 | >= | 5 | 年 | 1.5 | 30.0% | 20 | 6 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 57.5 | 预算执行率得分 | 0.24 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 57.74 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 农村生活污水资源化治理地下监测项目费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 18.87 | 全年执行数（万元） | 18.87 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障农村居民生活环境优越。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 粪便和污水收集率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 雨污水管线施工完成情况 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 污水处理标准达标率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 生活污水处理率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村污水治理率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 生态环境持续恢复情况 | 持续向好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 聘请中国环境监测总站帮扶检查服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 22 | 全年执行数（万元） | 22 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帮扶6家企业对影响环境空气质量进一步改善。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 监测检查监测点数量 | >= | 6 | 个 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 监测数据传输准确率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 监测设备质量合格率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据应用率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 监测数据有效率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 全市生态环境问题排查工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 280 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全市生态环境问题排查工作经费。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成地下水环境状况调查评估化工园区数 | >= | 12 | 个 | 4 | 33.0% | 12.5 | 4.125 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 环境卫生监测任务完成率 | = | 99 | % | 70 | 70.0% | 12.5 | 8.75 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 推进危化品安全、环保治理体系和治理能力现代化 | 环保治理 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 12.5 | 8.75 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
||||||||||||||||||||||||
| 确保我省安全环保形势明显好转 | 环保治理 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 12.5 | 8.75 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全环保长效机制 | 环保治理 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 20 | 14 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 安全环保长效机制健全性 | 环保治理 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 20 | 14 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
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| 指标自评得分小计 | 58.38 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 58.38 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 市残联及政协等维修项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 48.19 | 全年执行数（万元） | 47.99 | 执行率 | 99.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障市残联及政协工作平稳运行。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查维修到场比率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 维修办公用房数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 维修合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 维修质量达标率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 维修改造项目投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.96 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.96 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 市水利局办公楼空调管道改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 140.55 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市水利局办公楼空调管道改造工程 | 完成，未付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完工率 | >= | 95 | % | 50 | 53.0% | 12.5 | 6.625 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 到工程现场开展督查 | >= | 3 | 次 | 2 | 67.0% | 12.5 | 8.375 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 维修改造空调的维修合格率 | = | 98 | % | 70 | 60.0% | 12.5 | 7.5 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
||||||||||||||||||||||
| 购置空调的验收合格率 | = | 98 | % | 70 | 60.0% | 12.5 | 7.5 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省工程运行维护投资 | >= | 5 | % | 3 | 60.0% | 20 | 12 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 | 空调能耗达标率 | >= | 97 | % | 65 | 67.0% | 20 | 13.4 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 55.4 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 55.4 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 市委、政法委、武装部及统战部零星修缮工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 45.54 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障市委、政法委、武装部及统战部等工作平稳运行。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维护工作量完成率 | >= | 97 | % | 60 | 62.0% | 12.5 | 7.75 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 设备维修维护次数 | >= | 1 | 次 | 0.5 | 50.0% | 12.5 | 6.25 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 工程运行维护完好率 | >= | 98 | % | 60 | 61.0% | 12.5 | 7.625 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
||||||||||||||||||||||
| 设施维护验收合格率 | >= | 97 | % | 60 | 62.0% | 12.5 | 7.75 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低维护成本 | 降低成本 | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 20 | 14 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 节省工程运行维护投资 | >= | 1 | % | 0.5 | 50.0% | 20 | 10 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 53.38 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 53.38 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 市医疗保障局卫生间应急维修项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 3.85 | 全年执行数（万元） | 3.85 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障医疗保障局工作稳定运行。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查维修到场比率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 维修仪器设备数量 | = | 6 | 台套 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 维修合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 维修质量达标率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 维修改造项目投入使用率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 水利局办公楼中央空调系统更换机组项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 26.6 | 全年执行数（万元） | 26.6 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障水利局办公楼工作平稳运行。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查维修到场比率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 设备、设施更换数量 | >= | 1 | 台（套） | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 场馆更换设备采购合格率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 购置空调的验收合格率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 公共设施正常运行、场所整洁 | 场所整洁 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 空调能耗达标率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 提前解除交通技校场地租赁合同给付补偿费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 13 | 全年执行数（万元） | 13 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提前解除交通技校场地租赁合同给付补偿费用 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿户数 | >= | 1 | 户 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 领取补助人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 补偿协议签约率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 贷款风险补偿比率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 维修项目工程费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 160.79 | 全年执行数（万元） | 154.69 | 执行率 | 96.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海城市委党校办公楼、宿舍楼、及门卫室屋面防水维修工程；市新时代文明实践中心外保温修缮工程；海城市信访局办公用房屋面防水及零星修缮工程。