目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市公安局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市公安局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市公安局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市公安局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市公安局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市公安局决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市公安局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市公安局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市公安局概况
一、主要职责
（一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策，研究拟订全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
（二）组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市公安局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市公安局本级
2.海城市公安局交通管理大队
3.海城市公安局公交治安管理大队
4.海城市拘留所
5.海城市公安局监管大队
6.海城市警务保障中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计30305.80万元，包括：
1.财政拨款收入30305.80万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入30305.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加2387.93万元，增长8.55%,主要原因：往年欠拨经费于今年支出。
（二）支出总计30305.80万元，包括：
1.基本支出21607.60万元，占支出总计的71.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出17836.99万元；商品和服务支出3394.79万元；对个人和家庭的补助362.21万元；资本性支出13.61万元。
2.项目支出8698.20万元，占支出总计的28.70%。主要包括办案经费、装备采购、劳务派遣费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加2387.93万元，增长8.55%,主要原因：往年欠拨经费于今年支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出30305.80万元，其中：基本支出21607.60万元，项目支出8698.20万元。与上年相比，财政拨款支出增加2387.93万元，增长8.55%，主要原因：往年欠拨经费于今年支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的116.15%，其中：基本支出完成年初预算的111.27%，项目支出完成年初预算的130.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出30305.80万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出117.01万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）117.01万元,主要是李亮、柳善林等人信访补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。
2.公共安全支出25319.87万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）13881.80万元,主要是人员经费和日常运行经费等支出，完成年初预算的103.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年欠拨经费。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）22.43万元,主要是政法转移支付等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付非本级财力，纳入预算但未在本级财力中体现。
（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）29.57万元,主要是立体防控项目网点费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付非本级财力，纳入预算但未在本级财力中体现。
（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1432.80万元,主要是办案经费和装备采购等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付非本级财力，纳入预算但未在本级财力中体现。
（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2911.40万元,主要是警务保障中心人员经费和日常运行经费等支出，完成年初预算的117.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年欠拨经费。
（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）7041.87万元,主要是项目支出工程项目、辅警工资、房屋维修维护、看守拘留在押人员给养、设备购置等支出，完成年初预算的106.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年欠拨经费。
3.社会保障和就业支出2869.49万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）91.47万元,主要是丧葬费及退休取暖费等支出，完成年初预算的130.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.61万元,主要是警务保障中心退休取暖费等支出，完成年初预算的93.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1545.24万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的96.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人数减少。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）937.23万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金未在预算中体现。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）228.51万元,主要是特殊死亡补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在预算中体现，根据实际情况追加。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）66.43万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在预算中体现，根据实际情况追加。
4.卫生健康支出715.59万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）566.25万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的125.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）144.16万元,主要是警务保障中心医疗保险等支出，完成年初预算的108.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.18万元,主要是超限额医保等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
5.住房保障支出1283.86万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1283.86万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人员减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1011.01万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付往年欠拨经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1011.01万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国业务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未产生公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年未产生公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费1011.01万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付往年欠拨经费。比上年增加238.29万元，增长30.84%，主要是支付往年欠拨经费等原因。
