目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市公安局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市公安局（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市公安局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市公安局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市公安局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市公安局（本级）决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市公安局（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市公安局（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市公安局（本级）概况
一、主要职责
（一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策，研究拟订全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
（二）组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市公安局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市公安局本级
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计21904.25万元，包括：
1.财政拨款收入21904.25万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入21904.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加973.53万元，增长4.65%,主要原因：支付往年欠拨经费。
（二）支出总计21904.25万元，包括：
1.基本支出16411.51万元，占支出总计的74.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出13507.16万元；商品和服务支出2541.56万元；对个人和家庭的补助349.18万元；资本性支出13.61万元。
2.项目支出5492.74万元，占支出总计的25.08%。主要包括政法转移支付、劳务派遣费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加973.53万元，增长4.65%,主要原因：支付往年欠拨经费。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出21904.25万元，其中：基本支出16411.51万元，项目支出5492.74万元。与上年相比，财政拨款支出增加973.53万元，增长4.65%，主要原因：支付往年欠拨经费。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的117.02%，其中：基本支出完成年初预算的111.40%，项目支出完成年初预算的137.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出21904.25万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出117.01万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）117.01万元,主要是李亮、柳善林等人信访补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加信访补助经费。
2.公共安全支出17960.01万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）12642.92万元,主要是公安局日常运行经费等支出，完成年初预算的104.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年欠拨经费。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）22.43万元,主要是政法转移支付等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付非本级财力，纳入预算但未在本级财力中体现。
（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）29.57万元,主要是立体防控项目网电费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在预算中体现。
（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1432.80万元,主要是办案经费和装备采购等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付非本级财力，纳入预算但未在本级财力中体现。
（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3832.29万元,主要是辅警工资、民警意外保险、房屋维修等支出，完成年初预算的97.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费欠拨。
3.社会保障和就业支出2291.15万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）83.57万元,主要是离休人员工资及退休取暖费等支出，完成年初预算的134.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休新增37人。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1163.43万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的96.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数减少本年新增2人，开除5人，调出9人，在职死亡1人，退休37人。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）749.21万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在预算中体现。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）228.51万元,主要是特殊死亡补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）66.43万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加。
4.卫生健康支出544.82万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）540.29万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的126.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.53万元,主要是超限额医保等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
5.住房保障支出991.26万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）991.26万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的95.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少本年新增2人，开除5人，调出9人，在职死亡1人，退休37人。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出642.37万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付往年欠拨经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费642.37万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国业务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未产生公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年未产生公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费642.37万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付往年欠拨经费。比上年增加90.80万元，增长16.46%，主要是支付往年欠拨经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费642.37万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量191辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16411.51万元，其中：人员经费13856.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2555.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出2555.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少631.20万元，降低19.81%，主要原因是上年支付了往年欠拨经费，本年支出相对减少。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额523.18万元，其中：政府采购货物支出91.74万元，政府采购工程支出20.00万元，政府采购服务支出411.45万元。授予中小企业合同金额523.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额523.18万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆191辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车89辆，特种专业技术用车98辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个（其中：一般公共预算项目10个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4241.2万元（其中：一般公共预算资金4241.2万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）61.71分。
一、主要职责
（一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策，研究拟订全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
（二）组织指导全市公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市公安局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市公安局本级
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计21904.25万元，包括：
1.财政拨款收入21904.25万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入21904.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加973.53万元，增长4.65%,主要原因：支付往年欠拨经费。
（二）支出总计21904.25万元，包括：
1.基本支出16411.51万元，占支出总计的74.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出13507.16万元；商品和服务支出2541.56万元；对个人和家庭的补助349.18万元；资本性支出13.61万元。
2.项目支出5492.74万元，占支出总计的25.08%。主要包括政法转移支付、劳务派遣费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加973.53万元，增长4.65%,主要原因：支付往年欠拨经费。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出21904.25万元，其中：基本支出16411.51万元，项目支出5492.74万元。与上年相比，财政拨款支出增加973.53万元，增长4.65%，主要原因：支付往年欠拨经费。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的117.02%，其中：基本支出完成年初预算的111.40%，项目支出完成年初预算的137.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出21904.25万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出117.01万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）117.01万元,主要是李亮、柳善林等人信访补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加信访补助经费。
2.公共安全支出17960.01万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）12642.92万元,主要是公安局日常运行经费等支出，完成年初预算的104.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年欠拨经费。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）22.43万元,主要是政法转移支付等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付非本级财力，纳入预算但未在本级财力中体现。
（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）29.57万元,主要是立体防控项目网电费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在预算中体现。
（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1432.80万元,主要是办案经费和装备采购等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转移支付非本级财力，纳入预算但未在本级财力中体现。
（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3832.29万元,主要是辅警工资、民警意外保险、房屋维修等支出，完成年初预算的97.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费欠拨。
3.社会保障和就业支出2291.15万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）83.57万元,主要是离休人员工资及退休取暖费等支出，完成年初预算的134.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休新增37人。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1163.43万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的96.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数减少本年新增2人，开除5人，调出9人，在职死亡1人，退休37人。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）749.21万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未在预算中体现。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）228.51万元,主要是特殊死亡补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）66.43万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加。
