辽宁省鞍山市海城市总工会 2024 年度部门决算

 

目    录
 
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市总工会概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市总工会决算单位构成
第二部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市总工会部门决算情况说 明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市总工会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市总工会概况
 
 
一、主要职责
i（ 一 ）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策 和改革方案并组织实施， 分析预测经济形势， 参与制定各项宏观 经济政策， 提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力 的建议， 拟定和执行省与市 、县及企业的分配政策， 完善鼓励公 益事业发展的财税政策。
（ 二 ）起草财政 、财务 、会计管理的地方性法规和省政府规 章草案。
（ 三 ）指导基层开展建会工作； 搞好会员管理和工会干部的 业务培训；筹备召开市工会代表大会和全委会。
（ 四 ）开展并指导法律服务和法律援助； 办理基层工会社团 法人资格证；承担信访接待和处理。
（五）开展各项帮扶工作；搞好再就业和技能培训工作。
（ 六 ）做好工会经费收缴 、管理 、使用及预算 、 决算工作； 对基层工会财务工作进行指导、检查和监督。
（ 七 ）指导基层工会建立完善厂务公开民主管理制度； 指导 企业工会开好职代会，建立平等协商制度，鉴订集体合同。
（ 八）组织开展群众性经济技术活动； 负责各级劳模和“ 五 一”奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
（九）开展职工思想道德素质建设， 提高整体素质； 开展宣 传报道工作；开展职工文体活动。
（ 十 ）代表和维护教职工的合法权益； 指导基层工会及时召 开职代会，充分发挥教职工代表大会职权作用。

 
（ 十一 ）机关及委派工会干部的任免 、 奖惩 、表彰决定 、先 进基层单位推荐、先进个人推荐。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市总工会 2024 年部门决算编制范围的 预算单位包括：
海城市总工会

 
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 557.43 万元，包括：
1.财政拨款收入 557.43 万元， 占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 557.43 万元，政府性基金预算财政拨  款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比， 今年收入总计增加 34.46 万元 ，增长 6.59%,主 要原因：财政收入增加。
（二）支出总计 557.43 万元，包括：
1.基本支出 335.15 万元，占支出总计的 60.13%。主要是为保 障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发生的各项支出， 其中： 工资福利支出 212.90 万元； 商品和服务支出 82.75 万元； 对个人 和家庭的补助 39.50 万元。
2.项目支出 222.27 万元，占支出总计的 39.87%。主要包括工 人文化宫保险 、 国家省市劳模荣誉津贴 、 职工服务中心人员经费 等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

 
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比， 今年支出增加 34.46 万元 ，增长 6.59%,主要原 因：财政收入增加。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比， 今年结转结余持平， 主要原因： 财政拨款无结 余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 557.43 万元，其中：基本支出 335.15   万元， 项目支出 222.27 万元 。 与上年相比， 财政拨款支出增加    34.46 万元，增长 6.59%，主要原因：财政收入增加。与年初预算   相比， 2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.66%，其中 ：基   本支出完成年初预算的 90.21%，项目支出完成年初预算的 102.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 557.43 万元。按支出功 能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出 485.47 万元，具体包括：
（ 1 ）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （ 项 ）263.20 万元 , 主要是行政运行等支出， 完成年初预算的  87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。
（ 2 ）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众 团体事务支出（项）222.27 万元,主要是工资福利支出、商品和服 务支出 、对个人和家庭的补等支出， 完成年初预算的 78.18%， 决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

 
2.社会保障和就业支出 60.42 万元，具体包括：
（ 1 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项） 15.89 万元,主要是单位离退休等支出， 完  成年初预算的 125.2%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因  是财政收入增加。
（ 2 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.61 万元,主要是工  资福利支出等支出，完成年初预算的 87.5%，决算数与年初预算数  存在差异的主要原因是财政收入增加。
（ 3 ）社会保障和就业支出（ 类 ）抚恤（款 ）死亡抚恤（ 项 ） 19.92 万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 100% ，决算数    与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出 11.52 万元，具体包括：
（ 1 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项） 11.26 万元,主要是卫生健康支出等支出， 完成年初预 算的 93.56%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收 入减少。
（ 2 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）0.26 万元,主要是其他社会保障缴费等支 出， 完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.00 万元，完成  预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政支出。其中： 因公出国（境 ）费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元， 公务用车  购置及运行维护费 2.00 万元。
1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无此费用 。 2024 年参加出国（境） 团组 0 个， 累计 0 人次。2024 年因公出国  （境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费 0.00 万元， 占“ 三公”经费支出的 0.00%。 完  成预算的 0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无此项支出 。 2024 年国内公务接待累计 0 批次 、 0 人 、 0.00 万元。其中外事接  待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平， 主要是无此项支出等原因。
3.公务用车购置及运行费 2.00 万元， 占“三公”经费支出的 100.00%。 完成预算的 100.00%， 决算数持平预算数的主要原因是 财政压缩公车运行费。 比上年增加 1.17 万元 ，增长 140.96%， 主 要是财政拨款增加等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于预算未执行等，截至年 末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.15 万元，其中： 人员经费 252.40 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其  他社会保障缴费 、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他工资福

 
利支出 、 离休费 、退休费 、抚恤金 、 生活补助 、 奖励金 、住房公  积金 、其他对个人和家庭补助的支出等； 日 常公用经费 82.75 万  元， 主要包括办公费 、 印刷费 、 手续费 、水费 、 电费 、 邮电费 、 取暖费、物业费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费 、会议费 、培训费 、公务接待费 、 劳务费 、委托业务费 、 工会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费用 、其他  商品和服务支出 、 办公设备购置 、 专用设备购置 、信息网络及软  件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 82.75 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致）， 比上年减少 46.14 万元， 降低 35.80%， 主要原因是财 政拨款减少。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元， 政府采购工程支出 0.00 万元， 政府采购服务支出  0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%， 其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31  日，共有车辆 0 辆，其中： 副省级以上  领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