其中：公务用车购置费117.94万元，主要用于车辆购置（交警购车8台，看守所购车1台）等，当年购置公务用车9辆。公务用车运行维护费893.07万元，主要用于公务用车维修维护及燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量298辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21607.60万元，其中：人员经费18199.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费3408.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出3357.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少550.31万元，降低14.08%，主要原因是去年支付了往年欠拨经费，本年支出相对减少。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额1160.72万元，其中：政府采购货物支出686.58万元，政府采购工程支出20.00万元，政府采购服务支出454.14万元。授予中小企业合同金额1016.74万元，占政府采购支出总额的87.60%，其中：授予小微企业合同金额1016.74万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.03%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆296辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车118辆，特种专业技术用车166辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是交警考试用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目38个（其中：一般公共预算项目38个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金7467.64万元（其中：一般公共预算资金7467.64万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75.5分。
一、主要职责
（一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策，研究拟订全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
（二）组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市公安局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市公安局本级
2.海城市公安局交通管理大队
3.海城市公安局公交治安管理大队
4.海城市拘留所
5.海城市公安局监管大队
6.海城市警务保障中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计30305.80万元，包括：
1.财政拨款收入30305.80万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入30305.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加2387.93万元，增长8.55%,主要原因：往年欠拨经费于今年支出。
（二）支出总计30305.80万元，包括：
1.基本支出21607.60万元，占支出总计的71.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出17836.99万元；商品和服务支出3394.79万元；对个人和家庭的补助362.21万元；资本性支出13.61万元。
2.项目支出8698.20万元，占支出总计的28.70%。主要包括办案经费、装备采购、劳务派遣费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加2387.93万元，增长8.55%,主要原因：往年欠拨经费于今年支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出30305.80万元，其中：基本支出21607.60万元，项目支出8698.20万元。与上年相比，财政拨款支出增加2387.93万元，增长8.55%，主要原因：往年欠拨经费于今年支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的116.15%，其中：基本支出完成年初预算的111.27%，项目支出完成年初预算的130.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出30305.80万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出117.01万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）117.01万元,主要是李亮、柳善林等人信访补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。
2.公共安全支出25319.87万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）13881.80万元,主要是人员经费和日常运行经费等支出，完成年初预算的103.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年欠拨经费。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）22.43万元,主要是政法转移支付等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付非本级财力，纳入预算但未在本级财力中体现。
（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）29.57万元,主要是立体防控项目网点费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付非本级财力，纳入预算但未在本级财力中体现。
（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1432.80万元,主要是办案经费和装备采购等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付非本级财力，纳入预算但未在本级财力中体现。
（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2911.40万元,主要是警务保障中心人员经费和日常运行经费等支出，完成年初预算的117.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年欠拨经费。
（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）7041.87万元,主要是项目支出工程项目、辅警工资、房屋维修维护、看守拘留在押人员给养、设备购置等支出，完成年初预算的106.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年欠拨经费。
3.社会保障和就业支出2869.49万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）91.47万元,主要是丧葬费及退休取暖费等支出，完成年初预算的130.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.61万元,主要是警务保障中心退休取暖费等支出，完成年初预算的93.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1545.24万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的96.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人数减少。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）937.23万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金未在预算中体现。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）228.51万元,主要是特殊死亡补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在预算中体现，根据实际情况追加。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）66.43万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在预算中体现，根据实际情况追加。
4.卫生健康支出715.59万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）566.25万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的125.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）144.16万元,主要是警务保障中心医疗保险等支出，完成年初预算的108.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.18万元,主要是超限额医保等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
5.住房保障支出1283.86万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1283.86万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人员减少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1011.01万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付往年欠拨经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1011.01万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国业务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未产生公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年未产生公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费1011.01万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付往年欠拨经费。比上年增加238.29万元，增长30.84%，主要是支付往年欠拨经费等原因。
