辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）
2023年度部门决算
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市与县、区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
(七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）组织拟定中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟定中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会等日常工作。
（十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市卫生健康局本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计17487.89万元，包括：
1.财政拨款收入17485.01万元，占收入总计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入17485.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入1.44万元，占收入总计的0.01%。主要是其他收入结转结余等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余1.44万元，占收入总计的0.01%。主要是其他收入结转结余等。
与上年相比，今年收入总计增加17487.89万元，增长0.00%,主要原因：2022年有奖特扶、独生子女费、中心户长、一部分的二等乙、第四季度老年乡医的专项在2023年列支。
（二）支出总计17486.45万元，包括：
1.基本支出432.96万元，占支出总计的2.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出296.15万元；商品和服务支出101.09万元；对个人和家庭的补助33.95万元；资本性支出1.77万元。
2.项目支出17053.49万元，占支出总计的97.52%。主要包括基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通专项等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加17486.45万元，增长0.00%,主要原因：2022年有奖特扶、独生子女费、中心户长、一部分的二等乙、第四季度老年乡医的专项在2023年列支。
（三）年末结转和结余1.44万元。
主要是其他收入结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.44万元，增长0.00%，主要原因：上年有笔老年人慰问金已拨付。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出17485.01万元，其中：基本支出432.17万元，项目支出17052.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加17485.01万元，增长0.00%，主要原因：2022年有奖特扶、独生子女费、中心户长、一部分的二等乙、第四季度老年乡医的专项在2023年列支。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的553.86%，其中：基本支出完成年初预算的108.36%，项目支出完成年初预算的618.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出17485.01万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出60.79万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.96万元,主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年离退休人员取暖费不在本单位列支，未做预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.15万元,主要是关事业单位缴纳养老保险等支出，完成年初预算的86.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月保险未支出。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.68万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
2.卫生健康支出17399.40万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）329.98万元,主要是卫生健康局机关行政工资、行政运行等支出，完成年初预算的101.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。
（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1319.29万元,主要是卫生健康局机关宣传品印刷、执法检查、爱国卫生物资采购、老年乡医补助等支出，完成年初预算的100.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付及时。
（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）10.00万元,主要是基层（中医馆）服务能力建设专项资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金本级未做预算。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）20.00万元,主要是基层医疗卫生机构中医馆建设补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放以前年度上级专项资金。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）307.42万元,主要是疫情防控及核酸检测等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件未做预算。
（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）40.00万元,主要是医疗服务与保障能力 提升补助(中医药事业传承与发展)补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度上级专项资金。
（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）13841.97万元,主要是卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级金额还有拨付2022年奖特扶资金等。
（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1038.90万元,主要是卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、农村父母独生子女父母奖励费等支出，完成年初预算的95.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23中心户长在24年列支。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.09万元,主要是行政单位医疗支出等支出，完成年初预算的91.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月保险在24年1月列支。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）478.75万元,主要是二等乙项目等支出，完成年初预算的134.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是22年有168.75万元在23年1月列支。
3.住房保障支出24.82万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.82万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的99.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月保险在24年1月列支。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.62万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是有22年末走出的资金在23年支出情况。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.62万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没参加团。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没参加团等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费6.62万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是有22年末走出的资金在23年支出情况。比上年增加6.62万元，增长0.00%，主要是缩减开支等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.62万元，主要用于车辆保险、检车、维修及燃料费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出432.17万元，其中：人员经费330.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费102.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出102.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加102.07万元，增长0.00%，主要原因是补以前年度车补。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金9275.29万元（其中：一般公共预算资金9275.29万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.72分。2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度市直部门决算中反映“计划生育奖扶”“计划生育特扶”“计划生育中心户长”“老年乡村医生生活补助”“二等乙”“农村0-18周岁独生子女父母奖励费”等6个项目绩效自评结果。
（1）“计划生育奖扶”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为5170万元，执行数为5161.54万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数为54100人，实际完成53766;二是奖扶人数目标完成率为100%，实际完成100%；三是奖励和扶助资金及时到位率为百分之百，实际完成万100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金
已支付。下一步改进措施：一是中央、省、市补助资金到位后应及时拨付，本级配套及时完成，确保年度内资金发放到位。