 
应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆； 单价 100 万元（含） 以上  设备（不含车辆） 0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
经费项目 自评综述： 由于资金未到位， 部分工作未完成 。 按 预算执行工作。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
1.财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入： 指除上述“ 财政拨款收入 ” 、“ 上级补助收 入 ” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余： 指以前年度尚未完成 、 结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出： 指保障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出： 指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14. “三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境） 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费 。 其中， 因公 出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的住宿费 、旅费 、伙食补 助费 、 杂费 、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费 、 维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖 励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费： 指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行， 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费 、 邮电费 、 差 旅费 、会议费 、福利费 、 日 常维修费 、 专用材料及一般设备购置 费 、 办公用房水电费 、 办公用房取暖费 、 办公用房物业管理费 、 公务用车运行维护费以及其他费用。
无

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表
公开 01 表
部门：辽宁省鞍山市海城市总工会                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

收入			支出
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	557.43	一、一般公共服务支出	32	485.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.43
	9		九、卫生健康支出	40	11.52
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53

	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	557.43	本年支出合计	58	557.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	557.43	总计	62	557.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
公开 02 表
部门：辽宁省鞍山市海城市总工会                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		557.43	557.43
201	一般公共服务支 出	485.47	485.47
20129	群众团体事务	485.47	485.47
2012901	行政运行	263.20	263.20
2012999	其他群众团体事 务支出	222.27	222.27
208	社会保障和就业 支出	60.42	60.42
20805	行政事业单位养 老支出	40.50	40.50
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	24.61	24.61
20808	抚恤	19.92	19.92
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92
210	卫生健康支出	11.52	11.52
21011	行政事业单位医 疗	11.52	11.52
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.26	0.26
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
公开 03 表
部门：辽宁省鞍山市海城市总工会                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		557.43	335.15	222.27
201	一般公共服务支出	485.47	263.20	222.27
20129	群众团体事务	485.47	263.20	222.27
2012901	行政运行	263.20	263.20
2012999	其他群众团体事务支出	222.27		222.27
208	社会保障和就业支出	60.42	60.42
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.61	24.61
20808	抚恤	19.92	19.92
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92
210	卫生健康支出	11.52	11.52
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：辽宁省鞍山市海城市总工会                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

收     入			支     出
项目	行  次	金额	项目	行  次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	557.43	一、一般公共服务支出	33	485.48	485.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.43	60.43
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55

	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	557.43	本年支出合计	59	557.43	557.43
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	557.43	总计	64	557.43	557.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：辽宁省鞍山市海城市总工会                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		557.43	335.15	222.27
201	一般公共服务支出	485.47	263.20	222.27
20129	群众团体事务	485.47	263.20	222.27
2012901	行政运行	263.20	263.20
2012999	其他群众团体事务支出	222.27		222.27
208	社会保障和就业支出	60.42	60.42
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	24.61	24.61
20808	抚恤	19.92	19.92
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92
210	卫生健康支出	11.52	11.52
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：辽宁省鞍山市海城市总工会                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.90	302	商品和服务支出	82.75	307	债务利息及费用支出
3010	基本工资	82.00	3020	办公费		3070	国内债务付息
3010	津贴补贴	60.74	3020	印刷费		3070	国外债务付息
3010	奖金	33.72	3020	咨询费		310	资本性支出
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建
3010	绩效工资		3020	水费	12.00	3100	办公设备购置
3010	机关事业单位基本养老保险	24.61	3020	电费		3100	专用设备购置
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设
3011	职工基本医疗保险缴费	11.26	3020	取暖费	43.72	3100	大型修缮
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新
3011	其他社会保障缴费	0.57	3021	差旅费		3100	物资储备
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	39.50	3021	会议费		3101	拆迁补偿
3030	离休费	12.98	3021	培训费		3101	公务用车购置
3030	退休费	2.52	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置
3030	抚恤金	19.92	3022	被装购置费		3102	无形资产购置
3030	生活补助	2.59	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资
3030	奖励金	0.04	3022	福利费		3120	费用补贴
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.00	3120	利息补贴
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	24.64	3120	其他资本性补助
3039	其他对个人和家庭的补助	1.45	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助
			3029	其他商品和服务支出	0.39	399	其他支出
						3990	国家赔偿费用支出
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织
						3990	经常性赠与
						3991	资本性赠与
						3999	其他支出
人员经费合计		252.40	公用经费合计					82.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：辽宁省鞍山市海城市总工会                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

项    目	预算数	决算数
合    计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中:（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：辽宁省鞍山市海城市总工会                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
部门：辽宁省鞍山市海城市总工会                   2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表
 

部门（单位）名称	039001 海城市总工会本级-210381000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	基本支出公用经费（保运转）				161.51
	基本支出人员经费(保工资)				189.28
	基本支出人员经费（刚性）				20.74
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成工作质量。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公 ”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	省级困难劳模满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会满意度		满意		2024 年 12 月
			维稳工作满意度		完成		2024 年 12 月
			当地群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			职工群众满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	满意度		满意		2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		完成		2024 年 12 月
			人才培养机制健全性		完成		2024 年 12 月

 

部门（单位）名称	039001 海城市总工会本级-210381000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	基本支出公用经费（保运转）				161.51
	基本支出人员经费(保工资)				189.28
	基本支出人员经费（刚性）				20.74
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成工作质量。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月