辽宁省鞍山市海城市水利局
2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织拟定全市水利发展中长期规划和年度计划，起草有关地方性规章草案，组织编制全市水资源综合规划、全市主要河流流域规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）落实水利工程建设有关制度并组织实施，负责制定全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限对水利工程提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。落实上级节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，落实执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织全市水利基础设施网络建设。指导全市河流治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导和负责全市水库工程管理工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，参与和组织工程验收有关工作。
（八）负责水土保持工作。组织编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。
（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）负责水利工程移民管理工作。贯彻落实全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责全市水利水电工程移民后期扶持工作。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范实施。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并负责实施。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十四）市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十六）负责河道范围内的涉河事项的审批、征收和监督管理。负责全市河道采砂审批；负责水资源取水许可审批和水资源征收；负责建设项目水土保持方案审批及水土保持补偿费征收。
（十七）职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市水利局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市水利局本级2.海城市水利事务中心
一、主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织拟定全市水利发展中长期规划和年度计划，起草有关地方性规章草案，组织编制全市水资源综合规划、全市主要河流流域规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）落实水利工程建设有关制度并组织实施，负责制定全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限对水利工程提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。落实上级节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，落实执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织全市水利基础设施网络建设。指导全市河流治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导和负责全市水库工程管理工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，参与和组织工程验收有关工作。
（八）负责水土保持工作。组织编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。
（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）负责水利工程移民管理工作。贯彻落实全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责全市水利水电工程移民后期扶持工作。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范实施。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并负责实施。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十四）市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十六）负责河道范围内的涉河事项的审批、征收和监督管理。负责全市河道采砂审批；负责水资源取水许可审批和水资源征收；负责建设项目水土保持方案审批及水土保持补偿费征收。
（十七）职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市水利局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市水利局本级2.海城市水利事务中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计13,524.49万元，包括：
1.财政拨款收入13,524.49万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入11,525.33万元，政府性基金预算财政拨款收入1,999.16万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少8,066.54万元,下降37.36%。主要原因：1.过紧日子2.项目支出同比上一年减少。
（二）支出总计13,524.49万元，包括：
1.基本支出4,593.40万元，占支出总计的33.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4,325.57万元；商品和服务支出193.27万元；对个人和家庭的补助68.97万元；资本性支出5.59万元。
2.项目支出8,931.09万元，占支出总计的66.04%。主要包括工程、项目支出及化解债务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少8,066.54万元,下降37.36%。主要原因：1.过紧日子2.项目支出同比上一年减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出13,524.49万元，其中：基本支出4,593.40万元，项目支出8,931.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少8,066.54万元，下降37.36%，主要原因：1.过紧日子2.项目支出同比上一年减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的302.91%，其中：基本支出完成年初预算的109.09%，项目支出完成年初预算的3511.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出11,525.33万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出655.17万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.15万元，主要是行政单位离退休采暖补贴支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）27.69万元，主要是退休职工取暖费支出等支出。完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增加退休人员原因造成。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）442.93万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）166.25万元，主要是在职人员职业年金单位部分等支出。完成年初预算的163%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴人员职业年金造成。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.08万元，主要是退休人员抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法计算抚恤金。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.07万元，主要是上英水库伤残人员抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出193.96万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.37万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）174.08万元，主要是在职人员医疗保险费等支出。完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休原因造成。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.73万元，主要是在职和退休人员医保超限额等支出。完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡原因造成。
（4）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）4.78万元，主要是困企医疗补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.节能环保支出3,857.74万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）3,857.74万元，主要是海城市五道河水污染治理与水生态保护工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
4.农林水支出6,487.36万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）224.71万元，主要是机关运行、社会保障缴费等支出。完成年初预算的116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整、发放奖励性绩效。
（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1,597.72万元，主要是是海城市2024年侵蚀沟综合治理项目、海城市前柳河重点山洪沟防洪治理工程、太子河海城市段防洪治理工程、海城市温香中型灌区续建配套与节水改造项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）209.72万元，主要是2024年水管员、库管员工资、保险、水利项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
（4）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）30.49万元，主要是2023年水土保持重点工程地方配套费用所需、水保监测站、2024马风河源头小流域综合治理项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项及以前年度项目在2025年支出。