（2）“计划生育特扶”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.76分。项目全年预算数为2687.3万元，执行数为2620.44万元，完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：一是计划生育家庭特别扶助人数3030人，实际完成28691;二是资金足额发放率100%，实际完成100%；三是奖励和扶助资金及时到位率为百分之百，实际完成万100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金能及时到位。下一步改进措施：一是中央、省、市补助资金到位后应及时拨付，本级配套及时完成，确保年度内资金发放到位。
（3）“计划生育中心户长”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为95.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是奖扶人数目标完成率为100%，实际完成100%；二是奖励和扶助资金及时到位率为百分之百，实际完成万0%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金2023年1月已支付，资金未能及时到位。下一步改进措施：一是中央、省、市补助资金到位后应及时拨付，本级配套及时完成，确保年度内资金发放到位。
（4）“老年乡村医生补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分。项目全年预算数为1012.99万元，执行数为994.47万元，完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：一是基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率为100%，实际完成100%;二是乡村医生收入足额发放率100%，实际完成100%；三是奖励和扶助资金及时到位率为百分之百，实际完成万98.17%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金及时到位。下一步改进措施：一是补助资金到位后应及时拨付，本级配套及时完成，确保年度内资金发放到位。
（5）“农村0-18周岁父母奖励费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为200.88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数为31000人，实际完成31573人;二是奖扶人数目标完成率为100%，实际完成100%；三是奖励和扶助资金及时到位率为百分之百，实际完成万0%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金2024年1月已支付，资金未能及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（6）“二等乙”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.84分。项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数为230人，实际完成200人;二是奖扶人数目标完成率为100%，实际完成100%；三是奖励和扶助资金及时到位率为百分之百，实际完成万100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
第一部分 辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市与县、区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
(七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）组织拟定中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟定中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会等日常工作。
（十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市卫生健康局本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计17487.89万元，包括：
1.财政拨款收入17485.01万元，占收入总计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入17485.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入1.44万元，占收入总计的0.01%。主要是其他收入结转结余等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余1.44万元，占收入总计的0.01%。主要是其他收入结转结余等。
与上年相比，今年收入总计增加17487.89万元，增长0.00%,主要原因：2022年有奖特扶、独生子女费、中心户长、一部分的二等乙、第四季度老年乡医的专项在2023年列支。
（二）支出总计17486.45万元，包括：
1.基本支出432.96万元，占支出总计的2.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出296.15万元；商品和服务支出101.09万元；对个人和家庭的补助33.95万元；资本性支出1.77万元。
2.项目支出17053.49万元，占支出总计的97.52%。主要包括基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通专项等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加17486.45万元，增长0.00%,主要原因：2022年有奖特扶、独生子女费、中心户长、一部分的二等乙、第四季度老年乡医的专项在2023年列支。
（三）年末结转和结余1.44万元。
主要是其他收入结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.44万元，增长0.00%，主要原因：上年有笔老年人慰问金已拨付。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出17485.01万元，其中：基本支出432.17万元，项目支出17052.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加17485.01万元，增长0.00%，主要原因：2022年有奖特扶、独生子女费、中心户长、一部分的二等乙、第四季度老年乡医的专项在2023年列支。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的553.86%，其中：基本支出完成年初预算的108.36%，项目支出完成年初预算的618.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出17485.01万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出60.79万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.96万元,主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年离退休人员取暖费不在本单位列支，未做预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.15万元,主要是关事业单位缴纳养老保险等支出，完成年初预算的86.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月保险未支出。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.68万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
2.卫生健康支出17399.40万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）329.98万元,主要是卫生健康局机关行政工资、行政运行等支出，完成年初预算的101.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。
（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1319.29万元,主要是卫生健康局机关宣传品印刷、执法检查、爱国卫生物资采购、老年乡医补助等支出，完成年初预算的100.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付及时。
（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）10.00万元,主要是基层（中医馆）服务能力建设专项资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金本级未做预算。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）20.00万元,主要是基层医疗卫生机构中医馆建设补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放以前年度上级专项资金。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）307.42万元,主要是疫情防控及核酸检测等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件未做预算。
（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）40.00万元,主要是医疗服务与保障能力 提升补助(中医药事业传承与发展)补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度上级专项资金。
（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）13841.97万元,主要是卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级金额还有拨付2022年奖特扶资金等。
（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1038.90万元,主要是卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、农村父母独生子女父母奖励费等支出，完成年初预算的95.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23中心户长在24年列支。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.09万元,主要是行政单位医疗支出等支出，完成年初预算的91.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月保险在24年1月列支。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）478.75万元,主要是二等乙项目等支出，完成年初预算的134.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是22年有168.75万元在23年1月列支。
