辽宁省鞍山市海城市财政局 2024 年度部门决算

 

目    录
 
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市财政局概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市财政局决算单位构成
第二部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市财政局部门决算情况说 明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市财政局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市财政局概况
 
 
一、主要职责 )基本情况。
1． 主要职能。
（ 1 ）、贯彻执行国家税政方针、政策，拟定市财税规划、政 策和改革方案并组织实施， 分析预测经济形势， 参与制定各项宏 观经济政策， 提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财 力的建议， 拟定和执行市与县 、 区及企业的分配政策， 完善鼓励 公益事业发展的财税政策。
（ 2 ）、起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。
（ 3 ）、承担市本级各项财政收支管理的责任； 负责编制年度 市本级预算草案并组织执行； 受市政府委托， 向市人民代表大会 报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况， 向市人大常委会 报告财政决算； 组织制定经费开支标准 、定额， 负责审核批复部 门（单位） 的年度预决算； 完善转移支付制度； 指导镇区财政管 理工作。
（ 4 ）、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、 政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。
（ 5 ）、组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制度，指 导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。
（ 6 ）、贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究    制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。
（ 7 ）、负责制定市政府采购制度，监督管理采购活动。
（8）、负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度，

 
管理行政事业单位国有资产 ，研究制定需要全市统一规定的开支 标准和支出政策。
（ 9 ）、负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央、省及  市政府性投资项目的财政拨款，参与拟定市建设投资的有关政策， 制定基本建设财务制度， 负责有关政策性补贴和专项储备资金财  政管理工作； 组织审查财政性投资工程预（结）算 、 竣工决算；  承担国家赔偿费用管理工作；负责农业综合开发管理工作。
（ 10 ）、会同有关部门拟定全市社会保障资金（基金） 的财 务管理制度， 编制市本级社会保障预决算草案， 会同有关部门管 理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出。
（ 11 ）、 贯彻执行国家关于政府内债管理的制度和政策， 拟 定全市政府性债务管理制度和办法， 防范财政风险； 管理政府外 债，制定基本管理制度。
（ 12 ）、 监督和规范会计行为， 制定全市会计管理制度并组 织实施。
（ 13 ）、 监督检查财税法规 、政策的执行情况和财政资金使 用管理情况， 反映财政收支管理中的重大问题， 提出加强财政管 理的政策建议。
（ 14 ）、承办市政府交办的其他事项。
2． 机构情况，包括当年变动情况及原因。
（ 1 ）、海城市财政局本级
（2）、海城市金融发展局
海城市金融发展局由张国猛兼任局长， 事业工作人员归属海 城市财政事务服务中心， 由财政局代管 。 除人员工资外， 基本财 务收支并入财政局本级核算。

 
3． 人员情况，包括当年变动情况及原因。
海城市财政中心
责全市财政监督检查相关的事务性工作。2 、负责建筑安装工 程类建设项目支出预算评审相关的事务 性工作 。 3 、 负责行政事 业性收费、政府性基金及其他非税收入、 财政票据稽核等相关的 事务性工作。4 、负责为全市农村综合改革等重大决策部署提供业 务指导和服务保障 。 5 、 负责投融资平台市场化转型相关的事 务 性工作； 负责开展各类建设项目的投资、建设、运营相关的 事务 性工作。6 、负责为研究分析金融形势、金融政策及全市金融运行 情况 提供服务保障； 负责为吸引聚集金融资源、加快区域性金融 中 心和金融集聚区建设、引导各类金融机构加大对企业的资金投 入提供服务保障； 负责各类金融机构的沟通协调 、信息交流和  服务等事务性工作。
海城市国有资产管理事务中心
市国有资产管理事务中心是依据海编发[2022]69 号文件精神 而新成立的单位， 其主要职能是： 负责为行政 、 事业单位动产 、 不动产的处置工作及罚没 、 收缴资产处置工作提供服务和保障； 负责国企破产转制 、企业资产管理和处置 、 职工内欠偿还等服务 工作； 负责系统在册和退休职工管理 、企业职工社会保险和职工 退休审批等服务工作。
（ 1 ）、海城市财政局机关 ：  行政编制： 40 人
（调入公务员两人）
退休人员： 44 人
（新增退休三人）
（ 2 ）、海城市金融发展局： 行政编制：3 人（局机关发工资）