（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）101.72万元，主要是节水型社会达标建设项目、2024节水补助、2024水资源刚性约束与调度、水利事务运行经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项及以前年度项目在2025年支出。
（6）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）42.00万元，主要是水质检测等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）38.52万元，主要是水利发展资金白蚁防治所需、2024防汛抗旱指挥中心电子设备维护、汛期相关费用及防汛项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（8）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）1.81万元，主要是水利事务运行经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度业务在2025年支出。
（9）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）35.63万元，主要是2024年大中型水库移民后期扶持（III）项目、2024年大中型水库移民后期扶持（II）项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度业务，上级专项在2025年支出。
（10）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）257.98万元，主要是2024农村饮水工程维修养护资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度业务，上级专项在2025年支出。
（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）3,947.06万元，主要是基本支出人员经费、中型水库渗流观测点和位移点改造费用所需、2025年村级水管员补助、二台子大桥至长大铁路桥段综合治理工程、海城河城区巡河员、保洁员工资、2025年非税返还经费、海城市海城河城区段水草收割应急工程、海城河城区巡河员和保洁员工资、水利移民补助、2024年堤防维修养护工程、城区水域水草及水面垃圾清理费用所需、2024年水管员、库管员工资、保险等、上英水库供水水表、水利橡胶坝及其附属设施维护、2023年水资源公报、水利项目、综合食堂运行、防汛抗旱等支出。完成年初预算的123%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度业务、上级专项、综合食堂运行、防汛抗旱在2025年支出。
5.住房保障支出331.10万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）331.10万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初调整公积金基数原因造成。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,999.16万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.农林水支出529.68万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）428.51万元，主要是2025年移民直补、2024年大中型水库移民后期扶持（I)项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）91.88万元，主要是省直拨中央财政水库移民扶持基金、2024年大中型水库移民后期扶持（II）项目、耿庄镇北耿村自来水改造工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
（3）农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）9.29万元，主要是2024年省财政小型水库移民后期扶持项目、省财政小型水库移民后期扶持基金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
2.其他支出1,469.48万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）1,469.48万元，主要是按照工作要求，化解项目债务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出35.64万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费35.64万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费35.64万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少44.58万元,下降55.57%，主要是1.过紧日子。2.机关、水利中心及防汛期间调拨车辆当年产生费用未支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费35.64万元，主要用于1.过紧日子。2.机关、水利中心及防汛期间调拨车辆当年产生费用未支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量46辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,592.20万元，其中：人员经费4,394.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费197.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出29.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.40万元,下降13.11%，主要原因是1.过紧日子。2.当年产生费用未支出。。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额283.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出239.29万元，政府采购服务支出44.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆46辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车41辆，其他用车主要是下属各分中心、镇街水利站业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
见附件
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计13,524.49万元，包括：
1.财政拨款收入13,524.49万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入11,525.33万元，政府性基金预算财政拨款收入1,999.16万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少8,066.54万元,下降37.36%。主要原因：1.过紧日子2.项目支出同比上一年减少。
（二）支出总计13,524.49万元，包括：
1.基本支出4,593.40万元，占支出总计的33.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4,325.57万元；商品和服务支出193.27万元；对个人和家庭的补助68.97万元；资本性支出5.59万元。
2.项目支出8,931.09万元，占支出总计的66.04%。主要包括工程、项目支出及化解债务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少8,066.54万元,下降37.36%。主要原因：1.过紧日子2.项目支出同比上一年减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出13,524.49万元，其中：基本支出4,593.40万元，项目支出8,931.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少8,066.54万元，下降37.36%，主要原因：1.过紧日子2.项目支出同比上一年减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的302.91%，其中：基本支出完成年初预算的109.09%，项目支出完成年初预算的3511.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出11,525.33万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出655.17万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.15万元，主要是行政单位离退休采暖补贴支出等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）27.69万元，主要是退休职工取暖费支出等支出。完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增加退休人员原因造成。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）442.93万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）166.25万元，主要是在职人员职业年金单位部分等支出。完成年初预算的163%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴人员职业年金造成。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.08万元，主要是退休人员抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法计算抚恤金。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.07万元，主要是上英水库伤残人员抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出193.96万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.37万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）174.08万元，主要是在职人员医疗保险费等支出。完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休原因造成。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.73万元，主要是在职和退休人员医保超限额等支出。完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡原因造成。
（4）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）4.78万元，主要是困企医疗补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.节能环保支出3,857.74万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）3,857.74万元，主要是海城市五道河水污染治理与水生态保护工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