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修仪器设备数量 | = | 10 | 台套 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 维修数量 | = | 3 | 个 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 维修合格率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 维修质量达标率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常维修成本节约率 | <= | 2 | % | 2 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 维修改造项目投入使用率 | = | 100 | % | 96 | 96.0% | 20 | 19.2 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 89.2 | 预算执行率得分 | 9.62 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.82 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 武装部办公楼维修及地方联合指挥系统采购项目费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 66.1 | 全年执行数（万元） | 66.1 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障武装部办公楼工作稳定。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护专业监测点监测设备数量 | = | 5 | 套 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 维修、租赁计划完成项目数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 设备损坏维修保障率 | >= | 97 | % | 97 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 维修养护项目质量达标率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高集中办公区域工作人员疫情防控能力 | 提高能力 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保障日常工作的正常运行 | 正常运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 武装部院区维修工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 26.93 | 全年执行数（万元） | 26.93 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障全市公务用车正常运行。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务功能数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 提供相关信息平台服务次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 运维服务达标率 | >= | 96 | % | 96 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平提升 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 提升基本公共服务水平 | 良好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 消防大队购置通信保障车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 20 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障消防大队救援工作正常平稳运行。 | 由其他单位完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 县级综合性（消防）应急救援队符合装备配备标准的数量 | = | 1 | 个 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |
其他:此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。 |
其他:此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。 |
|||||||||||||||||||||
| 消防车购置数量 | >= | 1 | 辆 | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |
其他:此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。 |
其他:此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。 |
|||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 机构消防许可备案审验合格率 | = | 98 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |
其他:此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。 |
其他:此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。 |
||||||||||||||||||||||
| 政府专职消防队出警占比 | >= | 98 | % | 0 | 0.0% | 12.5 | 0 | √ |
其他:此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。 |
其他:此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。 |
|||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林消防应急救援能力 | 能力提升 | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 20 | 0 | √ |
其他:此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。 |
其他:此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。 |
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| 可持续影响指标 | 实时检测到消防安保故障率 | = | 97 | % | 0 | 0.0% | 20 | 0 | √ |
其他:此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。 |
其他:此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。此项工作不再由我中心负责。 |
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| 指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 信访局外墙应急排险项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 5.65 | 全年执行数（万元） | 5.65 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证信访局工作平稳运行。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 设备维修数 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 维修养护工程验收合格率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 维修合格率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低维护成本 | 降低成本 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日常维修成本节约率 | <= | 2 | % | 2 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 政府中心临时用工人员经费及附加费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 1.9 | 全年执行数（万元） | 1.11 | 执行率 | 58.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证中心工作平稳运转。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 3 | 人 | 1 | 33.0% | 12.5 | 4.125 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 对口支援驻点工作人员数 | = | 0 | 人 | 0 | 50.0% | 12.5 | 6.25 | √ |
人员保障:人员不足人员不足人员不足人员不足人员不足人员不足人员不足人员不足人员不足人员不足 |
人员保障:人员不足人员不足人员不足人员不足人员不足人员不足人员不足人员不足人员不足人员不足 |
|||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 培训人员合格率 | >= | 98 | % | 60 | 61.0% | 12.5 | 7.625 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
||||||||||||||||||||||
| 参加培训人员合格率 | >= | 98 | % | 60 | 61.0% | 12.5 | 7.625 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 应聘人员成功签约率 | <= | 80 | % | 80 | 100% | 20 | 20 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
|||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 80 | 80.0% | 20 | 16 | √ |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
经费保障:保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。保证财政资金充足，及时拨付。 |
||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 61.63 | 预算执行率得分 | 5.82 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 67.45 | ||||||||||||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
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| 项目(政策)名称 | 2024年度省直单位选调生临时租赁住房经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市人民政府办公室- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市政府事务服务中心- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 20.8 | 全年执行数（万元） | 20.8 | 执行率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解决到我市参加基层锻炼的省直单位选调生的住宿问题。 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁住房年限 | = | 1 | 年 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 租赁住房数量 | = | 14 | 套 | 14 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 租赁住房供应质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 租赁住房计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 | 效益达标 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资金使用效益覆盖面 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 004002海城市政府事务服务中心-210381000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 314.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 314.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 31.28 | 28.37 | 90.69% | 13.3 | 12.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出人员经费(保工资) | 338.28 | 338.27 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本支出人员经费（刚性） | 83.43 | 83.43 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障政府事务服务中心工作平稳运行。 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||||||||||||||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 3 | 0.9 | 3.3 | 2.97 | 人员不足，希望增加人员人员不足，希望增加人员人员不足，希望增加人员人员不足，希望增加人员 | 人员保障:人员不足，希望增加人员人员不足，希望增加人员人员不足，希望增加人员人员不足，希望增加人员 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 3 | 0.9 | 3.3 | 2.97 | 人员不足，希望增加人员人员不足，希望增加人员人员不足，希望增加人员人员不足，希望增加人员 | 人员保障:人员不足，希望增加人员人员不足，希望增加人员人员不足，希望增加人员人员不足，希望增加人员 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预算执行率 | = | 100 | % | 90 | 0.9 | 1.6 | 1.44 | 财政资金经费不足财政资金经费不足财政资金经费不足财政资金经费不足财政资金经费不足 | 经费保障:财政能及时拨付资金财政能及时拨付资金财政能及时拨付资金财政能及时拨付资金财政能及时拨付资金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 机关工作人员满意度 | >= | 99 | % | 99 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 99 | % | 99 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立重点项目督导与监督机制 | 建立机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部门内控制度完善提升 | 制度提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总评价得分 | 97.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