 
事业编制: 20 人（财政事务中心发工资）
海城市财政中心： 80 人，其中事业 79 人、工人 1 人
海城市国资中心： 29 人
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市财政局 2024 年部门决算编制范围的 预算单位包括：
海城市财政局
海城市财政中心
海城市国有资产管理事务中心

 
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 12069.63 万元，包括：
1.财政拨款收入 12069.63 万元， 占收入总计的 100.00%。其 中： 一般公共预算财政拨款收入 12069.63 万元，政府性基金预算 财政拨款收入 0.00 万元， 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00  万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加 3353.72 万元，增长 38.48%, 主要原因： 国有资产管理局缴纳土地增值税 3059.25 万元 、 国资 诉讼费增加。
（二）支出总计 12069.63 万元，包括：
1.基本支出 2151.42 万元， 占支出总计的 17.83%。 主要是为  保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 1940.84 万元； 商品和服务支出 166.92 万元； 对个  人和家庭的补助 37.92 万元；资本性支出 5.74 万元。
2.项目支出 9918.22 万元， 占支出总计的 82.17%。 主要包括 科室评估费 、 审计费 、拍卖费 、诉讼费增加 、 国有资产管理局缴

 
纳土地增值税 3059.25 万元等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出增加 3353.72 万元，增长 38.48%,主要 原因： 科室评估费 、 审计费 、拍卖费 、诉讼费增加 、 国有资产管 理局缴纳土地增值税 3059.25 万元。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：零余额。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 12069.63 万元， 其中： 基本支出  2151.42 万元，项目支出 9918.22 万元。与上年相比，财政拨款支 出增加 3353.72 万元 ，增长 38.48%， 主要原因： 诉讼费增加 、 国 有资产管理局缴纳土地增值税 3059.25 万元 。 与年初预算相比 ， 2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.69%， 其中： 基本支 出完成年初预算的 129.02%，项目支出完成年初预算的 156.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12069.63 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出 8983.06 万元，具体包括：
（ 1 ）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 552.36 万元,主要是人员经费、办公经费等支出，完成年初预算的  100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（ 2 ）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

 
1029.59 万元,主要是事业人员经费 、 办公经费等支出， 完成年初  预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（ 3 ）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）7393.29 万元,主要是事业国资中心劳务派遣人员工资 保费 、购置车辆和车辆费用及为企业职工缴纳单位应承担的养老 保险和医保等支出， 完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是无差异。
（ 4 ）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务   支出（项）7.82 万元,主要是办公经费等支出，完成年初预算的100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.社会保障和就业支出 706.92 万元，具体包括：
（ 1 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）3.95 万元,主要是离退休取暖费及退休杂志  等支出， 完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的  主要原因是无差异。
（ 2 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）7.49 万元,主要是离退休保险等支出，完成  年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无  差异。
（ 3 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）191.21 万元,主要是在  职保险等支出， 完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在  差异的主要原因是无差异。
（ 4 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）141.66 万元,主要是在职职

 
业年金等支出， 完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是无差异。
（ 5 ）社会保障和就业支出（ 类 ）抚恤（款 ）死亡抚恤（ 项 ） 20.02 万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的 0% ，决算数与    年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费无法做预算。
（ 6 ）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城 市生活救助（项）25.37 万元,主要是生活补助等支出， 完成年初 预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（ 7 ）社会保障和就业支出（ 类 ）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）317.22 万元,主要是职工保 险等支出， 完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是无。
3.卫生健康支出 2224.83 万元，具体包括：
（ 1 ）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项） 1053.78 万元,主要是公共卫生应急疫情采购等支 出， 完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是无。
（ 2 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）22.21 万元,主要是机关职工保险等支出， 完成年初预 算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（ 3 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项） 52.93 万元,主要是事业职工保险等支出， 完成年初预 算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（ 4 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）1.49 万元,主要是事业职工保险等支出，