3.住房保障支出24.82万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.82万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的99.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月保险在24年1月列支。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.62万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是有22年末走出的资金在23年支出情况。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.62万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没参加团。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没参加团等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费6.62万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是有22年末走出的资金在23年支出情况。比上年增加6.62万元，增长0.00%，主要是缩减开支等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.62万元，主要用于车辆保险、检车、维修及燃料费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出432.17万元，其中：人员经费330.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费102.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出102.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加102.07万元，增长0.00%，主要原因是补以前年度车补。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金9275.29万元（其中：一般公共预算资金9275.29万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.72分。2.项目绩效自评结果。
本部门在2023年度市直部门决算中反映“计划生育奖扶”“计划生育特扶”“计划生育中心户长”“老年乡村医生生活补助”“二等乙”“农村0-18周岁独生子女父母奖励费”等6个项目绩效自评结果。
（1）“计划生育奖扶”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为5170万元，执行数为5161.54万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数为54100人，实际完成53766;二是奖扶人数目标完成率为100%，实际完成100%；三是奖励和扶助资金及时到位率为百分之百，实际完成万100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金
已支付。下一步改进措施：一是中央、省、市补助资金到位后应及时拨付，本级配套及时完成，确保年度内资金发放到位。
（2）“计划生育特扶”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.76分。项目全年预算数为2687.3万元，执行数为2620.44万元，完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：一是计划生育家庭特别扶助人数3030人，实际完成28691;二是资金足额发放率100%，实际完成100%；三是奖励和扶助资金及时到位率为百分之百，实际完成万100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金能及时到位。下一步改进措施：一是中央、省、市补助资金到位后应及时拨付，本级配套及时完成，确保年度内资金发放到位。
（3）“计划生育中心户长”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为95.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是奖扶人数目标完成率为100%，实际完成100%；二是奖励和扶助资金及时到位率为百分之百，实际完成万0%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金2023年1月已支付，资金未能及时到位。下一步改进措施：一是中央、省、市补助资金到位后应及时拨付，本级配套及时完成，确保年度内资金发放到位。
（4）“老年乡村医生补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分。项目全年预算数为1012.99万元，执行数为994.47万元，完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：一是基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率为100%，实际完成100%;二是乡村医生收入足额发放率100%，实际完成100%；三是奖励和扶助资金及时到位率为百分之百，实际完成万98.17%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金及时到位。下一步改进措施：一是补助资金到位后应及时拨付，本级配套及时完成，确保年度内资金发放到位。
（5）“农村0-18周岁父母奖励费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为200.88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数为31000人，实际完成31573人;二是奖扶人数目标完成率为100%，实际完成100%；三是奖励和扶助资金及时到位率为百分之百，实际完成万0%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金2024年1月已支付，资金未能及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（6）“二等乙”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.84分。项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数为230人，实际完成200人;二是奖扶人数目标完成率为100%，实际完成100%；三是奖励和扶助资金及时到位率为百分之百，实际完成万100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
商品及服务支出共计100.3万元，其中办公经费3.49万元、印刷费0.09万元、水费0.39万元、电费4.08万元、邮电费2.3万元、取暖费6.52万元、差旅费1.89万元、劳务费1.78万元、委托业务费0.55万元、工会经费0.52万元、公务用车运行维护费6.33万元、其他交通费用57.3万元、其他商品和服务支出15.06万元；资本性支出1.77万元，其中办公设备购置1.77万元。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
商品及服务支出共计100.3万元，其中办公经费3.49万元、印刷费0.09万元、水费0.39万元、电费4.08万元、邮电费2.3万元、取暖费6.52万元、差旅费1.89万元、劳务费1.78万元、委托业务费0.55万元、工会经费0.52万元、公务用车运行维护费6.33万元、其他交通费用57.3万元、其他商品和服务支出15.06万元；资本性支出1.77万元，其中办公设备购置1.77万元。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,485.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 1.44 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 60.78 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17,400.85 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.82 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 17,486.45 | 本年支出合计 | 58 | 17,486.45 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 1.44 | 年末结转和结余 | 60 | 1.44 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 17,487.89 | 总计 | 62 | 17,487.89 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 17,486.45 | 17,485.01 | 1.44 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.79 | 60.79 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.11 | 35.11 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.96 | 4.96 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.15 | 30.15 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 25.68 | 25.68 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.68 | 25.68 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 17,400.84 | 17,399.40 | 1.44 | ||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,649.27 | 1,649.27 | |||||
| 2100101 | 行政运行 | 329.98 | 329.98 | |||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,319.29 | 1,319.29 | |||||
| 21002 | 公立医院 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 327.42 | 327.42 | |||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 307.42 | 307.42 | |||||
| 21006 | 中医药 | 40.00 | 40.00 | |||||