其中：公务用车购置费117.94万元，主要用于车辆购置（交警购车8台，看守所购车1台）等，当年购置公务用车9辆。公务用车运行维护费893.07万元，主要用于公务用车维修维护及燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量298辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21607.60万元，其中：人员经费18199.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费3408.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出3357.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少550.31万元，降低14.08%，主要原因是去年支付了往年欠拨经费，本年支出相对减少。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额1160.72万元，其中：政府采购货物支出686.58万元，政府采购工程支出20.00万元，政府采购服务支出454.14万元。授予中小企业合同金额1016.74万元，占政府采购支出总额的87.60%，其中：授予小微企业合同金额1016.74万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.03%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆296辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车118辆，特种专业技术用车166辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是交警考试用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目38个（其中：一般公共预算项目38个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金7467.64万元（其中：一般公共预算资金7467.64万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）75.5分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.其他费用为以上未包含科目。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.其他费用为以上未包含科目。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市公安局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 30,305.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 117.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 25,319.86 | |
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,869.48 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 715.59 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,283.86 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 30,305.80 | 本年支出合计 | 58 | 30,305.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 30,305.80 | 总计 | 62 | 30,305.80 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市公安局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 30,305.80 | 30,305.80 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.01 | 117.01 | |||||
| 20140 | 信访事务 | 117.01 | 117.01 | |||||
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 117.01 | 117.01 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 25,319.87 | 25,319.87 | |||||
| 20402 | 公安 | 25,319.87 | 25,319.87 | |||||
| 2040201 | 行政运行 | 13,881.80 | 13,881.80 | |||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 22.43 | 22.43 | |||||
| 2040219 | 信息化建设 | 29.57 | 29.57 | |||||
| 2040220 | 执法办案 | 1,432.80 | 1,432.80 | |||||
| 2040250 | 事业运行 | 2,911.40 | 2,911.40 | |||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,041.87 | 7,041.87 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,869.49 | 2,869.49 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,574.55 | 2,574.55 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 91.47 | 91.47 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.61 | 0.61 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,545.24 | 1,545.24 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 937.23 | 937.23 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 294.94 | 294.94 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 228.51 | 228.51 | |||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 66.43 | 66.43 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 715.59 | 715.59 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 715.59 | 715.59 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 566.25 | 566.25 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.16 | 144.16 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.18 | 5.18 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,283.86 | 1,283.86 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,283.86 | 1,283.86 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,283.86 | 1,283.86 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市公安局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 30,305.80 | 21,607.60 | 8,698.20 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.01 | 117.01 | ||||
| 20140 | 信访事务 | 117.01 | 117.01 | ||||
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 117.01 | 117.01 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 25,319.87 | 16,805.10 | 8,514.77 | |||
| 20402 | 公安 | 25,319.87 | 16,805.10 | 8,514.77 | |||
| 2040201 | 行政运行 | 13,881.80 | 13,881.80 | ||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 22.43 | 22.43 | ||||
| 2040219 | 信息化建设 | 29.57 | 29.57 | ||||
| 2040220 | 执法办案 | 1,432.80 | 1,432.80 | ||||
| 2040250 | 事业运行 | 2,911.40 | 2,911.40 | ||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,041.87 | 11.90 | 7,029.97 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,869.49 | 2,803.06 | 66.43 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,574.55 | 2,574.55 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 91.47 | 91.47 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.61 | 0.61 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,545.24 | 1,545.24 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 937.23 | 937.23 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 294.94 | 228.51 | 66.43 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 228.51 | 228.51 | ||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 66.43 | 66.43 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 715.59 | 715.59 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 715.59 | 715.59 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 566.25 | 566.25 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.16 | 144.16 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.18 | 5.18 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,283.86 | 1,283.86 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,283.86 | 1,283.86 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,283.86 | 1,283.86 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市公安局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30,305.