辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局
2023年度部门决算
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市民族宗教工作规划、方案和措施，负责具体实施和监督检查执行情况。
2、起草有关民族事务的规范性文件，研究提出协调民族关系的工作建议。处理涉及民族关系的有关事宜，会同有关部门及时处理由民族问题引起的突发事件。
3、会同有关部门审核全市民族发展项目、管理少数民族专项资金，会同有关部门做好少数民族扶贫工作，指导少数民族发展经济。
4、协助有关部门做好全市少数民族干部和人才队伍的培养、教育和使用工作。审核上报全市公民民族成份的变更工作。组织和承办民族团结进步表彰活动及涉及本市的重大民族节庆活动。负责本市清真食品生产经营的监督、协调和管理。
5、依法保护公民宗教信仰自由，保障合法宗教活动的正常开展，保护宗教团体、宗教活动场所的合法权益，巩固和发展爱国统一战线。
6、依法开展宗教行政执法工作，会同有关部门依法制止非法宗教活动，配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣的各种违法犯罪活动，抵制境外敌对势力的渗透，及时处置由宗教问题引起的突发事件，切实维护社会稳定。
7、做好宗教活动场所的登记管理和宗教教职人员备案工作，审核上报新设立的宗教活动场所，帮助、指导宗教活动场所加强建设与管理，维护正常的宗教活动秩序，指导宗教团体加强思想建设、组织建设和制度建设，有计划地培养、建设爱国爱教的高素质的宗教教职人员队伍。
8、积极引导宗教界与社会主义社会相适应，发挥宗教界的独特作用，鼓励宗教界参与社会慈善事业，为改革、发展、稳定的大局服务。
9、积极会同有关部门做好民族宗教政策法规的宣传教育工作；加强对民族宗教法律法规、政策和少数民族发展相关规划贯彻执行的督促检查。
10、承办上级民族、宗教工作部门及海城市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市民族和宗教事务局
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计291.09万元，包括：
1.财政拨款收入291.09万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入291.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加291.09万元，增长0.00%,主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。
（二）支出总计291.09万元，包括：
1.基本支出134.50万元，占支出总计的46.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出102.68万元；商品和服务支出31.81万元；对个人和家庭的补助0.01万元。
2.项目支出156.59万元，占支出总计的53.79%。主要包括办公费、印刷费、委托业务费、基础设施建设等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加291.09万元，增长0.00%,主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出291.09万元，其中：基本支出134.50万元，项目支出156.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加291.09万元，增长0.00%，主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的264.63%，其中：基本支出完成年初预算的137.25%，项目支出完成年初预算的1304.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出291.09万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出131.12万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）111.44万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的141.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。
（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）9.70万元,主要是其他商品服务、专业设备购置等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费，未有预算。
（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）9.98万元,主要是办公费、印刷费等支出，完成年初预算的83.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未支付经费。
2.社会保障和就业支出10.26万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.26万元,主要是单位部分养老保险等支出，完成年初预算的113.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员增加。
3.卫生健康支出4.60万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.60万元,主要是单位部分医疗保险等支出，完成年初预算的125.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员增加。
4.农林水支出136.91万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）136.91万元,主要是委托业务费、基础设施建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费，未有预算。
5.住房保障支出8.20万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.20万元,主要是单位部分住房公积金等支出，完成年初预算的126.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员增加 。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.72万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付上年未支付经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.72万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.72万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付上年未支付经费。比上年增加2.72万元，增长0.00%，主要是支付上年未支付经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.72万元，主要用于车保险、加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.50万元，其中：人员经费102.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费31.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出31.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加31.81万元，增长0.00%，主要原因是支付上年未支付经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
已完成
第一部分 辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市民族宗教工作规划、方案和措施，负责具体实施和监督检查执行情况。
2、起草有关民族事务的规范性文件，研究提出协调民族关系的工作建议。处理涉及民族关系的有关事宜，会同有关部门及时处理由民族问题引起的突发事件。
3、会同有关部门审核全市民族发展项目、管理少数民族专项资金，会同有关部门做好少数民族扶贫工作，指导少数民族发展经济。
4、协助有关部门做好全市少数民族干部和人才队伍的培养、教育和使用工作。审核上报全市公民民族成份的变更工作。组织和承办民族团结进步表彰活动及涉及本市的重大民族节庆活动。负责本市清真食品生产经营的监督、协调和管理。
5、依法保护公民宗教信仰自由，保障合法宗教活动的正常开展，保护宗教团体、宗教活动场所的合法权益，巩固和发展爱国统一战线。
6、依法开展宗教行政执法工作，会同有关部门依法制止非法宗教活动，配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣的各种违法犯罪活动，抵制境外敌对势力的渗透，及时处置由宗教问题引起的突发事件，切实维护社会稳定。
7、做好宗教活动场所的登记管理和宗教教职人员备案工作，审核上报新设立的宗教活动场所，帮助、指导宗教活动场所加强建设与管理，维护正常的宗教活动秩序，指导宗教团体加强思想建设、组织建设和制度建设，有计划地培养、建设爱国爱教的高素质的宗教教职人员队伍。
8、积极引导宗教界与社会主义社会相适应，发挥宗教界的独特作用，鼓励宗教界参与社会慈善事业，为改革、发展、稳定的大局服务。
9、积极会同有关部门做好民族宗教政策法规的宣传教育工作；加强对民族宗教法律法规、政策和少数民族发展相关规划贯彻执行的督促检查。
10、承办上级民族、宗教工作部门及海城市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市民族和宗教事务局
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计291.09万元，包括：
1.财政拨款收入291.09万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入291.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加291.09万元，增长0.00%,主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。
（二）支出总计291.09万元，包括：
1.基本支出134.50万元，占支出总计的46.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出102.68万元；商品和服务支出31.81万元；对个人和家庭的补助0.01万元。
2.项目支出156.59万元，占支出总计的53.79%。主要包括办公费、印刷费、委托业务费、基础设施建设等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加291.09万元，增长0.00%,主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出291.09万元，其中：基本支出134.50万元，项目支出156.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加291.09万元，增长0.00%，主要原因：人员经费、公用经费、项目经费增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的264.63%，其中：基本支出完成年初预算的137.25%，项目支出完成年初预算的1304.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出291.09万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出131.12万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）111.44万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的141.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。
（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）9.70万元,主要是其他商品服务、专业设备购置等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费，未有预算。
