目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职责
组织全市各类考试工作；校办集体企业管理；教育文化产业发展工作；学生卫生保健工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市高中等教育招生考试委员会办公室2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市高中等教育招生考试委员会办公室（海城市教育事业服务中心）
一、主要职责
组织全市各类考试工作；校办集体企业管理；教育文化产业发展工作；学生卫生保健工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市高中等教育招生考试委员会办公室2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市高中等教育招生考试委员会办公室（海城市教育事业服务中心）
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1,180.70万元，包括：
1.财政拨款收入1,180.70万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入995.61万元，政府性基金预算财政拨款收入185.09万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加351.99万元，增长42.47%。主要原因：偿还往年拖欠化债资金。
（二）支出总计1,180.70万元，包括：
1.基本支出386.81万元，占支出总计的32.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出371.43万元；商品和服务支出12.72万元；对个人和家庭的补助2.65万元。
2.项目支出793.90万元，占支出总计的67.24%。主要包括中高考考试费用，两次高中学业水平测试费用、企业困难医保补助、考点设备升级维护改造、考点维护费等等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加351.99万元，增长42.47%。主要原因：偿还往年拖欠化债资金。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：往年收支持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出1,180.70万元，其中：基本支出386.81万元，项目支出793.90万元。与上年相比，财政拨款支出增加351.99万元，增长42.47%，主要原因：偿还往年欠款列支在本年度。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的128.89%，其中：基本支出完成年初预算的138.46%，项目支出完成年初预算的124.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出995.61万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出900.01万元，具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）900.01万元，主要是中高考考试费用，两次高中学业水平测试费用、企业困难医保补助、考点设备升级维护改造、考点维护费等等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有往年欠款拨付。
2.社会保障和就业支出41.12万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.28万元，主要是退休采暖补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.84万元，主要是单位养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，费用支出增加。
3.卫生健康支出24.37万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.41万元，主要是单位医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.22万元，主要是大额医疗保险超限额等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。。
（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）6.74万元，主要是困难企业医疗保险补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出有所变动。
4.住房保障支出30.11万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.11万元，主要是单位住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出185.09万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出185.09万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）185.09万元，主要是偿还往年拖欠化债类资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年拖欠账款列支在本年度。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政经费紧缩，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政经费紧缩，减少三公经费支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是财政经费紧缩，减少三公经费支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政经费紧缩，减少三公经费支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是财政经费紧缩，减少三公经费支出等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政经费紧缩，减少三公经费支出。与上年持平，主要是财政经费紧缩，减少三公经费支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出386.80万元，其中：人员经费374.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；等；公用经费12.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出2.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），增加2.74万元，上年无此项支出，主要原因是无此项支出。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
达到预算绩效目标评价考核
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1,180.70万元，包括：
1.财政拨款收入1,180.70万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入995.61万元，政府性基金预算财政拨款收入185.09万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加351.99万元，增长42.47%。主要原因：偿还往年拖欠化债资金。
（二）支出总计1,180.70万元，包括：
1.基本支出386.81万元，占支出总计的32.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出371.43万元；商品和服务支出12.72万元；对个人和家庭的补助2.65万元。
2.项目支出793.90万元，占支出总计的67.24%。主要包括中高考考试费用，两次高中学业水平测试费用、企业困难医保补助、考点设备升级维护改造、考点维护费等等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加351.99万元，增长42.47%。主要原因：偿还往年拖欠化债资金。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：往年收支持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出1,180.70万元，其中：基本支出386.81万元，项目支出793.90万元。与上年相比，财政拨款支出增加351.99万元，增长42.47%，主要原因：偿还往年欠款列支在本年度。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的128.89%，其中：基本支出完成年初预算的138.46%，项目支出完成年初预算的124.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出995.61万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出900.01万元，具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）900.01万元，主要是中高考考试费用，两次高中学业水平测试费用、企业困难医保补助、考点设备升级维护改造、考点维护费等等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有往年欠款拨付。
2.社会保障和就业支出41.12万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.28万元，主要是退休采暖补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动差异。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.84万元，主要是单位养老保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，费用支出增加。
3.卫生健康支出24.37万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.41万元，主要是单位医疗保险等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.22万元，主要是大额医疗保险超限额等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。。
（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）6.74万元，主要是困难企业医疗保险补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出有所变动。
4.住房保障支出30.11万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.11万元，主要是单位住房公积金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出185.09万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出185.09万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）185.09万元，主要是偿还往年拖欠化债类资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年拖欠账款列支在本年度。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政经费紧缩，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政经费紧缩，减少三公经费支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是财政经费紧缩，减少三公经费支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政经费紧缩，减少三公经费支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是财政经费紧缩，减少三公经费支出等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政经费紧缩，减少三公经费支出。与上年持平，主要是财政经费紧缩，减少三公经费支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出386.80万元，其中：人员经费374.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；等；公用经费12.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出2.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），增加2.74万元，上年无此项支出，主要原因是无此项支出。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
达到预算绩效目标评价考核
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
丧葬费：死亡抚恤金
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市高中等教育招生考试委员会办公室 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 995.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 185.09 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 900.01 | |
