辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党和国家文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的政策措施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。
（二）统筹编制全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业、体育产业、广播电视事业、广播电视产业、文物事业发展规划并组织实施，按照高质量发展要求，推进文化、旅游、体育、健康产业融合发展、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革。
（三）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，指导全市重点文化、旅游、体育基础设施建设工作，组织全市旅游整体形象宣传和市场推广营销活动，负责全市旅游品牌创建和升级工作，促进文化旅游产业对外合作和双招双引工作，制定旅游产品开发战略并组织实施，推进全域旅游、特色旅游，指导推进文化和旅游行业信息化、标准化建设工作，承担全市旅游经济运行监测工作。
（四）对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，组织查处文化、旅游市场违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序，接待和处理群众投诉，督促各类市场主体不断提高服务水平。
（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持弘扬社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性、群众性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（六）负责全市公共文化、公共体育事业发展，推进公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责组织推广群众性文化活动、全民阅读活动，推进基本公共文化服务、公共体育服务标准化、均等化，贯彻全民健身条例及纲要，实施全民健身计划，承办和组织开展各级各类群众性体育活动及赛事，推行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及社会体育指导员培训，指导和推动各行业、各类人群全民健身工作的开展，负责公共体育设施的指导、发放、建设、监督管理。
（七）统筹规划竞技体育发展，负责高水平运动员、教练员的选材、训练、输送和管理工作。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织和承办国际、国内及全市各类综合性体育竞赛，组织参加省以上重大体育比赛和活动。
（八）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。
（九）贯彻党的宣传方针政策，落实国家、省关于广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，推进广播电视领域的体制机制改革。
（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责广播电视、网络视听节目服务管理的重大政策、法律法规、行业标准的执行落实、监督检查指导工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为。
（十一）负责制定广播电视领域事业发展的政策和规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（十二）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。
（十三）监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。
（十四）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管、指导，推进国家应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十五）拟订文物和博物馆事业发展规划，组织执行实施文物保护法律法规和文物认定、博物馆管理的标准和办法，并负责督促检查。
（十六）协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。
（十七）组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定市重点文物保护单位的有关工作和省、全国重点文物保护单位的申报协调工作。
（十八）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并组织实施，指导全市文物和博物馆的业务工作。协调博物馆对外交流协作工作。
（十九）组织指导文物保护宣传工作，负责文物有关审核、审批事务及相关资格认定的管理工作，负责博物馆设立初审工作，拟订和推进实施有关人才队伍建设规划。
（二十）编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，管理、指导文物和博物馆安全保卫工作。
（二十一）负责全市文化旅游体育行业安全的综合协调和监督管理工作，承担行业安全管理责任。
（二十二）负责市人大代表议案和市政协委员提案的办理工作。
（二十三）负责全市文化营业性演出、体育、广播电视、电影、图书音像零售等审批工作。
（二十四）承办市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计856.71万元，包括：
1.财政拨款收入856.71万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入855.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0.80万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加856.71万元，增长0.00%,主要原因：项目增加。
（二）支出总计856.71万元，包括：
1.基本支出578.36万元，占支出总计的67.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出486.58万元；商品和服务支出87.84万元；对个人和家庭的补助3.94万元。
2.项目支出278.35万元，占支出总计的32.49%。主要包括场馆运行维护费、文物保护工程、困企保险等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加856.71万元，增长0.00%,主要原因：文物保护工程支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收付实现制财务制度没有结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出856.71万元，其中：基本支出578.36万元，项目支出278.35万元。与上年相比，财政拨款支出增加856.71万元，增长0.00%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的88.14%，其中：基本支出完成年初预算的96.99%，项目支出完成年初预算的74.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出855.91万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出734.51万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）450.26万元,主要是工资福利和公用经费等支出，完成年初预算的95.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费中有欠款尚未支付。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）60.59万元,主要是项目等支出，完成年初预算的17.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出变动。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）222.58万元,主要是文物保护工程等支出，完成年初预算的185.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增文物保护工程。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）1.08万元,主要是体育活动等支出，完成年初预算的7.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育活动类支出减少。
2.社会保障和就业支出52.43万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.43万元,主要是机关事业养老保险缴费等支出，完成年初预算的89.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，保险支出减少。
3.卫生健康支出27.94万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.56万元,主要是机关事业医疗保险缴费等支出，完成年初预算的90.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，保险支出减少。
（2）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）6.38万元,主要是困企医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出41.03万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.03万元,主要是住房公积等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.80万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出0.80万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.80万元,主要是上级补助收入等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.35万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政缩减支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.35万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费6.35万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政缩减开支。比上年增加6.35万元，增长0.00%，主要是用车量增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.35万元，主要用于燃油和维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出578.36万元，其中：人员经费490.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费87.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出87.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加87.84万元，增长0.00%，主要原因是公务活动增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额222.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出222.58万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金129.72万元（其中：一般公共预算资金129.72万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金596.32万元，自评平均分85.8分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门在2023年度市直部门决算中反映场馆运行维护、地方产业推广及宣传、非遗文化传承人补助、图书馆如电工程维修、执法服装购置、体育竞赛、文物看护和他对企业补助8个项目绩效自评结果。其中地方产业推广及宣传、非遗文化传承人补助、图书馆如电工程维修、执法服装购置、文物看护、体育活动6个项目未开展，项目执行率自评为0%，项目自评分59分。