 
完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是无。
（ 5 ）卫生健康支出（类） 医疗救助（款）其他医疗救助支出 （项） 1094.42 万元,主要是公共卫生应急疫情采购等支出， 完成 年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无 差异。
4.农林水支出 29.73 万元，具体包括：
（ 1 ）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷 款贴息及奖补（项）29.73 万元,主要是办公经费等支出， 完成年 初预算的 99.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
5.住房保障支出 125.11 万元，具体包括：
（ 1 ）住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（款 ）住房公积金 （项）125.11 万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算 的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“ 三公”经费支出 34.06 万元， 完  成预算的 98.04%， 决算数小于预算数的主要原因是财政局本机响  应党中央提倡“艰苦朴素工作作风”， 按照中央 、 省 、 市关于厉  行节约、 改进工作作风、 密切联系群众“八项规定”等有关要求， 创建节约型机关，压减各项支出； 202；修车应付未付款项。。其  中： 因公出国（境 ）费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元， 公务

 
用车购置及运行维护费 34.06 万元。
1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国。2024  年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境） 费与上年持平，主要原因是无出国等。
2.公务接待费 0.00 万元， 占“ 三公”经费支出的 0.00%。 完 成预算的 0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无 。 2024 年国 内公务接待累计 0 批次 、 0 人 、 0.00 万元 。 其中外事接待累计 0  批次 、 0 人 、 0.00 万元。 2024 年公务接待费与上年持平， 主要是 无等原因。
3.公务用车购置及运行费 34.06 万元， 占“ 三公” 经费支出    的 100.00% 。 完成预算的 98.04%， 决算数小于预算数的主要原因    是财政局本机响应党中央提倡“艰苦朴素工作作风”，按照中央、  省、市关于厉行节约、 改进工作作风、 密切联系群众 “八项规定” 等有关要求，创建节约型机关，压减各项支出； 202；修车应付未    付款项。。 比上年减少 175.34 万元，降低 83.73%，主要是财政局    本机响应党中央提倡“艰苦朴素工作作风”， 按照中央 、 省 、 市    关于厉行节约 、 改进工作作风 、 密切联系群众“ 八项规定” 等有    关要求，创建节约型机关，压减各项支出； 202；修车应付未付款    项。等原因。
其中： 公务用车购置费 17.48 万元， 主要用于事业单位购置 车辆等， 当年购置公务用车 1 辆 。公务用车运行维护费 16.58 万 元， 主要用于燃油费 、修车等， 截至年末使用财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量 8 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2151.42 万元， 其 中： 人员经费 1978.76 万元， 主要包括基本工资 、 津贴补贴 、 奖 金 、其他社会保障缴费 、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他 工资福利支出 、 离休费 、退休费 、抚恤金 、 生活补助 、 奖励金 、 住房公积金 、 其他对个人和家庭补助的支出等； 日 常公用经费  172.66 万元， 主要包括办公费 、 印刷费 、 手续费 、水费 、 电费 、 邮电费 、取暖费 、 物业费 、 差旅费 、 因公出国（境） 费用 、 维修 （护） 费 、租赁费 、会议费 、培训费 、公务接待费 、 劳务费 、委 托业务费 、工会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通 费用 、其他商品和服务支出 、 办公设备购置 、 专用设备购置 、信 息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 122.17 万元（与部门决算中行政单  位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之  和一致）， 比上年减少 49.66 万元， 降低 28.90%， 主要原因是财  政局本机响应党中央提倡“艰苦朴素工作作风”，按照中央、省、 市关于厉行节约 、 改进工作作风 、 密切联系群众“ 八项规定” 等  有关要求，创建节约型机关，压减各项支出。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元， 政府采购工程支出 0.00 万元， 政府采购服务支出  0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%， 其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货

 
物支出金额的 100%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日， 共有车辆 10 辆， 其中： 副省级以  上领导干部用车 0 辆， 主要领导干部用车 0 辆， 机要通信用车 3  辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0  辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是下乡； 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
绩效评价已完成