4.农林水支出6,487.36万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）224.71万元，主要是机关运行、社会保障缴费等支出。完成年初预算的116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调整、发放奖励性绩效。
（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1,597.72万元，主要是是海城市2024年侵蚀沟综合治理项目、海城市前柳河重点山洪沟防洪治理工程、太子河海城市段防洪治理工程、海城市温香中型灌区续建配套与节水改造项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）209.72万元，主要是2024年水管员、库管员工资、保险、水利项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
（4）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）30.49万元，主要是2023年水土保持重点工程地方配套费用所需、水保监测站、2024马风河源头小流域综合治理项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项及以前年度项目在2025年支出。
（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）101.72万元，主要是节水型社会达标建设项目、2024节水补助、2024水资源刚性约束与调度、水利事务运行经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项及以前年度项目在2025年支出。
（6）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）42.00万元，主要是水质检测等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）38.52万元，主要是水利发展资金白蚁防治所需、2024防汛抗旱指挥中心电子设备维护、汛期相关费用及防汛项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（8）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）1.81万元，主要是水利事务运行经费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度业务在2025年支出。
（9）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）35.63万元，主要是2024年大中型水库移民后期扶持（III）项目、2024年大中型水库移民后期扶持（II）项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度业务，上级专项在2025年支出。
（10）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）257.98万元，主要是2024农村饮水工程维修养护资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度业务，上级专项在2025年支出。
（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）3,947.06万元，主要是基本支出人员经费、中型水库渗流观测点和位移点改造费用所需、2025年村级水管员补助、二台子大桥至长大铁路桥段综合治理工程、海城河城区巡河员、保洁员工资、2025年非税返还经费、海城市海城河城区段水草收割应急工程、海城河城区巡河员和保洁员工资、水利移民补助、2024年堤防维修养护工程、城区水域水草及水面垃圾清理费用所需、2024年水管员、库管员工资、保险等、上英水库供水水表、水利橡胶坝及其附属设施维护、2023年水资源公报、水利项目、综合食堂运行、防汛抗旱等支出。完成年初预算的123%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度业务、上级专项、综合食堂运行、防汛抗旱在2025年支出。
5.住房保障支出331.10万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）331.10万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年初调整公积金基数原因造成。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,999.16万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.农林水支出529.68万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）428.51万元，主要是2025年移民直补、2024年大中型水库移民后期扶持（I)项目等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）91.88万元，主要是省直拨中央财政水库移民扶持基金、2024年大中型水库移民后期扶持（II）项目、耿庄镇北耿村自来水改造工程等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
（3）农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）9.29万元，主要是2024年省财政小型水库移民后期扶持项目、省财政小型水库移民后期扶持基金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。
2.其他支出1,469.48万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）1,469.48万元，主要是按照工作要求，化解项目债务等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出35.64万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费35.64万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费35.64万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少44.58万元,下降55.57%，主要是1.过紧日子。2.机关、水利中心及防汛期间调拨车辆当年产生费用未支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费35.64万元，主要用于1.过紧日子。2.机关、水利中心及防汛期间调拨车辆当年产生费用未支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量46辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,592.20万元，其中：人员经费4,394.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费197.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出29.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.40万元,下降13.11%，主要原因是1.过紧日子。2.当年产生费用未支出。。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额283.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出239.29万元，政府采购服务支出44.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆46辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车41辆，其他用车主要是下属各分中心、镇街水利站业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
见附件
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
见数据
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市水利局 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,525.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,999.16 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 655.17 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 193.96 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 3,857.74 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7,017.04 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 331.10 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,469.48 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 13,524.49 | 本年支出合计 | 58 | 13,524.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 13,524.49 | 总计 | 62 | 13,524.49 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市水利局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 13,524.49 | 13,524.49 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 655.17 | 655.17 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 639.02 | 639.02 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.15 | 2.15 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.69 | 27.69 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442.93 | 442.93 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.25 | 166.25 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 16.15 | 16.15 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.08 | 11.08 | |||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.07 | 5.07 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 193.96 | 193.96 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.18 | 189.18 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.37 | 11.37 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 174.08 | 174.08 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.73 | 3.73 | |||||