（1）“场馆运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为20.98万元，执行数为5.89万元，完成预算的28.07%。项目绩效目标完成情况：基本完成对张世刚艺术馆的产权归属和投入使用、完善张世刚艺术馆基础设施建设，进行展演和演出。发现的主要问题及原因：财政资金保障不足。下一步改进措施：提高经费保障，优化资金配置。
（2）“其他对企业补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为75.88万元，执行数为29.1万元，完成预算的38.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成艺术团的养老保险缴费;二是完成困企医保缴纳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
部门评价结果。
建议提高预算执行率，公平公正安排资金。
财政评价结果。
无
第一部分 辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党和国家文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的政策措施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。
（二）统筹编制全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业、体育产业、广播电视事业、广播电视产业、文物事业发展规划并组织实施，按照高质量发展要求，推进文化、旅游、体育、健康产业融合发展、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，推进文化、旅游、体育、广播电视体制机制改革。
（三）管理全市性重大文化、旅游、体育活动，指导全市重点文化、旅游、体育基础设施建设工作，组织全市旅游整体形象宣传和市场推广营销活动，负责全市旅游品牌创建和升级工作，促进文化旅游产业对外合作和双招双引工作，制定旅游产品开发战略并组织实施，推进全域旅游、特色旅游，指导推进文化和旅游行业信息化、标准化建设工作，承担全市旅游经济运行监测工作。
（四）对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，组织查处文化、旅游市场违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序，接待和处理群众投诉，督促各类市场主体不断提高服务水平。
（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持弘扬社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性、群众性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（六）负责全市公共文化、公共体育事业发展，推进公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责组织推广群众性文化活动、全民阅读活动，推进基本公共文化服务、公共体育服务标准化、均等化，贯彻全民健身条例及纲要，实施全民健身计划，承办和组织开展各级各类群众性体育活动及赛事，推行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及社会体育指导员培训，指导和推动各行业、各类人群全民健身工作的开展，负责公共体育设施的指导、发放、建设、监督管理。
（七）统筹规划竞技体育发展，负责高水平运动员、教练员的选材、训练、输送和管理工作。组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织和承办国际、国内及全市各类综合性体育竞赛，组织参加省以上重大体育比赛和活动。
（八）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。
（九）贯彻党的宣传方针政策，落实国家、省关于广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，推进广播电视领域的体制机制改革。
（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责广播电视、网络视听节目服务管理的重大政策、法律法规、行业标准的执行落实、监督检查指导工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为。
（十一）负责制定广播电视领域事业发展的政策和规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（十二）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。
（十三）监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。
（十四）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管、指导，推进国家应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十五）拟订文物和博物馆事业发展规划，组织执行实施文物保护法律法规和文物认定、博物馆管理的标准和办法，并负责督促检查。
（十六）协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。
（十七）组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定市重点文物保护单位的有关工作和省、全国重点文物保护单位的申报协调工作。
（十八）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并组织实施，指导全市文物和博物馆的业务工作。协调博物馆对外交流协作工作。
（十九）组织指导文物保护宣传工作，负责文物有关审核、审批事务及相关资格认定的管理工作，负责博物馆设立初审工作，拟订和推进实施有关人才队伍建设规划。
（二十）编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，管理、指导文物和博物馆安全保卫工作。
（二十一）负责全市文化旅游体育行业安全的综合协调和监督管理工作，承担行业安全管理责任。
（二十二）负责市人大代表议案和市政协委员提案的办理工作。
（二十三）负责全市文化营业性演出、体育、广播电视、电影、图书音像零售等审批工作。
（二十四）承办市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计856.71万元，包括：
1.财政拨款收入856.71万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入855.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0.80万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加856.71万元，增长0.00%,主要原因：项目增加。
（二）支出总计856.71万元，包括：
1.基本支出578.36万元，占支出总计的67.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出486.58万元；商品和服务支出87.84万元；对个人和家庭的补助3.94万元。
2.项目支出278.35万元，占支出总计的32.49%。主要包括场馆运行维护费、文物保护工程、困企保险等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加856.71万元，增长0.00%,主要原因：文物保护工程支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收付实现制财务制度没有结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出856.71万元，其中：基本支出578.36万元，项目支出278.35万元。与上年相比，财政拨款支出增加856.71万元，增长0.00%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的88.14%，其中：基本支出完成年初预算的96.99%，项目支出完成年初预算的74.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出855.91万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出734.51万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）450.26万元,主要是工资福利和公用经费等支出，完成年初预算的95.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费中有欠款尚未支付。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）60.59万元,主要是项目等支出，完成年初预算的17.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出变动。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）222.58万元,主要是文物保护工程等支出，完成年初预算的185.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增文物保护工程。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）1.08万元,主要是体育活动等支出，完成年初预算的7.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育活动类支出减少。
2.社会保障和就业支出52.43万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.43万元,主要是机关事业养老保险缴费等支出，完成年初预算的89.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，保险支出减少。
3.卫生健康支出27.94万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.56万元,主要是机关事业医疗保险缴费等支出，完成年初预算的90.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，保险支出减少。