4.卫生健康支出544.82万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）540.29万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的126.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.53万元,主要是超限额医保等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
5.住房保障支出991.26万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）991.26万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的95.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少本年新增2人，开除5人，调出9人，在职死亡1人，退休37人。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出642.37万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付往年欠拨经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费642.37万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国业务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年未产生公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年未产生公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费642.37万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支付往年欠拨经费。比上年增加90.80万元，增长16.46%，主要是支付往年欠拨经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费642.37万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量191辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16411.51万元，其中：人员经费13856.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2555.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出2555.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少631.20万元，降低19.81%，主要原因是上年支付了往年欠拨经费，本年支出相对减少。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额523.18万元，其中：政府采购货物支出91.74万元，政府采购工程支出20.00万元，政府采购服务支出411.45万元。授予中小企业合同金额523.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额523.18万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆191辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车89辆，特种专业技术用车98辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个（其中：一般公共预算项目10个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4241.2万元（其中：一般公共预算资金4241.2万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）61.71分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.其他费用为上述未包含科目。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.其他费用为上述未包含科目。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,904.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 117.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 17,960.01 | |
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,291.15 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 544.82 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 991.26 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 21,904.25 | 本年支出合计 | 58 | 21,904.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 21,904.25 | 总计 | 62 | 21,904.25 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 21,904.25 | 21,904.25 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.01 | 117.01 | |||||
| 20140 | 信访事务 | 117.01 | 117.01 | |||||
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 117.01 | 117.01 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 17,960.01 | 17,960.01 | |||||
| 20402 | 公安 | 17,960.01 | 17,960.01 | |||||
| 2040201 | 行政运行 | 12,642.92 | 12,642.92 | |||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 22.43 | 22.43 | |||||
| 2040219 | 信息化建设 | 29.57 | 29.57 | |||||
| 2040220 | 执法办案 | 1,432.80 | 1,432.80 | |||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,832.29 | 3,832.29 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,291.15 | 2,291.15 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,996.21 | 1,996.21 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.57 | 83.57 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,163.43 | 1,163.43 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 749.21 | 749.21 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 294.94 | 294.94 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 228.51 | 228.51 | |||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 66.43 | 66.43 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 544.82 | 544.82 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 544.82 | 544.82 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 540.29 | 540.29 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.53 | 4.53 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 991.26 | 991.26 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 991.26 | 991.26 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 991.26 | 991.26 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 21,904.25 | 16,411.51 | 5,492.74 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.01 | 117.01 | ||||
| 20140 | 信访事务 | 117.01 | 117.01 | ||||
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 117.01 | 117.01 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 17,960.01 | 12,650.71 | 5,309.30 | |||
| 20402 | 公安 | 17,960.01 | 12,650.71 | 5,309.30 | |||
| 2040201 | 行政运行 | 12,642.92 | 12,642.92 | ||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 22.43 | 22.43 | ||||
| 2040219 | 信息化建设 | 29.57 | 29.57 | ||||
| 2040220 | 执法办案 | 1,432.80 | 1,432.80 | ||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,832.29 | 7.79 | 3,824.50 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,291.15 | 2,224.72 | 66.43 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,996.21 | 1,996.21 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.57 | 83.57 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,163.43 | 1,163.43 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 749.21 | 749.21 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 294.94 | 228.51 | 66.43 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 228.51 | 228.51 | ||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 66.43 | 66.43 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 544.82 | 544.82 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 544.82 | 544.82 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 540.29 | 540.29 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.53 | 4.53 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 991.26 | 991.26 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 991.26 | 991.26 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 991.26 | 991.26 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,904.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 117.01 | 117.01 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 17,960.01 | 17,960.01 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,291.15 | 2,291.15 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 544.82 | 544.82 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 991.26 | 991.26 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 21,904.25 | 本年支出合计 | 59 | 21,904.25 | 21,904.25 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 21,904.25 | 总计 | 64 | 21,904.25 | 21,904.25 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 21,904.25 | 16,411.51 | 5,492.74 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 117.01 | 117.01 | |
| 20140 | 信访事务 | 117.01 | 117.01 | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 117.01 | 117.01 | |
| 204 | 公共安全支出 | 17,960.01 | 12,650.71 | 5,309.30 |
| 20402 | 公安 | 17,960.01 | 12,650.71 | 5,309.30 |
| 2040201 | 行政运行 | 12,642.92 | 12,642.92 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 22.43 | 22.43 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 29.57 | 29.57 | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,432.80 | 1,432.80 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,832.29 | 7.79 | 3,824.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,291.15 | 2,224.72 | 66.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,996.21 | 1,996.21 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.57 | 83.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,163.43 | 1,163.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 749.21 | 749.21 | |