（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）9.98万元,主要是办公费、印刷费等支出，完成年初预算的83.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未支付经费。
2.社会保障和就业支出10.26万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.26万元,主要是单位部分养老保险等支出，完成年初预算的113.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员增加。
3.卫生健康支出4.60万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.60万元,主要是单位部分医疗保险等支出，完成年初预算的125.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员增加。
4.农林水支出136.91万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）136.91万元,主要是委托业务费、基础设施建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费，未有预算。
5.住房保障支出8.20万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.20万元,主要是单位部分住房公积金等支出，完成年初预算的126.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员增加 。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.72万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付上年未支付经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.72万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.72万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付上年未支付经费。比上年增加2.72万元，增长0.00%，主要是支付上年未支付经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.72万元，主要用于车保险、加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.50万元，其中：人员经费102.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费31.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出31.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加31.81万元，增长0.00%，主要原因是支付上年未支付经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
已完成
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他支出
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他支出
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 291.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 131.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.26 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.60 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 136.91 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.20 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 291.09 | 本年支出合计 | 58 | 291.09 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 291.09 | 总计 | 62 | 291.09 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 291.09 | 291.09 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 131.12 | 131.12 | |||||
| 20123 | 民族事务 | 131.12 | 131.12 | |||||
| 2012301 | 行政运行 | 111.44 | 111.44 | |||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 9.70 | 9.70 | |||||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 9.98 | 9.98 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.26 | 10.26 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.26 | 10.26 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26 | 10.26 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 136.91 | 136.91 | |||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 136.91 | 136.91 | |||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 136.91 | 136.91 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 291.09 | 134.50 | 156.59 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 131.12 | 111.44 | 19.68 | |||
| 20123 | 民族事务 | 131.12 | 111.44 | 19.68 | |||
| 2012301 | 行政运行 | 111.44 | 111.44 | ||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 9.70 | 9.70 | ||||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 9.98 | 9.98 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.26 | 10.26 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.26 | 10.26 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26 | 10.26 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 136.91 | 136.91 | ||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 136.91 | 136.91 | ||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 136.91 | 136.91 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 291.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 131.12 | 131.12 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.26 | 10.26 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.60 | 4.60 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 136.91 | 136.91 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.20 | 8.20 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 291.09 | 本年支出合计 | 59 | 291.09 | 291.09 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 291.09 | 总计 | 64 | 291.09 | 291.09 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 291.09 | 134.50 | 156.59 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 131.12 | 111.44 | 19.68 |
| 20123 | 民族事务 | 131.12 | 111.44 | 19.68 |
| 2012301 | 行政运行 | 111.44 | 111.44 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 9.98 | 0.00 | 9.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 136.91 | 0.00 | 136.91 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 136.91 | 0.00 | 136.91 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 136.91 | 0.00 | 136.91 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 102.68 | 302 | 商品和服务支出 | 31.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.05 | 30201 | 办公费 | 3.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.52 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 8.77 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.26 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.60 | 30208 | 取暖费 | 0.92 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.99 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.05 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.72 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 19.03 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 102.69 | 公用经费合计 | 31.81 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.72 | 2.72 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.72 | 2.72 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.72 | 2.72 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
