辽宁省鞍山市海城市司法局（本级） 2024年度部门决算

目    录
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）决算单位构成
第二部分  2024年度辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024年度辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）概况
 
一、主要职责
1、承担法治建设重大问题的研究，协调有关方面提出法治建设中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
    2、承办申请市政府裁决的行政复议案件及由此引发的行政应诉案件。负责协调、指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
    3、负责市政府作出的重大行政决策合法性审查工作。负责市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件合法性审查及备案工作，负责各开发区管委会、各镇（街）、市政府各部门制定的行政规范性文件的备案工作。承办市政府法律顾问事务，承担市政府法律顾问室日常工作。
    4、负责全市行政执法的综合协调和监督工作。负责统筹推进全市法治政府建设工作，并对全市的法治政府建设工作作出考核评议。负责行政执法主体和人员执法资格管理工作。
    5、拟定法治宣传教育实施规划并组织实施。指导、监督“谁执法谁普法”工作落实，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导社会主义法治文化建设工作。
    6、指导管理社区矫正工作。
    7、指导管理司法所建设工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导人民调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助上级司法行政机关做好本辖区内的人民监督员选任和管理工作。
    8、拟定公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作，按照国家和省统一部署，开展涉外法律服务工作。
    9、组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。 
    10、负责本系统车辆管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
    11、承办市委、市政府交办的其它任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市司法局

第二部分 2024年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1360.95万元，包括：
1.财政拨款收入1360.95万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1360.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少93.55万元，降低6.43%,主要原因：人员公积金基数减少，公积金降低约18万元；压缩经费开支。
（二）支出总计1360.95万元，包括：
1.基本支出1242.39万元，占支出总计的91.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1066.85万元；商品和服务支出125.97万元；对个人和家庭的补助47.74万元；资本性支出1.83万元。
2.项目支出118.56万元，占支出总计的8.71%。主要包括社区矫正、普法宣传等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少93.55万元，降低6.43%,主要原因：压水经费开支，年底有部分经费未支付。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1360.95万元，其中：基本支出1242.39万元，项目支出118.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少93.55万元，降低6.43%，主要原因：压缩经费开支，年底有部分经费未支付。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的107.22%，其中：基本支出完成年初预算的100.03%，项目支出完成年初预算的434.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1360.95万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出1070.99万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）952.43万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，工资保险等支出，完成年初预算的94.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。
（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）90.56万元,主要是日常办公需求等支出，完成年初预算的68.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。
（3）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）28.00万元,主要是用于社区矫正人员手机定位等支出，完成年初预算的162.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度未支付欠款。
2.社会保障和就业支出159.78万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.68万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的99.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变化。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.61万元,主要是机关人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的98.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化及保险基数调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.63万元,主要是退休人员职业年金补缴单位款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为退休人员补缴职业年金单位款。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.86万元,主要是退休死亡人员的丧葬费及抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡人员丧葬费及抚恤金，年初未做预算。
3.卫生健康支出44.80万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.21万元,主要是在职人员医疗保险单位款的缴费等支出，完成年初预算的108.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.59万元,主要是在职及退休人员医保超限额单位部分等支出，完成年初预算的98.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。
4.住房保障支出85.37万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.37万元,主要是住房公积金的单位款缴费等支出，完成年初预算的98.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数变化。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.13万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.13万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）费用等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待费用。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待费用等原因。
3.公务用车购置及运行费10.13万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩经费开支。比上年增加6.08万元，增长150.12%，主要是本年底支付上年度未支付费用等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.13万元，主要用于车辆保险、维修、检车、燃油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.39万元，其中：人员经费1114.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费127.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出127.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少84.90万元，降低39.91%，主要原因是部分费用年底未支付。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
按照绩效要求完成相关工作。

 

第三部分 名词解释
 
 
 
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 

发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
包括社区矫正手机定位费用及普法宣传等费用。

 

 

 
 
 
 
 
 
第四部分 2024年度部门决算表

 

公开01表
单位：辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,360.95	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,070.99
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.79
	9		九、卫生健康支出	40	44.80
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	85.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,360.95	本年支出合计	58	1,360.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,360.95	总计	62	1,360.95
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

公开02表
单位：辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）	2024年度	金额单位：万元

 

公开03表
单位：辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）	2024年度	金额单位：万元

 

公开04表
单位：辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）	2024年度	金额单位：万元

 

公开05表
单位：辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）	2024年度	金额单位：万元

 

公开06表
单位：辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）	2024年度	金额单位：万元

 

公开07表
单位：辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项    目	预算数	决算数
合    计	10.13	10.13
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	10.13	10.13
其中:（1）公务用车运行维护费	10.13	10.13
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

公开08表
单位：辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）	2024年度	金额单位：万元

 

公开09表
单位：辽宁省鞍山市海城市司法局（本级）	2024年度	金额单位：万元

 
 
 
 
 
 
第五部分 附件