中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部
2025年度部门决算
2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）学习研究相关理论、政策和规划，拟定全市相关规划及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导镇（街）党（工）委和市直有关部门党委（党组）开展社会工作。
(二)统筹指导全市群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市党的建设和经济社会发展提出的重要意见建议。
(三)统筹推进全市党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
(四)指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
(五)指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”党建工作)，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
(六)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
(七)完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部本级
一、主要职责
（一）学习研究相关理论、政策和规划，拟定全市相关规划及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导镇（街）党（工）委和市直有关部门党委（党组）开展社会工作。
(二)统筹指导全市群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市党的建设和经济社会发展提出的重要意见建议。
(三)统筹推进全市党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
(四)指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
(五)指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”党建工作)，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
(六)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
(七)完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部本级
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计160.05万元，包括：
1.财政拨款收入160.05万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入160.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加133.29万元，增长498.09%。主要原因：2024年为阶段性财政拨款收入，2025年为整个自然年度。
（二）支出总计160.05万元，包括：
1.基本支出122.90万元，占支出总计的76.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出113.20万元；商品和服务支出9.66万元；对个人和家庭的补助0.05万元。
2.项目支出37.15万元，占支出总计的23.21%。主要包括全市社会领域报刊杂志订阅经费、城乡社区治理、换届工作经费、公车购置及办公设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加133.29万元，增长498.09%。主要原因：2024年为阶段性财政拨款收入，2025年为整个自然年度。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出160.05万元，其中：基本支出122.90万元，项目支出37.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加133.29万元，增长498.09%，主要原因：2024年为阶段性财政拨款收入，2025年为整个自然年度。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的6.39%，其中：基本支出完成年初预算的190.66%，项目支出完成年初预算的1.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出160.05万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出126.62万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）89.47万元，主要是人员经费等支出。完成年初预算的177.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员。
（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）37.15万元，主要是全市社会领域报刊杂志订阅经费、城乡社区治理、换届工作经费、公车购置及办公设备购置等支出。完成年初预算的1.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际部分项目未发生支出。
2.社会保障和就业支出20.01万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.02万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该人员2025年10月退休，年初未上报相关退休预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.49万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的175.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.50万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为退休人员补缴费用，该人员2025年10退休，年初未上报相关退休预算。
3.卫生健康支出4.87万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.83万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的185.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.04万元，主要是超限额医疗保险等支出。完成年初预算的133.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员。
4.住房保障支出8.56万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.56万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的174.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.13万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是树立过紧日子思想，从严管控支出，厉行节约，收支匹配无结余超支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费18.13万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费18.13万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是采购公务用车。比上年增加18.13万元，上年无此项支出，主要是采购公务用车等原因。
其中：公务用车购置费17.58万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费0.55万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出122.91万元，其中：人员经费113.25万元，主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等等；公用经费9.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出9.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加7.87万元，增长439.66%，主要原因是2024年为阶段性财政拨款收入，2025年为整个自然年度。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金64.46万元，自评平均分91.54分。本部门组织对整体绩效6个项目开展了部门评价，从评价情况来看，按照工作开展情况完成整体绩效目标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在 2025 年度省直部门决算中反映全市社会工作领域报刊杂志订阅经费、开办费、公车购置及办公设备购置等 6个项目绩效自评结果。
（1）“全市社会工作领域报刊杂志订阅经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95分。项目全年预算数为 8.75万元，执行数为 8.75万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作开展情况完成 2025年全市社会工作领域报刊杂志订阅经费。发现的主要问题及原因：无问题。
（2）“开办费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6.79万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 37.56%。项目绩效目标完成况：按实际支出情况部分完成 2025 年开办费。发现的主要问题及原因：无问题。
（3）“公车购置及办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为27.03 万元，执行数为 21.29 万元，完成预算的 78.76%。项目绩效目标完成况：按实际支出情况部分完成 2025 年公车购置及办公设备购置。发现的主要问题及原因：无问题。
（4）“城乡社会治理、换届工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为10 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 45.6%。项目绩效目标完成况：按实际支出情况部分完成 2025 年城乡社会治理、换届工作经费。发现的主要问题及原因：无问题。
（5）“提高社区退养居委会干部补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成况：按实际支出情况未完成 2025 年提高社区退养居委会干部补贴。发现的主要问题及原因：无问题。
（6）“社区工作者薪酬待遇”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成况：按实际支出情况未完成 2025 年社区工作者薪酬待遇。发现的主要问题及原因：无问题。
3.部门评价结果。
合理做好预算,全年严格按照年初预算统筹安排人员经费、公用经费支出，各项运转保障资金规范有序执行，为社会工作部工作做好保障。
4.财政评价结果。
财政部门无意见。
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计160.05万元，包括：
1.财政拨款收入160.05万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入160.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加133.29万元，增长498.09%。主要原因：2024年为阶段性财政拨款收入，2025年为整个自然年度。
（二）支出总计160.05万元，包括：
1.基本支出122.90万元，占支出总计的76.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出113.20万元；商品和服务支出9.66万元；对个人和家庭的补助0.05万元。
2.项目支出37.15万元，占支出总计的23.21%。主要包括全市社会领域报刊杂志订阅经费、城乡社区治理、换届工作经费、公车购置及办公设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加133.29万元，增长498.09%。主要原因：2024年为阶段性财政拨款收入，2025年为整个自然年度。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出160.05万元，其中：基本支出122.90万元，项目支出37.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加133.29万元，增长498.09%，主要原因：2024年为阶段性财政拨款收入，2025年为整个自然年度。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的6.39%，其中：基本支出完成年初预算的190.66%，项目支出完成年初预算的1.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出160.05万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出126.62万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）89.47万元，主要是人员经费等支出。完成年初预算的177.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员。
（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）37.15万元，主要是全市社会领域报刊杂志订阅经费、城乡社区治理、换届工作经费、公车购置及办公设备购置等支出。完成年初预算的1.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际部分项目未发生支出。
2.社会保障和就业支出20.01万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.02万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该人员2025年10月退休，年初未上报相关退休预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.49万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的175.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.50万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为退休人员补缴费用，该人员2025年10退休，年初未上报相关退休预算。