 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
1.财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入： 指除上述“ 财政拨款收入 ” 、“ 上级补助收 入 ” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余： 指以前年度尚未完成 、 结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出： 指保障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出： 指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14. “三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境） 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费 。 其中， 因公 出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的住宿费 、旅费 、伙食补 助费 、 杂费 、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费 、 维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖 励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费： 指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行， 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费 、 邮电费 、 差 旅费 、会议费 、福利费 、 日 常维修费 、 专用材料及一般设备购置 费 、 办公用房水电费 、 办公用房取暖费 、 办公用房物业管理费 、 公务用车运行维护费以及其他费用。
其他保运转必要支出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：辽宁省鞍山市海城市财政局                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

收入			支出
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,069.63	一、一般公共服务支出	32	8,983.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	706.91
	9		九、卫生健康支出	40	2,224.82
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	29.73
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	125.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53

	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12,069.63	本年支出合计	58	12,069.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	12,069.63	总计	62	12,069.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
公开 02 表
部门：辽宁省鞍山市海城市财政局                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,069.63	12,069.63
201	一般公共服务支 出	8,983.06	8,983.06
20106	财政事务	8,975.24	8,975.24
2010601	行政运行	552.36	552.36
2010650	事业运行	1,029.59	1,029.59
2010699	其他财政事务支 出	7,393.29	7,393.29
20140	信访事务	7.82	7.82
2014099	其他信访事务支 出	7.82	7.82
208	社会保障和就业 支出	706.92	706.92
20805	行政事业单位养 老支出	344.31	344.31
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	191.21	191.21
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	141.66	141.66
20808	抚恤	20.02	20.02
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02
20825	其他生活救助	25.37	25.37
2082501	其他城市生活救 助	25.37	25.37
20899	其他社会保障和 就业支出	317.22	317.22

2089999	其他社会保障和 就业支出	317.22	317.22
210	卫生健康支出	2,224.83	2,224.83
21004	公共卫生	1,053.78	1,053.78
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	1,053.78	1,053.78
21011	行政事业单位医 疗	76.63	76.63
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21
2101102	事业单位医疗	52.93	52.93
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.49	1.49
21013	医疗救助	1,094.42	1,094.42
2101399	其他医疗救助支 出	1,094.42	1,094.42
213	农林水支出	29.73	29.73
21308	普惠金融发展支 出	29.73	29.73
2130804	创业担保贷款贴 息及奖补	29.73	29.73
221	住房保障支出	125.11	125.11
22102	住房改革支出	125.11	125.11
2210201	住房公积金	125.11	125.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
公开 03 表
部门：辽宁省鞍山市海城市财政局                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,069.63	2,151.42	9,918.22
201	一般公共服务支出	8,983.06	1,585.36	7,397.71
20106	财政事务	8,975.24	1,585.36	7,389.89
2010601	行政运行	552.36	552.36
2010650	事业运行	1,029.59	1,029.59
2010699	其他财政事务支出	7,393.29	3.41	7,389.89
20140	信访事务	7.82		7.82
2014099	其他信访事务支出	7.82		7.82
208	社会保障和就业支出	706.92	364.33	342.59
20805	行政事业单位养老支出	344.31	344.31
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	191.21	191.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.66	141.66
20808	抚恤	20.02	20.02
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02
20825	其他生活救助	25.37		25.37
2082501	其他城市生活救助	25.37		25.37
20899	其他社会保障和就业支出	317.22		317.22
2089999	其他社会保障和就业支出	317.22		317.22
210	卫生健康支出	2,224.83	76.63	2,148.20
21004	公共卫生	1,053.78		1,053.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,053.78		1,053.78
21011	行政事业单位医疗	76.63	76.63

2101101	行政单位医疗	22.21	22.21
2101102	事业单位医疗	52.93	52.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49
21013	医疗救助	1,094.42		1,094.42
2101399	其他医疗救助支出	1,094.42		1,094.42
213	农林水支出	29.73		29.73
21308	普惠金融发展支出	29.73		29.73
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29.73		29.73
221	住房保障支出	125.11	125.11
22102	住房改革支出	125.11	125.11
2210201	住房公积金	125.11	125.11
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：辽宁省鞍山市海城市财政局                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

收     入			支     出
项目	行  次	金额	项目	行  次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,069.63	一、一般公共服务支出	33	8,983.06	8,983.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	706.91	706.91
	9		九、卫生健康支出	41	2,224.82	2,224.82
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	29.73	29.73
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	125.11	125.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55