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 117.01 | 117.01 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 25,319.86 | 25,319.86 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,869.48 | 2,869.48 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 715.59 | 715.59 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,283.86 | 1,283.86 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 30,305.80 | 本年支出合计 | 59 | 30,305.80 | 30,305.80 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 30,305.80 | 总计 | 64 | 30,305.80 | 30,305.80 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市公安局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 30,305.80 | 21,607.60 | 8,698.20 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.01 | 117.01 | |
| 20140 | 信访事务 | 117.01 | 117.01 | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 117.01 | 117.01 | |
| 204 | 公共安全支出 | 25,319.87 | 16,805.10 | 8,514.77 |
| 20402 | 公安 | 25,319.87 | 16,805.10 | 8,514.77 |
| 2040201 | 行政运行 | 13,881.80 | 13,881.80 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 22.43 | 22.43 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 29.57 | 29.57 | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,432.80 | 1,432.80 | |
| 2040250 | 事业运行 | 2,911.40 | 2,911.40 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,041.87 | 11.90 | 7,029.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,869.49 | 2,803.06 | 66.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,574.55 | 2,574.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 91.47 | 91.47 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.61 | 0.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,545.24 | 1,545.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 937.23 | 937.23 | |
| 20808 | 抚恤 | 294.94 | 228.51 | 66.43 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 228.51 | 228.51 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 66.43 | 66.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 715.59 | 715.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 715.59 | 715.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 566.25 | 566.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 144.16 | 144.16 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.18 | 5.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,283.86 | 1,283.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,283.86 | 1,283.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,283.86 | 1,283.86 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市公安局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 17,836.99 | 302 | 商品和服务支出 | 3,394.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,160.88 | 30201 | 办公费 | 140.21 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,399.22 | 30202 | 印刷费 | 33.14 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2,031.34 | 30203 | 咨询费 | 4.20 | 310 | 资本性支出 | 13.61 |
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 19.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 1,101.35 | 30205 | 水费 | 65.05 | 31002 | 办公设备购置 | 13.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,545.24 | 30206 | 电费 | 386.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 937.23 | 30207 | 邮电费 | 75.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 710.41 | 30208 | 取暖费 | 334.81 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 4.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.55 | 30211 | 差旅费 | 163.69 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,283.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 282.66 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 638.91 | 30214 | 租赁费 | 26.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 362.21 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 27.63 | 30216 | 培训费 | 17.07 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 61.00 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 3.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 228.51 | 30224 | 被装购置费 | 19.17 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 38.97 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 57.71 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 54.04 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 1.53 | 30229 | 福利费 | 1.60 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 583.66 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 501.69 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 619.73 | 399 | 其他支出 | ||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 18,199.20 | 公用经费合计 | 3,408.40 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市公安局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 1,011.01 | 1,011.01 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 1,011.01 | 1,011.01 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 893.07 | 893.07 |