3.卫生健康支出4.87万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.83万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的185.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.04万元，主要是超限额医疗保险等支出。完成年初预算的133.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员。
4.住房保障支出8.56万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.56万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的174.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有新增人员。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.13万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是树立过紧日子思想，从严管控支出，厉行节约，收支匹配无结余超支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费18.13万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费18.13万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是采购公务用车。比上年增加18.13万元，上年无此项支出，主要是采购公务用车等原因。
其中：公务用车购置费17.58万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费0.55万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出122.91万元，其中：人员经费113.25万元，主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等等；公用经费9.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出9.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加7.87万元，增长439.66%，主要原因是2024年为阶段性财政拨款收入，2025年为整个自然年度。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金64.46万元，自评平均分91.54分。本部门组织对整体绩效6个项目开展了部门评价，从评价情况来看，按照工作开展情况完成整体绩效目标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在 2025 年度省直部门决算中反映全市社会工作领域报刊杂志订阅经费、开办费、公车购置及办公设备购置等 6个项目绩效自评结果。
（1）“全市社会工作领域报刊杂志订阅经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95分。项目全年预算数为 8.75万元，执行数为 8.75万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按工作开展情况完成 2025年全市社会工作领域报刊杂志订阅经费。发现的主要问题及原因：无问题。
（2）“开办费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6.79万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 37.56%。项目绩效目标完成况：按实际支出情况部分完成 2025 年开办费。发现的主要问题及原因：无问题。
（3）“公车购置及办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为27.03 万元，执行数为 21.29 万元，完成预算的 78.76%。项目绩效目标完成况：按实际支出情况部分完成 2025 年公车购置及办公设备购置。发现的主要问题及原因：无问题。
（4）“城乡社会治理、换届工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为10 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 45.6%。项目绩效目标完成况：按实际支出情况部分完成 2025 年城乡社会治理、换届工作经费。发现的主要问题及原因：无问题。
（5）“提高社区退养居委会干部补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成况：按实际支出情况未完成 2025 年提高社区退养居委会干部补贴。发现的主要问题及原因：无问题。
（6）“社区工作者薪酬待遇”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成况：按实际支出情况未完成 2025 年社区工作者薪酬待遇。发现的主要问题及原因：无问题。
3.部门评价结果。
合理做好预算,全年严格按照年初预算统筹安排人员经费、公用经费支出，各项运转保障资金规范有序执行，为社会工作部工作做好保障。
4.财政评价结果。
财政部门无意见。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 160.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 126.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.00 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.87 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.56 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 160.05 | 本年支出合计 | 58 | 160.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 160.05 | 总计 | 62 | 160.05 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 160.05 | 160.05 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.62 | 126.62 | |||||
| 20139 | 社会工作事务 | 126.62 | 126.62 | |||||
| 2013901 | 行政运行 | 89.47 | 89.47 | |||||
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 37.15 | 37.15 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.01 | 20.01 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.01 | 20.01 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49 | 11.49 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.50 | 8.50 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.87 | 4.87 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.87 | 4.87 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 160.05 | 122.90 | 37.15 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.62 | 89.47 | 37.15 | |||
| 20139 | 社会工作事务 | 126.62 | 89.47 | 37.15 | |||
| 2013901 | 行政运行 | 89.47 | 89.47 | ||||
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 37.15 | 37.15 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.01 | 20.01 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.01 | 20.01 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49 | 11.49 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.50 | 8.50 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.87 | 4.87 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.87 | 4.87 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部 | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 160.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 126.62 | 126.62 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.87 | 4.87 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.56 | 8.56 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 160.05 | 本年支出合计 | 59 | 160.05 | 160.05 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 160.05 | 总计 | 64 | 160.05 | 160.05 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 160.05 | 122.90 | 37.15 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.62 | 89.47 | 37.15 |
| 20139 | 社会工作事务 | 126.62 | 89.47 | 37.15 |
| 2013901 | 行政运行 | 89.47 | 89.47 | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 37.15 | 37.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.01 | 20.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.01 | 20.01 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.49 | 11.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.50 | 8.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.87 | 4.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.87 | 4.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.56 | 8.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.56 | 8.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 8.56 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部 | 单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 113.20 | 302 | 商品和服务支出 | 9.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.14 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 20.51 | 30203 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 10.84 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.49 | 30207 | 邮电费 | 0.94 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.50 | 30208 | 取暖费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.83 | 30209 | 物业管理费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 8.56 | 30213 | 维修（护）费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30215 | 会议费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30216 | 培训费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 0.02 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30226 | 劳务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.55 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 6.28 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.89 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 399 | 其他支出 | |||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 113.25 | 公用经费合计 | 9.66 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部 | 单位：万元 | |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门:中国共产党辽宁省鞍山市海城市委社会工作部 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 18.13 | 18.13 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 18.13 | 18.13 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 0.55 | 0.55 |
| （2）公务用车购置费 | 17.58 | 17.58 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