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.12 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.37 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.11 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 185.09 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 1,180.70 | 本年支出合计 | 58 | 1,180.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,180.70 | 总计 | 62 | 1,180.70 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市高中等教育招生考试委员会办公室 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,180.70 | 1,180.70 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 900.01 | 900.01 | |||||
| 20501 | 教育管理事务 | 900.01 | 900.01 | |||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 900.01 | 900.01 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.12 | 41.12 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.12 | 41.12 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.28 | 1.28 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.84 | 39.84 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 24.37 | 24.37 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.63 | 17.63 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.41 | 17.41 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | |||||
| 21013 | 医疗救助 | 6.74 | 6.74 | |||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 6.74 | 6.74 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 30.11 | 30.11 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.11 | 30.11 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.11 | 30.11 | |||||
| 229 | 其他支出 | 185.09 | 185.09 | |||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 185.09 | 185.09 | |||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 185.09 | 185.09 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市高中等教育招生考试委员会办公室 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,180.70 | 386.81 | 793.90 | ||||
| 205 | 教育支出 | 900.01 | 297.94 | 602.07 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 900.01 | 297.94 | 602.07 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 900.01 | 297.94 | 602.07 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.12 | 41.12 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.12 | 41.12 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.28 | 1.28 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.84 | 39.84 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 24.37 | 17.63 | 6.74 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.63 | 17.63 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.41 | 17.41 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | ||||
| 21013 | 医疗救助 | 6.74 | 6.74 | ||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 6.74 | 6.74 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 30.11 | 30.11 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.11 | 30.11 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.11 | 30.11 | ||||
| 229 | 其他支出 | 185.09 | 185.09 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 185.09 | 185.09 | ||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 185.09 | 185.09 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市高中等教育招生考试委员会办公室 | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 995.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 185.09 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 900.01 | 900.01 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.12 | 41.12 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.37 | 24.37 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.11 | 30.11 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 185.09 | 185.09 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 1,180.70 | 本年支出合计 | 59 | 1,180.70 | 995.61 | 185.09 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 1,180.70 | 总计 | 64 | 1,180.70 | 995.61 | 185.09 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市高中等教育招生考试委员会办公室 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 995.61 | 386.81 | 608.81 | |
| 205 | 教育支出 | 900.01 | 297.94 | 602.07 |
| 20501 | 教育管理事务 | 900.01 | 297.94 | 602.07 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 900.01 | 297.94 | 602.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.12 | 41.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.12 | 41.12 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.28 | 1.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.84 | 39.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.37 | 17.63 | 6.74 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.63 | 17.63 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.41 | 17.41 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 21013 | 医疗救助 | 6.74 | 6.74 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 6.74 | 6.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.11 | 30.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.11 | 30.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.11 | 30.11 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市高中等教育招生考试委员会办公室 | 单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 371.43 | 302 | 商品和服务支出 | 12.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 195.52 | 30201 | 办公费 | 2.63 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.95 | 30203 | 印刷费 | 0.29 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 73.68 | 30206 | 电费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.84 | 30207 | 邮电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.41 | 30209 | 物业管理费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 30.11 | 30213 | 维修（护）费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.96 | 30215 | 会议费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.65 | 30216 | 培训费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 1.28 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 1.23 | 30226 | 劳务费 | 3.82 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.66 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 374.08 | 公用经费合计 | 12.72 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市高中等教育招生考试委员会办公室 | 单位：万元 | |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 185.09 | 185.09 | 185.09 | ||||
| 229 | 其他支出 | 185.09 | 185.09 | 185.09 | |||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 185.09 | 185.09 | 185.09 | |||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 185.09 | 185.09 | 185.09 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市高中等教育招生考试委员会办公室 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位:辽宁省鞍山市海城市高中等教育招生考试委员会办公室 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | ||
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | ||
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | ||