（2）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）6.38万元,主要是困企医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出41.03万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.03万元,主要是住房公积等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.80万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出0.80万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.80万元,主要是上级补助收入等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.35万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政缩减支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.35万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费6.35万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政缩减开支。比上年增加6.35万元，增长0.00%，主要是用车量增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.35万元，主要用于燃油和维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出578.36万元，其中：人员经费490.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费87.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出87.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加87.84万元，增长0.00%，主要原因是公务活动增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额222.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出222.58万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金129.72万元（其中：一般公共预算资金129.72万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金596.32万元，自评平均分85.8分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门在2023年度市直部门决算中反映场馆运行维护、地方产业推广及宣传、非遗文化传承人补助、图书馆如电工程维修、执法服装购置、体育竞赛、文物看护和他对企业补助8个项目绩效自评结果。其中地方产业推广及宣传、非遗文化传承人补助、图书馆如电工程维修、执法服装购置、文物看护、体育活动6个项目未开展，项目执行率自评为0%，项目自评分59分。
（1）“场馆运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为20.98万元，执行数为5.89万元，完成预算的28.07%。项目绩效目标完成情况：基本完成对张世刚艺术馆的产权归属和投入使用、完善张世刚艺术馆基础设施建设，进行展演和演出。发现的主要问题及原因：财政资金保障不足。下一步改进措施：提高经费保障，优化资金配置。
（2）“其他对企业补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为75.88万元，执行数为29.1万元，完成预算的38.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成艺术团的养老保险缴费;二是完成困企医保缴纳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
部门评价结果。
建议提高预算执行率，公平公正安排资金。
财政评价结果。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
17.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
18. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
24.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆支出。
25.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
26.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等
27.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作于保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
28.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
29. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
30. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
31. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
32.文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各级项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
33. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
34. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
35.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支持（项）：反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。
36. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。
37.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
38.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
39.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
40.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
41.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
17.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
18. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
24.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆支出。
25.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
26.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等
27.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作于保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
28.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
29. 文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
30. 文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
31. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
32.文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各级项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
33. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
34. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
35.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支持（项）：反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。
36. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。
37.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
38.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
39.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
40.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
41.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 855.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.80 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 734.50 | |
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.43 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.95 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.03 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.80 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 856.71 | 本年支出合计 | 58 | 856.71 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 856.71 | 总计 | 62 | 856.71 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 856.71 | 856.71 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 734.51 | 734.51 | |||||
| 20701 | 文化和旅游 | 510.85 | 510.85 | |||||
| 2070101 | 行政运行 | 450.26 | 450.26 | |||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.59 | 60.59 | |||||