| （2）公务用车购置费 | 117.94 | 117.94 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市公安局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：辽宁省鞍山市海城市公安局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 禁毒事务中心业务经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市警务保障服务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 33.56 | 全年执行数 | 5.04 | 执行率 | 15.02% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 涉密 | 财政资金不足，未能全部完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 专题宣传活动次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
| 检测对象数量 | = | 12000 | 个 | 12000 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 质量指标 | 检测质量达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 资金到位率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 时效指标 | 宣传活动及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 资金拨付及时率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 成本指标 | 宣传成本 | <= | 10 | 万元 | 0 | 100% | 6.2 | 1.2 | √ |
经费保障:财政资金不足，不能及时拨付广告宣传费用，经过单位协调，保证了本单位的宣传业务正常进行。 |
经费保障:规范资金管理，提高财政资金使用效率，加强内部控制建设，加强管理，确保宣传工作正常进行。 |
||||||
| 检验检测成本 | <= | 235600 | 元 | 504000 | 47.0% | 6.2 | 2.914 | √ |
经费保障:财政资金不足，不能及时拨付专用材料购置费用，经过单位协调，保证了本单位的检测业务正常进行。 |
经费保障:规范资金管理，提高财政资金使用效率，加强内部控制建设，加强管理，确保检测工作正常进行。 |
|||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 社会秩序 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 81.71 | 预算执行率得分 | 1.5 | 减分项 | 24.21578784 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高财政资金使用效率，加强内部控制建设，提高检测数量，加强禁毒宣传。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 临时工工资及保险 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市警务保障服务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 23.26 | 全年执行数 | 7.49 | 执行率 | 32.19% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 涉密 | 财政资金不足，不能按时发放临时工工资保险 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 32.19 | 32.0% | 6.2 | 0 | √ |
经费保障:财政资金不足，不能按时发放临时工工资保险，经过单位工作，能够确保业务正常开展，并于2025年初补齐临时工工资。 |
经费保障:规范财政资金管理，提高资金使用效率，加强内部控制建设，加强临时工管理，确保在岗在位。 |
|||||
| 外聘人员数量 | >= | 7 | 人 | 7 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 质量指标 | 吸毒人员管控率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 聘用人员完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 时效指标 | 工资发放及时率 | >= | 80 | % | 42 | 53.0% | 6.2 | 3.286 | √ |
经费保障:财政资金不足，不能按时发放临时工工资保险，经过单位工作，能够确保业务正常开展，并于2025年初补齐临时工工资。 |
经费保障:规范财政资金管理，提高资金使用效率，加强内部控制建设，加强临时工管理，确保在岗在位。 |
||||||
| 人员工资按期到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 成本指标 | 项目资金成本控制 | <= | 16 | 万元 | 7.488 | 100% | 6.2 | 1.2 | |||||||||
| 聘用人员劳务成本 | <= | 16 | 万元 | 7.488 | 100% | 6.2 | 1.2 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 促进社会和谐稳定 | 促进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 70.89 | 预算执行率得分 | 3.22 | 减分项 | 15.10498375 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 规范财政资金管理，提高资金使用效率，加强内部控制建设，加强临时工管理，确保在岗在位。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 社区禁毒中心23年以前结转 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市警务保障服务中心- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 22.25 | 全年执行数 | 21.7 | 执行率 | 97.52% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 提高社区戒毒服务水平，建立社区戒毒服务机制，对吸毒人员帮扶，成立社区戒毒超市，为吸毒人员毛发检测。 | 完成 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 | >= | 12 | 次 | 13 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 社区戒毒康复执行率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 普法宣传效果 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
| 社区戒毒康复执行率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宣传力度和效果 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.75 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.75 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 规范资金预算，提高对社区戒毒业务的管理，加强内部控制制度建设，提高检测和宣传活动的质量。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2023年专项 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 23.74 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 提高公安业务经费保障水平，增加装备经费保障能力 | 提升公安业务经费保障水平，提升保障能力。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 执法办案补助数 | >= | 50 | 件 | 40 | 80.0% | 12.5 | 10 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||
| 出动执法人员 | >= | 100 | 人次 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 装备验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 装备、设备及软件验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序 | 稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 13.3 | 11.97 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 社会稳定指标 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 13.4 | 12.06 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 13.3 | 11.97 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 指标自评得分小计 | 83.5 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 24.5 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024创城经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 62 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 新建视频14处18万元：佳泰乐（同圣店）1处；河滨公园健身场1处；花溪地公园10处（东门1、西门1、北门2、篮球场2、篮球场西花海区域4）；厝石山公园北门1处；白云山景区1处等。新增设联网5万元：中心医院、正骨医院、中医院、政务大厅、火车站、汽车站、海城西站各一处。