	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12,069.63	本年支出合计	59	12,069.63	12,069.63
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,069.63	总计	64	12,069.63	12,069.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：辽宁省鞍山市海城市财政局                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,069.63	2,151.42	9,918.22
201	一般公共服务支出	8,983.06	1,585.36	7,397.71
20106	财政事务	8,975.24	1,585.36	7,389.89
2010601	行政运行	552.36	552.36
2010650	事业运行	1,029.59	1,029.59
2010699	其他财政事务支出	7,393.29	3.41	7,389.89
20140	信访事务	7.82		7.82
2014099	其他信访事务支出	7.82		7.82
208	社会保障和就业支出	706.92	364.33	342.59
20805	行政事业单位养老支出	344.31	344.31
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	191.21	191.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.66	141.66
20808	抚恤	20.02	20.02
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02
20825	其他生活救助	25.37		25.37
2082501	其他城市生活救助	25.37		25.37
20899	其他社会保障和就业支出	317.22		317.22
2089999	其他社会保障和就业支出	317.22		317.22

210	卫生健康支出	2,224.83	76.63	2,148.20
21004	公共卫生	1,053.78		1,053.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,053.78		1,053.78
21011	行政事业单位医疗	76.63	76.63
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21
2101102	事业单位医疗	52.93	52.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49
21013	医疗救助	1,094.42		1,094.42
2101399	其他医疗救助支出	1,094.42		1,094.42
213	农林水支出	29.73		29.73
21308	普惠金融发展支出	29.73		29.73
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29.73		29.73
221	住房保障支出	125.11	125.11
22102	住房改革支出	125.11	125.11
2210201	住房公积金	125.11	125.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：辽宁省鞍山市海城市财政局                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,940.84	302	商品和服务支出	166.92	307	债务利息及费用支出
3010	基本工资	679.88	3020	办公费	7.14	3070	国内债务付息
3010	津贴补贴	181.60	3020	印刷费	0.20	3070	国外债务付息
3010	奖金	114.25	3020	咨询费		310	资本性支出	5.74
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建
3010	绩效工资	393.49	3020	水费	2.46	3100	办公设备购置	5.74
3010	机关事业单位基本养老保险	191.21	3020	电费	11.94	3100	专用设备购置
3010	职业年金缴费	141.66	3020	邮电费	1.88	3100	基础设施建设
3011	职工基本医疗保险缴费	75.13	3020	取暖费	2.30	3100	大型修缮
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	6.50	3100	信息网络及软件购置更新
3011	其他社会保障缴费	4.90	3021	差旅费	13.54	3100	物资储备
3011	住房公积金	125.11	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿
3011	医疗费		3021	维修（护）费	16.26	3101	安置补助
3019	其他工资福利支出	33.62	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	37.92	3021	会议费		3101	拆迁补偿
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置
3030	退休费	11.44	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置
3030	抚恤金	20.02	3022	被装购置费		3102	无形资产购置
3030	生活补助	5.87	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出
3030	救济费		3022	劳务费	16.63	312	对企业补助
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入
3030	助学金		3022	工会经费	13.86	3120	政府投资基金股权投资
3030	奖励金	0.17	3022	福利费	4.05	3120	费用补贴
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	14.84	3120	利息补贴
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	35.14	3120	其他资本性补助
3039	其他对个人和家庭的补助	0.41	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助
			3029	其他商品和服务支出	20.19	399	其他支出
						3990	国家赔偿费用支出
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织
						3990	经常性赠与
						3991	资本性赠与
						3999	其他支出
人员经费合计		1,978.76	公用经费合计					172.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：辽宁省鞍山市海城市财政局                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

项    目	预算数	决算数
合    计	34.74	34.06
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	34.74	34.06
其中:（1）公务用车运行维护费	17.26	16.58
（2）公务用车购置费	17.48	17.48
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：辽宁省鞍山市海城市财政局                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
部门：辽宁省鞍山市海城市财政局                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附件

a
 
 
 
 