| 20702 | 文物 | 222.58 | 222.58 | |||||
| 2070204 | 文物保护 | 222.58 | 222.58 | |||||
| 20703 | 体育 | 1.08 | 1.08 | |||||
| 2070308 | 群众体育 | 1.08 | 1.08 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.43 | 52.43 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.43 | 52.43 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.43 | 52.43 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.94 | 27.94 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.56 | 21.56 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 | |||||
| 21013 | 医疗救助 | 6.38 | 6.38 | |||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 6.38 | 6.38 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 41.03 | 41.03 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.03 | 41.03 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.03 | 41.03 | |||||
| 229 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.80 | 0.80 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 856.71 | 578.36 | 278.35 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 734.51 | 463.34 | 271.17 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 510.85 | 463.34 | 47.51 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 450.26 | 450.26 | ||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.59 | 13.08 | 47.51 | |||
| 20702 | 文物 | 222.58 | 222.58 | ||||
| 2070204 | 文物保护 | 222.58 | 222.58 | ||||
| 20703 | 体育 | 1.08 | 1.08 | ||||
| 2070308 | 群众体育 | 1.08 | 1.08 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.43 | 52.43 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.43 | 52.43 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.43 | 52.43 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.94 | 21.56 | 6.38 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.56 | 21.56 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 | ||||
| 21013 | 医疗救助 | 6.38 | 6.38 | ||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 6.38 | 6.38 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 41.03 | 41.03 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.03 | 41.03 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 41.03 | 41.03 | ||||
| 229 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 855.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.80 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 734.50 | 734.50 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.43 | 52.43 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.95 | 27.95 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.03 | 41.03 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 856.71 | 本年支出合计 | 59 | 856.71 | 855.91 | 0.80 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 856.71 | 总计 | 64 | 856.71 | 855.91 | 0.80 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 855.91 | 578.36 | 277.55 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 734.51 | 463.34 | 271.17 |
| 20701 | 文化和旅游 | 510.85 | 463.34 | 47.51 |
| 2070101 | 行政运行 | 450.26 | 450.26 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.59 | 13.08 | 47.51 |
| 20702 | 文物 | 222.58 | 0.00 | 222.58 |
| 2070204 | 文物保护 | 222.58 | 0.00 | 222.58 |
| 20703 | 体育 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 2070308 | 群众体育 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.43 | 52.43 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.43 | 52.43 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.43 | 52.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.94 | 21.56 | 6.38 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.56 | 21.56 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 6.38 | 0.00 | 6.38 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 6.38 | 0.00 | 6.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.03 | 41.03 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.03 | 41.03 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.03 | 41.03 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 486.58 | 302 | 商品和服务支出 | 87.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 218.23 | 30201 | 办公费 | 25.14 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.65 | 30202 | 印刷费 | 1.92 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 47.51 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.43 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.56 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | 1.08 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.55 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.94 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 3.94 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4.21 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.29 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.04 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.56 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.35 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 43.97 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 490.52 | 公用经费合计 | 87.84 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 6.35 | 6.35 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 6.35 | 6.35 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 6.35 | 6.35 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 229 | 其他支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市文化旅游和广播电视局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