视频监控线路老化图像不清晰设备更换，8万元预计。计划更换点位20处。安装示范路标志牌、严管路段标志牌9万元：永安路，中街路，中介北路，环城南路，北顺城路，海州大街等路段安装。翻新人行信号灯杆体、信号灯杆及电子警察杆体、直立灯杆等杆体预计11万元。更新人行信号灯预计6万元。清洁保养5万元。 | 改善交通设施，增加交通设备，完成创城任务。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、维护视频监控系统 | = | 14 | 个 | 14 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 视频监控系统建设内容完成率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 质量指标 | 设备验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 视频有效性 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路安全水平 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 20 | 16 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 指标自评得分小计 | 82.75 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 23.75 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024年转移支付 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 1656 | 全年执行数 | 364.29 | 执行率 | 22.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 根据鞍财指行（2024）16号文精神，下达转移支付资金1656万元，用于公安业务费和业务装备费。提高公安机关经费保障能力。 | 用于公安业务和装备，提高公安机关经费保障。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 执法办案案件数量 | >= | 50 | 件 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 出动执法人员 | >= | 100 | 人次 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 装备、设备及软件验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 装备验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序 | 稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 13.3 | 11.97 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 社会稳定指标 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 13.4 | 10.72 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 13.3 | 11.97 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 指标自评得分小计 | 84.66 | 预算执行率得分 | 2.2 | 减分项 | 27.85981139 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 公安局创城经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 18.74 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 2024年创城工作，公安局需增加交通设施建设资金18.8万元，用于翻新交通设施、增设交通标志、购置城市中央隔离护栏项目。翻新交通设施新东岗、老广济岗等10余个交通岗翻新信号灯杆，预计需增加97900元；增设交通标志设计院岗等岗区增设分道标志、环城西路等增设禁停标志，需资金39542元；购置城市中央隔离护栏环城南路、中街路等增设护栏，预计需资金50000元。 | 翻新交通设施，增设交通标志，圆满完成创城工作。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 交警业务装备购置批次 | >= | 2 | 批次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 购置设备数量 | >= | 10 | 套 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 设施采购合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 采购设备验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通便利性提升 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 20 | 16 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市人居环境改善 | 改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 指标自评得分小计 | 84 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 25 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 8415.91 | 全年执行数 | 3699.47 | 执行率 | 43.96% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 保障劳务派遣。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 4.4 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 立体防控项目网、电费1 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 177 | 全年执行数 | 29.57 | 执行率 | 16.71% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 海城市社会立体化防控体系建设项目，根据PPP协议由公安局支付网费、电费。保证前端设备占线率90% | 完成社会立体化防控体系建设。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、维护视频监控系统 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 监控设备增购数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升处理突发公共卫生事件的能力 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 指标自评得分小计 | 86 | 预算执行率得分 | 1.67 | 减分项 | 28.67063068 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 同意 | ||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 民警意外险、大病险、等保险 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 54.15 | 全年执行数 | 53.24 | 执行率 | 98.32% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 根据辽宁省公安厅政治部《关于重点推进六项从优待警措施的通知》，结合海城实际，海城市公安局为833名民警办理意外身故保险、意外伤残保险、急性病身故保险。保险金分别理赔100万元。 | 为833名民警办理意外身故保险、意外伤残保险。保险金分别理赔100万元。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参保民警人数 | >= | 833 | 人 | 830 | 100% | 12.5 | 12.5 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||
| 理赔金额 | = | 100 | 万元 | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 质量指标 | 参保率 | >= | 100 | % | 98 | 98.0% | 12.5 | 12.25 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 资金足额拨付率 | >= | 100 | % | 98 | 98.0% | 12.5 | 12.25 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定和谐 | 促进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 20 | 16 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 20 | 16 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 指标自评得分小计 | 80.25 | 预算执行率得分 | 9.83 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 90.08 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 伤残人民警察医药费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 45.3 | 全年执行数 | 29.64 | 执行率 | 65.43% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 涉密 | 涉密 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 80 | 80.0% | 6.2 | 4.96 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||