| 20808 | 抚恤 | 294.94 | 228.51 | 66.43 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 228.51 | 228.51 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 66.43 | 66.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 544.82 | 544.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 544.82 | 544.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 540.29 | 540.29 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.53 | 4.53 | |
| 221 | 住房保障支出 | 991.26 | 991.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 991.26 | 991.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 991.26 | 991.26 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 13,507.16 | 302 | 商品和服务支出 | 2,541.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,691.10 | 30201 | 办公费 | 118.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,131.70 | 30202 | 印刷费 | 12.57 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,638.54 | 30203 | 咨询费 | 4.20 | 310 | 资本性支出 | 13.61 |
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 17.05 | 31002 | 办公设备购置 | 13.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,163.43 | 30206 | 电费 | 265.64 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 749.21 | 30207 | 邮电费 | 34.94 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 540.29 | 30208 | 取暖费 | 254.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 4.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.06 | 30211 | 差旅费 | 154.82 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 991.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 240.05 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 582.57 | 30214 | 租赁费 | 26.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 349.18 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 27.63 | 30216 | 培训费 | 10.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 52.50 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 228.51 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 36.71 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 57.71 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 53.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.70 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 363.44 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 501.69 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.13 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 422.55 | 399 | 其他支出 | ||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 13,856.34 | 公用经费合计 | 2,555.17 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 642.37 | 642.37 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 642.37 | 642.37 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 642.37 | 642.37 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2023年专项 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 23.74 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 提高公安业务经费保障水平，增加装备经费保障能力 | 提升公安业务经费保障水平，提升保障能力。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 执法办案补助数 | >= | 50 | 件 | 40 | 80.0% | 12.5 | 10 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||
| 出动执法人员 | >= | 100 | 人次 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 装备验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 装备、设备及软件验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序 | 稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 13.3 | 11.97 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 社会稳定指标 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 13.4 | 12.06 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 13.3 | 11.97 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 指标自评得分小计 | 83.5 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 24.5 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024创城经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 62 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 新建视频14处18万元：佳泰乐（同圣店）1处；河滨公园健身场1处；花溪地公园10处（东门1、西门1、北门2、篮球场2、篮球场西花海区域4）；厝石山公园北门1处；白云山景区1处等。新增设联网5万元：中心医院、正骨医院、中医院、政务大厅、火车站、汽车站、海城西站各一处。视频监控线路老化图像不清晰设备更换，8万元预计。计划更换点位20处。安装示范路标志牌、严管路段标志牌9万元：永安路，中街路，中介北路，环城南路，北顺城路，海州大街等路段安装。翻新人行信号灯杆体、信号灯杆及电子警察杆体、直立灯杆等杆体预计11万元。更新人行信号灯预计6万元。清洁保养5万元。 | 改善交通设施，增加交通设备，完成创城任务。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、维护视频监控系统 | = | 14 | 个 | 14 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 视频监控系统建设内容完成率 | = | 100 | % | 90 | 90.0% | 12.5 | 11.25 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 质量指标 | 设备验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 视频有效性 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路安全水平 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 20 | 16 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 指标自评得分小计 | 82.75 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 23.75 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 2024年转移支付 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 1656 | 全年执行数 | 364.29 | 执行率 | 22.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 根据鞍财指行（2024）16号文精神，下达转移支付资金1656万元，用于公安业务费和业务装备费。提高公安机关经费保障能力。 | 用于公安业务和装备，提高公安机关经费保障。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 执法办案案件数量 | >= | 50 | 件 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 出动执法人员 | >= | 100 | 人次 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 装备、设备及软件验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 装备验收合格率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会秩序 | 稳定 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 13.3 | 11.97 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 社会稳定指标 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 13.4 | 10.72 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 13.3 | 11.97 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 指标自评得分小计 | 84.66 | 预算执行率得分 | 2.2 | 减分项 | 27.85981139 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 公安局创城经费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 18.74 | 全年执行数 | 0 | 执行率 | 0.0% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 2024年创城工作，公安局需增加交通设施建设资金18.8万元，用于翻新交通设施、增设交通标志、购置城市中央隔离护栏项目。翻新交通设施新东岗、老广济岗等10余个交通岗翻新信号灯杆，预计需增加97900元；增设交通标志设计院岗等岗区增设分道标志、环城西路等增设禁停标志，需资金39542元；购置城市中央隔离护栏环城南路、中街路等增设护栏，预计需资金50000元。 | 翻新交通设施，增设交通标志，圆满完成创城工作。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 交警业务装备购置批次 | >= | 2 | 批次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 购置设备数量 | >= | 10 | 套 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 设施采购合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 采购设备验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通便利性提升 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 80.0% | 20 | 16 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
|||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市人居环境改善 | 改善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 90.0% | 20 | 18 | √ |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
经费保障:做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 |
||||||
| 指标自评得分小计 | 84 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 25 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公安局本级- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 8415.91 | 全年执行数 | 3699.47 | 执行率 | 43.96% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 保障劳务派遣。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 指标自评得分小计 | 0 | 预算执行率得分 | 4.4 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 0 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 做好资金安排，加强预算执行，提升预算执行效率和效益，确保部门业务正常运转，保障项目进行。 | |||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | √ | 严格预算审批，完善绩效考核，严格预算审批流程。 | |||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