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称

012001海城市财政局本级-210381000

部门年初预算收入金额

665.85

部门年初预算支出金额

665.85

年度主要 任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任 务

基本支出人员经费（刚性）

108.13

108.13

100.00%

13.3

13.3

基本支出人员经费(保工资)

531.85

527.02

99.09%

13.3

13.17

基本支出公用经费（保运转）

114.55

87.03

75.97%

13.4

10.17

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

保工资、保运转，保证全市财务工作顺利推进，保证全市财政业务顺利开 展。

完成

绩效指标

一级 指标

二级 指标

三级指标

运算 符号

指标 值

度量 单位

全年完成值

完成 程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保 障原因 分析

制度保 障原因 分析

人员保 障原因 分析

硬件条件 保障原因 分析

其他原 因分析

履职 效能

重点 工作 履行 情况

重点工作 办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5

 

绩效指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础 管理	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3
			综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
		预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7
		预算 收支	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7

 

管理 效率	收支 管理	预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7
	财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7
	资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
	业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
运行 成本	成本 控制 成效	“三公 ” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
		在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
社会 效应	社会 效益	平台及网 络设备无 障碍运行 情况		优秀		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 )	1	6.6	6.6
	服务 对象 满意 度	机关工作 人员满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	社会 公众 满意 度	当地群众 总体满意 度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
可持 续性	体制 机制 改革	推进公共 服务体系 建设		优秀		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	1.6	1.6
		人才队伍 建设		优秀		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	1.6	1.6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		创新 驱动 发展	政策可持 续性		优秀		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	1.8	1.8
总评价得分											96.64

 
 

(2024年度)
部门（单位）名称				012001海城市财政局本级-210381000
部门年初预算收入金额				665.85
部门年初预算支出金额				665.85
年度	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
主要 年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）									108.130207		108.13		100%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(保工资)									531.850709		527.02		99.09%		13.3	13.17
	基本支出公用经费（保运转）									114.550662		87.03		75.97%		13.4	10.17
年度	年初总体目标										全年完成情况
目标	保工资、保运转，保证全市财务工作顺利推进，保证全市财政业务顺 利开展。										完成
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体 工作 完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3

 
 

履职 效能		工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
	基础 管理	依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	3.3	3.3
		综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	3.3	3.3
预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
		预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
		结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8

 

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	0.7	0.7
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	0.7	0.7
			预算 支出 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	0.7	0.7

 
 
 

	财务 管理	内控 制度 有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	0.7	0.7
	资产 管理	固定 资产 利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
	业务 管理	政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
运行 成本	成本 控制 成效	“三 公 ” 经费 变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
		在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5

 
 
 
 

社会 效应	社会 效益	平台 及网 络设 备无 障碍 运行 情况		优秀		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	6.6	6.6
	服务 对象 满意 度	机关 工作 人员 满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	社会 公众 满意 度	当地 群众 总体 满意 度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
	体制 机制	推进 公共 服务 体系 建设		优秀		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )	1	1.6	1.6

 

可持 续性

机制 改革

人才 队伍 建设

优秀

全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )

1

1.6

1.6

创新 驱动 发展

政策 可持 续性

优秀

全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 )

1

1.8

1.8

总评价得分

96.64

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

建议进一步规范预算管理

建议改进业务管理

建议改进预算编制管理

建议进一步提升预算执行效率和效益

建议改进资产管理

建议改进政府采购管理

建议调整公共服务标准

结果应用建议_建议核减下一年度经费数额

建议消减低效、无效资金或结构调整

建议回收长期沉淀的资金

其他建议

 

主管部门审核意见	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
	规范预算管理
	改进业务管理
	改进预算编制管理		同意
	提升预算执行效率和效益
	改进资产管理
	改进政府采购管理
	调整公共服务标准
	削减低效、无效资金
	对资金结构进行调整
	收回长期沉淀的资金
	其他意见
主管部门总体意见	同意
财政部门审核意见	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
	规范预算管理
	改进业务管理
	改进预算编制管理
	提升预算执行效率和效益
	改进资产管理
	改进政府采购管理
	调整公共服务标准
	削减低效、无效资金
	对资金结构进行调整
	收回长期沉淀的资金
	其他意见		其他意见
财政部门总体意见	其他意见