| 拨付资金金额 | >= | 21.73 | 万元 | 14 | 64.0% | 6.2 | 3.968 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 质量指标 | 资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 资金到位率 | >= | 100 | % | 80 | 80.0% | 6.2 | 4.96 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 80 | % | 70 | 88.0% | 6.2 | 5.456 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 预算资金执行率 | >= | 100 | % | 80 | 80.0% | 6.2 | 4.96 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 成本指标 | 发放补助资金金额 | <= | 217300 | 元 | 200000 | 100% | 6.2 | 6.2 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 预算成本控制额 | <= | 220000 | 元 | 200000 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法队伍稳定性 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 10 | 8 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 促进社会和谐稳定 | 促进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 10 | 9 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||||
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 10 | 9 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到影响的群体满意度 | >= | 95 | % | 90 | 95.0% | 10 | 9.5 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||
| 指标自评得分小计 | 78.8 | 预算执行率得分 | 6.54 | 减分项 | 6.34676777 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 无名尸火化费、存尸冷藏电费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 10.35 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 申报10.35万元。2022年-2023年10月共火化无名尸14具，按每具640元，计8960元。无名尸冷藏、存尸20具，存尸总天数13105天，按每天7.2072元标准电费计算总计94450.36元。2022年-2023年10月无名尸火化费和冷藏存尸电费共计103410.36元。 | 指标未下达，资金未到位。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 火化无名尸数量 | >= | 14 | 具 | 14 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 存放无名尸天数 | >= | 13105 | 天 | 13105 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 无名尸火化完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 无名尸送检率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 20 | 16 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经费使用率 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 20 | 16 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 指标自评得分小计 | 82 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 23 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 信访救助 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 65 | 全年执行数 | 65 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 2020年6月18日刘兆福的姐夫王志友在温香镇前湖村因交通肇事意外死亡。2020年6月19日破案，认定单方责任事故。2023年6月28日鞍山市公安局法制支队评查：办案人员收集保管证据不及时存在执法过错。刘兆福替其姐姐刘春香上访，要求一次性解决救助金65万元，为解决刘兆福上访事件，2024年2月2日信访联席会议，讨论通过用信访补助金65万元，解决刘兆福信访述求。由责任单位海城市公安局负责核算。并做好信访人的稳定和资金发放，息访工资。有利于社会稳定。 | 解决信访诉求，保证信访人员稳定。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | = | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 救助案件数 | = | 1 | 件 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 救助标准发放准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 救助案件办结率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 临时救助水平 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 救助家庭生活质量改善 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 20 | 16 | √ |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 指标自评得分小计 | 84 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 94 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 202线隔离栏迁移、新增路口信号灯电子警察工程 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局交通管理大队- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 5.97 | 全年执行数 | 5.97 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 通过设置中央隔离栏及配套设施、安装信号灯及电子监控设备投入使用后车辆通行有序避免交通组织冲突，建设交通事故发生。 | 增加交通设施，减少交通事故。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程单位建设成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
| 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 工程验收质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 时效指标 | 项目周期 | <= | 50 | 年 | 50 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 工程按时完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 成本指标 | 改造工程政府采购率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 工程单位建设成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低交通事故发生率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 7 | 7 | ||||||||
| 提升交通便利性 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 6.6 | 5.28 | √ |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 6.6 | 5.874 | √ |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||
| 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 87.95 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 97.95 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024交警上级专项 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局交通管理大队- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 71.88 | 全年执行数 | 53.08 | 执行率 | 73.85% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 遏制重特大交通事故的发生，保证人民生命财产安全；使警务人员安全执法、规范执法；保障执法执勤车辆大道有效、及时、安全的运行状态 | 减少特大交通事故发生，保障安全。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 办理各类案件完成数 | = | 20000 | 件 | 20000 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
| 案件办理时限 | <= | 1 | 天 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 质量指标 | 交管业务办理成功率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 更新执法装备和检验设备使用率 | >= | 100 | % | 90 | 90.0% | 6.6 | 5.94 | √ |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 时效指标 | 案件办理及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 业务办理及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 成本指标 | 出动执法人员 | >= | 55000 | 人次 | 55000 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 设备政府采购率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