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 40.00 | 40.00 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 14,880.87 | 14,880.87 | |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 13,841.97 | 13,841.97 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,038.90 | 1,038.90 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 491.84 | 491.84 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.09 | 13.09 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 478.75 | 478.75 | |||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.44 | 1.44 | |||||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.44 | 1.44 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 24.82 | 24.82 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 24.82 | 24.82 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 24.82 | 24.82 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 17,486.45 | 432.96 | 17,053.49 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.79 | 60.79 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.11 | 35.11 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.96 | 4.96 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.15 | 30.15 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 25.68 | 25.68 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.68 | 25.68 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 17,400.84 | 347.36 | 17,053.49 | |||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,649.27 | 333.48 | 1,315.80 | |||
| 2100101 | 行政运行 | 329.98 | 329.98 | ||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,319.29 | 3.50 | 1,315.80 | |||
| 21002 | 公立医院 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 327.42 | 327.42 | ||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 307.42 | 307.42 | ||||
| 21006 | 中医药 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 14,880.87 | 14,880.87 | ||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 13,841.97 | 13,841.97 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,038.90 | 1,038.90 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 491.84 | 13.09 | 478.75 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.09 | 13.09 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 478.75 | 478.75 | ||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.44 | 0.79 | 0.65 | |||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.44 | 0.79 | 0.65 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 24.82 | 24.82 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 24.82 | 24.82 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 24.82 | 24.82 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,485.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 60.78 | 60.78 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17,399.41 | 17,399.41 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.82 | 24.82 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 17,485.01 | 本年支出合计 | 59 | 17,485.01 | 17,485.01 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 17,485.01 | 总计 | 64 | 17,485.01 | 17,485.01 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 17,485.01 | 432.17 | 17,052.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.79 | 60.79 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.11 | 35.11 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.96 | 4.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.15 | 30.15 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.68 | 25.68 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.68 | 25.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,399.40 | 346.57 | 17,052.84 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,649.27 | 333.48 | 1,315.80 |
| 2100101 | 行政运行 | 329.98 | 329.98 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,319.29 | 3.50 | 1,315.80 |
| 21002 | 公立医院 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 327.42 | 0.00 | 327.42 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 307.42 | 0.00 | 307.42 |
| 21006 | 中医药 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 14,880.87 | 0.00 | 14,880.87 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 13,841.97 | 0.00 | 13,841.97 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,038.90 | 0.00 | 1,038.90 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 491.84 | 13.09 | 478.75 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.09 | 13.09 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 478.75 | 0.00 | 478.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.82 | 24.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.82 | 24.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.82 | 24.82 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 296.15 | 302 | 商品和服务支出 | 100.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.38 | 30201 | 办公费 | 3.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.17 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 32.88 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 1.77 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.39 | 31002 | 办公设备购置 | 1.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.15 | 30206 | 电费 | 4.08 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.30 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.09 | 30208 | 取暖费 | 6.52 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 30211 | 差旅费 | 1.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.97 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.95 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 4.96 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 25.68 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 3.28 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.78 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.55 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.52 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.33 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 57.30 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 330.10 | 公用经费合计 | 102.07 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 6.62 | 6.62 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 6.62 | 6.62 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 6.62 | 6.62 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