| 21013 | 医疗救助 | 4.78 | 4.78 | |||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.78 | 4.78 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 3,857.74 | 3,857.74 | |||||
| 21103 | 污染防治 | 3,857.74 | 3,857.74 | |||||
| 2110302 | 水体 | 3,857.74 | 3,857.74 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 7,017.04 | 7,017.04 | |||||
| 21303 | 水利 | 6,487.36 | 6,487.36 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 224.71 | 224.71 | |||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,597.72 | 1,597.72 | |||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 209.72 | 209.72 | |||||
| 2130310 | 水土保持 | 30.49 | 30.49 | |||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 101.72 | 101.72 | |||||
| 2130312 | 水质监测 | 42.00 | 42.00 | |||||
| 2130314 | 防汛 | 38.52 | 38.52 | |||||
| 2130316 | 农村水利 | 1.81 | 1.81 | |||||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 35.63 | 35.63 | |||||
| 2130335 | 农村供水 | 257.98 | 257.98 | |||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 3,947.06 | 3,947.06 | |||||
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 520.39 | 520.39 | |||||
| 2137201 | 移民补助 | 428.51 | 428.51 | |||||
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 91.88 | 91.88 | |||||
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 9.29 | 9.29 | |||||
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 9.29 | 9.29 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 331.10 | 331.10 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 331.10 | 331.10 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 331.10 | 331.10 | |||||
| 229 | 其他支出 | 1,469.48 | 1,469.48 | |||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,469.48 | 1,469.48 | |||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,469.48 | 1,469.48 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市水利局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 13,524.49 | 4,593.40 | 8,931.09 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 655.17 | 650.10 | 5.07 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 639.02 | 639.02 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.15 | 2.15 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.69 | 27.69 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442.93 | 442.93 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.25 | 166.25 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 16.15 | 11.08 | 5.07 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.08 | 11.08 | ||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.07 | 5.07 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 193.96 | 189.18 | 4.78 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.18 | 189.18 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.37 | 11.37 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 174.08 | 174.08 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.73 | 3.73 | ||||
| 21013 | 医疗救助 | 4.78 | 4.78 | ||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.78 | 4.78 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 3,857.74 | 3,857.74 | ||||
| 21103 | 污染防治 | 3,857.74 | 3,857.74 | ||||
| 2110302 | 水体 | 3,857.74 | 3,857.74 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 7,017.04 | 3,421.82 | 3,595.22 | |||
| 21303 | 水利 | 6,487.36 | 3,421.82 | 3,065.54 | |||
| 2130301 | 行政运行 | 224.71 | 224.71 | ||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,597.72 | 1,597.72 | ||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 209.72 | 209.72 | ||||
| 2130310 | 水土保持 | 30.49 | 30.49 | ||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 101.72 | 101.72 | ||||
| 2130312 | 水质监测 | 42.00 | 42.00 | ||||
| 2130314 | 防汛 | 38.52 | 38.52 | ||||
| 2130316 | 农村水利 | 1.81 | 1.81 | ||||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 35.63 | 35.63 | ||||
| 2130335 | 农村供水 | 257.98 | 257.98 | ||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 3,947.06 | 3,197.11 | 749.95 | |||
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 520.39 | 520.39 | ||||
| 2137201 | 移民补助 | 428.51 | 428.51 | ||||
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 91.88 | 91.88 | ||||
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 9.29 | 9.29 | ||||
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 9.29 | 9.29 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 331.10 | 331.10 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 331.10 | 331.10 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 331.10 | 331.10 | ||||