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
| 预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
| (2025年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 初中英语口语听力系统项目 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市教育局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市高中等教育招生考试委员会办公室- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 0 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 确保考试工作顺利进行 | 完成绩效目标考核工作 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
| 专任教师使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 质量指标 | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 培训完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 项目投资成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总投资完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | ||||||||
| 社会效益指标 | 应届毕业生就业比率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | |||||||||
| 监测数据应用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | ||||||||||
| 生态效益指标 | 环保材质占比 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | |||||||||
| 节约用水率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 参加培训人员增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | |||||||||
| 就业人数逐年增长率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | ||||||||
| 主管单位满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | ||||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 4 | 4 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
| (2025年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 高考外语设备升级改造 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市教育局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市高中等教育招生考试委员会办公室- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 338.06 | 全年执行数（万元） | 130.5 | 执行率 | 38.6% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 确保正常运转 | 完成绩效目标考核工作 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设备设施购置数 | = | 1 | 台套 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 教学办公设备购置数量 | = | 1 | 套 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 设备购置项目质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 采购设备验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续发挥作用期限 | >= | 6 | 年 | 6 | 100% | 20 | 20 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 3.86 | 减分项 | 34.86022724 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
| (2025年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 教育系统改善办学条件项目 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市教育局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市高中等教育招生考试委员会办公室- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 49.37 | 全年执行数（万元） | 49.37 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 月海城市普通高中学业水平考试，设置四个考点。7月海城市普通高中学业水平考试，设置四个考点，海城市普通高等院校招生考试，设置三个考点，海城市初中学业水平考试笔试，设置七个考点，海城市初二学业水平考试，设置7个考点，海城市初中学业水平考试理化生实验考试，设置四个考点，初中毕业升学英语口试考试。 | 完成绩效考核目标工作 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传数量 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
| 时效指标 | 安全生产执法人员继续教育培训开展及时率 | = | 30 | % | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 特殊教育生活补助拨付及时率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民群众参与农村公路管护增长率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
| 高新技术企业增长率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 70 | % | 70 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
| (2025年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 教育系统所属企业补助 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市教育局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市高中等教育招生考试委员会办公室- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 6.74 | 全年执行数（万元） | 6.74 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 确保正常运转 | 完成绩效目标考核工作 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数 | >= | 4 | 人 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 退职人员生活补助发放人数 | >= | 126 | 人 | 126 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 补助覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 补助资金用于社会化管理服务工作比例 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 个人负担比例 | <= | 40 | % | 40 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 减轻困难群众医疗费用负担 | 减负医保 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
| (2025年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 考点维护 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市教育局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市高中等教育招生考试委员会办公室- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 155 | 全年执行数（万元） | 115 | 执行率 | 74.19% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 确保单位正常运转 | 完成绩效目标考核工作 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 6 | 个 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.42 | 减分项 | 8.41935484 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
| (2025年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 考点维护 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市教育局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市高中等教育招生考试委员会办公室- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 155 | 全年执行数（万元） | 115 | 执行率 | 74.19% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 确保单位正常运转 | 完成绩效目标考核工作 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 6 | 个 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.42 | 减分项 | 8.41935484 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
| (2025年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 考试考务费（艺体） | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市教育局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市高中等教育招生考试委员会办公室- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 79.48 | 全年执行数（万元） | 52.66 | 执行率 | 66.26% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 确保单位正常运转 | 完成绩效目标考核工作 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织考试项目数 | = | 3 | 个 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 招生考试举办合规性 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.63 | 减分项 | 17.62574736 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
| 预算项目(政策)绩效自评表 | |||||||||||||||||
| (2025年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 考试考务费（中高考） | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市教育局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市高中等教育招生考试委员会办公室- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 423.79 | 全年执行数（万元） | 418.91 | 执行率 | 98.85% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 确保单位正常运转 | 完成绩效目标管理工作 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织考试项目数 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 招生考试举办合规性 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全高等教育内部质量保障体系 | 保证运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.88 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.88 | ||||||||||