| 提升执法队伍稳定性 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 13.4 | 10.72 | √ |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 86.66 | 预算执行率得分 | 7.38 | 减分项 | 5.04452977 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024年基础设施建设项目、2024年创城经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局交通管理大队- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 419.8 | 全年执行数 | 25.45 | 执行率 | 6.06% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 1.项目实施后彻底解决交叉路口无信号控制降低事故发生，规范道口通行秩序。2.路段信号灯的安装解决行人闯红灯机动车不礼让行人为创建文明城市打下坚实基础。 | 规范道口通行秩序，助力创城。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
| 支持的基础设施数量 | = | 1 | 套 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 质量指标 | 交通违法事件查处率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 基础设施功能运转无故障率 | >= | 98 | % | 90 | 92.0% | 6.6 | 6.072 | √ |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 时效指标 | 基础设施配套和公共服务设施项目及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 资金拨付及时率 | >= | 50 | % | 40 | 80.0% | 6.2 | 4.96 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 项目建设成本控制情况 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通便利性提升 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 13.3 | 11.97 | √ |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 降低交通事故发生率 | >= | 60 | % | 60 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 86.9 | 预算执行率得分 | 0.61 | 减分项 | 28.50824258 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 辅警工资保险 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局交通管理大队- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 790.57 | 全年执行数 | 379.99 | 执行率 | 48.07% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 涉密 | 涉密 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 109 | 人 | 109 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||
| 出动执法人员 | >= | 20000 | 人次 | 18000 | 90.0% | 7.1 | 6.39 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 质量指标 | 执法办案任务完成率 | >= | 90 | % | 80 | 89.0% | 7.4 | 6.586 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 工资政策落实率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 7.1 | 6.39 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 时效指标 | 人员工资按期拨付率 | >= | 100 | % | 90 | 90.0% | 7.1 | 6.39 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 执法人员到岗及时率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 7.1 | 6.39 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 成本指标 | 人员经费支出 | <= | 644.82 | 万元 | 550 | 100% | 7.1 | 7.1 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
| 提升执法队伍稳定性 | 稳步提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 13.4 | 10.72 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
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| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 83.67 | 预算执行率得分 | 4.81 | 减分项 | 29.47260988 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | ||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 交警业务经费2023 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局交通管理大队- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 958.7 | 全年执行数 | 744.14 | 执行率 | 77.62% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 一、1、驾驶人考场租赁费等270万。2、金盾停车场停车场租赁费等190万元。3、光纤租赁费等23.7万元4.办公楼租赁费等117万元二1、牌照费等成本支出330万元。2、省厅订制各种证费等20万元。3、事故及各路面中队验酒吹管等2万元，4、验毒用唾液试纸等8万元。三、1、伤害鉴定等3万元。2、涉案人进一步体检费等1.5万元3.核酸检测费等5万元。4.酒检等30万元，5.车辆检验鉴定费等66万元，6.尸检费等130万元四、1、交通科抓拍用探头等4.4万元。2、办公设备购置等8.1万元。4、空调6台2万元。5、事故等档案室档案增多密集架等增加3万元。6.办公桌椅等2万元。五、1、事故追逃办案费等5万元。2、辅警体检费等2.4万元；3、招标代理费等8.4万元。4、区间测速年检费等7.2万元。六、2023年拟安排10万元（20部*0.5万元/部）七、8台警车*4万元/台=32万元，10台警用摩托*1万元/台=10万元。八、 1、交通标志60000元；护栏等交通设施维护30000元；其他设施维护10000元。2、创城突发情况，人行信号灯20000元；杆体喷涂等共计40000元；老旧杆体拆除或更换等40000元。3、平交路口的维护10处等，共计30000元；隐患路段等共计20000元；深度调查中发现的隐患等预估50000元 九、更换14台警车*7.5万元/台=105万元十、宣传费等10万元。 | 完成驾驶考证，更换警车。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 案件办理时限 | <= | 1 | 天 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
| 办理各类案件完成数 | = | 20000 | 件 | 20000 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 质量指标 | 交管业务办理成功率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 更新执法装备和检验设备使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 时效指标 | 业务办理及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 案件办理及时率 | >= | 100 | % | 90 | 90.0% | 6.2 | 5.58 | √ |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
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| 成本指标 | 设备政府采购率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 出动执法人员 | >= | 55000 | 人次 | 55000 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法队伍稳定性 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 13.4 | 10.72 | √ |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
其他:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 执法办案行为投诉率 | <= | 1 | % | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 人员到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 86.7 | 预算执行率得分 | 7.76 | 减分项 | 5.46194361 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | |||||||||||||||||