| 229 | 其他支出 | 1,469.48 | 1.20 | 1,468.28 | |||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,469.48 | 1.20 | 1,468.28 | |||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,469.48 | 1.20 | 1,468.28 | |||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市水利局 | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,525.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,999.16 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 655.17 | 655.17 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 193.96 | 193.96 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3,857.74 | 3,857.74 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,017.04 | 6,487.36 | 529.68 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 331.10 | 331.10 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,469.48 | 1,469.48 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 13,524.49 | 本年支出合计 | 59 | 13,524.49 | 11,525.33 | 1,999.16 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 13,524.49 | 总计 | 64 | 13,524.49 | 11,525.33 | 1,999.16 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市水利局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 11,525.33 | 4,592.20 | 6,933.13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 655.17 | 650.10 | 5.07 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 639.02 | 639.02 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.15 | 2.15 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.69 | 27.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442.93 | 442.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.25 | 166.25 | |
| 20808 | 抚恤 | 16.15 | 11.08 | 5.07 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.08 | 11.08 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.07 | 5.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 193.96 | 189.18 | 4.78 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.18 | 189.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.37 | 11.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 174.08 | 174.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.73 | 3.73 | |
| 21013 | 医疗救助 | 4.78 | 4.78 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,857.74 | 3,857.74 | |
| 21103 | 污染防治 | 3,857.74 | 3,857.74 | |
| 2110302 | 水体 | 3,857.74 | 3,857.74 | |
| 213 | 农林水支出 | 6,487.36 | 3,421.82 | 3,065.54 |
| 21303 | 水利 | 6,487.36 | 3,421.82 | 3,065.54 |
| 2130301 | 行政运行 | 224.71 | 224.71 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,597.72 | 1,597.72 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 209.72 | 209.72 | |
| 2130310 | 水土保持 | 30.49 | 30.49 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 101.72 | 101.72 | |
| 2130312 | 水质监测 | 42.00 | 42.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 38.52 | 38.52 | |
| 2130316 | 农村水利 | 1.81 | 1.81 | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 35.63 | 35.63 | |
| 2130335 | 农村供水 | 257.98 | 257.98 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3,947.06 | 3,197.11 | 749.95 |
| 221 | 住房保障支出 | 331.10 | 331.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 331.10 | 331.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 331.10 | 331.10 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市水利局 | 单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,325.57 | 302 | 商品和服务支出 | 192.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,051.21 | 30201 | 办公费 | 19.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.42 | 30203 | 印刷费 | 2.69 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.71 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | 5.59 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 987.70 | 30206 | 电费 | 7.67 | 31002 | 办公设备购置 | 5.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 442.93 | 30207 | 邮电费 | 11.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 166.25 | 30208 | 取暖费 | 4.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.45 | 30209 | 物业管理费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 331.10 | 30213 | 维修（护）费 | 9.19 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.50 | 30215 | 会议费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.97 | 30216 | 培训费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 29.84 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 11.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.49 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.90 | 30226 | 劳务费 | 1.55 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 8.50 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 7.04 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 1.75 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.31 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 17.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.70 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.01 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 4,394.54 | 公用经费合计 | 197.66 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市水利局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,999.16 | 1,999.16 | 1.20 | 1,997.96 | |||
| 213 | 农林水支出 | 529.68 | 529.68 | 529.68 | |||
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 520.39 | 520.39 | 520.39 | |||
| 2137201 | 移民补助 | 428.51 | 428.51 | 428.51 | |||
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | |||
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | |||
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | |||
| 229 | 其他支出 | 1,469.48 | 1,469.48 | 1.20 | 1,468.28 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,469.48 | 1,469.48 | 1.20 | 1,468.28 | ||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,469.48 | 1,469.48 | 1.20 | 1,468.28 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市水利局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市水利局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 35.64 | 35.64 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 35.64 | 35.64 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 35.64 | 35.64 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
