辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级） 2024 年度部门决算

 

目    录
 
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）决算单位构成
第二部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）部 门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）部 门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）概况
 
 
一、主要职责
（ 一 ）贯彻执行国家税政方针 、政策， 拟定市财税规划 、政 策和改革方案并组织实施， 分析预测经济形势， 参与制定各项宏 观经济政策， 提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财 力的建议， 拟定和执行市与县 、 区及企业的分配政策， 完善鼓励 公益事业发展的财税政策。
（ 二 ）协调推进深化医药卫生体制改革 ，研究提出深化医药 卫生体制改革政策 、措施的建议 。 组织深化公立医院综合改革 ， 推进管办分离， 健全现代医院管理制度， 制定并组织实施推动卫 生健康公共服务提供主体多元化 、提供方式多样化的政策措施 ， 提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（ 三 ）制定并组织落实疾病预防控制规划 、 免疫规划以及严 重危害人民健康公共卫生问题的干预措施 。 负责卫生应急工作 ， 组织指导突发公共卫生事件的预防控制 、应急处置和各类突发公 共事件的医疗卫生救援。
（ 四 ）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施， 负责 推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（ 五 ）组织实施国家基本药物制度， 组织拟定全市药物使用  等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警， 落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生 、放射卫生 、环境卫生 、 学 校卫生 、公共场所卫生 、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负 责传染病防治监督， 健全卫生健康综合监督体系 。 牵头承担《烟

 
草控制框架公约》履约相关工作。
(七）制定医疗机构、 医疗服务行业管理办法并监督实施，建 立医疗服务评价和监督管理体系 。 会同有关部门实施卫生健康专 业技术人员资格标准 。 制定并组织实施医疗服务规范 、标准和卫 生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（ 八） 负责计划生育管理和服务工作， 开展人口监测 ，研究   提出人口与家庭发展相关政策建议， 组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作， 指导基层医疗卫生 、妇幼健 康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（ 十 ）组织拟定中医药发展规划和技术规范， 负责中医类医  疗机构和中医医疗 、 预防保健 、康复 、 护理及临床用药等监督管  理， 组织实施中医药专业技术人员准入 、 资格标准， 指导中医药  教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作， 促进中医药文化传承发展， 开展中医药防病治病知识宣传普及 ， 推动中医药海外发展， 参与拟定中药产业发展规划 、产业政策 ， 开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（ 十一 ）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作 、 负责 市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（ 十二 ）承担市深化医药卫生体制改革领导小组 、 市人口计 划生育领导小组 、 市老龄工作委员会 、 市爱国卫生运动委员会等 日常工作。
（十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）2024 年部门决 算编制范围的预算单位包括：

 
1.海城市卫生健康局本级

 
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 4593.15 万元，包括：
1.财政拨款收入 4591.71 万元， 占收入总计的 99.97%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 4591.71 万元， 政府性基金预算财政  拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 1.44 万元， 占收入总计的 0.03%。 主要是 乡村医生考试费用结余等。
与 上 年 相 比 ， 今 年 收 入 总 计 减 少 12894.74 万 元 ， 降 低 73.74%,主要原因：因疫情结束，疫情相关专项减少。
（二）支出总计 4591.71 万元，包括：
1.基本支出 475.90 万元，占支出总计的 10.36%。主要是为保 障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发生的各项支出， 其中： 工资福利支出 356.40 万元； 商品和服务支出 90.61 万元； 对个人 和家庭的补助 26.91 万元；资本性支出 1.99 万元。
2.项目支出 4115.80 万元， 占支出总计的 89.64%。 主要包括 计划生育特别扶助项目 、 二等乙项目和老年乡村医生补助等业务 支出。

 
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比， 今年支出减少 12894.74 万元， 降低 73.74%,主 要原因：因疫情结束，疫情相关专项减少。
（三）年末结转和结余 1.44 万元。
主要是乡村医生考试费用等原因形成的结余 。 与上年相比， 今年结转结余持平，主要原因：乡村医生考试费用结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年 度 财 政 拨 款 支 出 4591.71 万 元， 其 中： 基 本 支 出  475.90 万元， 项目支出 4115.80 万元。 与上年相比， 财政拨款支 出减少 12893.31 万元，降低 73.74%，主要原因：计划生育奖励资 金本年内未支付。 与年初预算相比， 2024 年度财政拨款支出完成 年初预算的 192.72%，其中：基本支出完成年初预算的 119.37%， 项目支出完成年初预算的 207.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4591.71 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出 113.62 万元，具体包括：
（ 1 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）3.38 万元,主要是退休人员取暖费补助等支  出， 完成年初预算的 101%， 决算数与年初预算数存在差异的主要  原因是年内有新增退休人员。
（ 2 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

 
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 33.84 万元,主要是机 关单位养老保险等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是年内有退休人员。
（ 3 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 56.42 万元,主要是机关单  位职业年金等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存  在差异的主要原因是年内有退休人员。
（ 4 ）社会保障和就业支出（ 类 ）抚恤（款 ）死亡抚恤（ 项 ） 19.98 万元,主要是王仁芝丧葬费等支出，完成年初预算的 0% ，决    算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
2.卫生健康支出 4455.28 万元，具体包括：
（ 1 ）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 （项）322.90 万元,主要是机关人员工资等支出，完成年初预算的 105%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员工 资晋档。
（ 2 ）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生 健康管理事务支出（项）793.53 万元,主要是老年乡村医生生活补 助等支出， 完成年初预算的 122%， 决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是发放了 2023 年第四季度老年乡村医生生活补助。
（ 3 ）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）9.03 万元,主要是基本公共卫生印刷费等支出，完成年初预 算的 0%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预 算。
（ 4 ）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）60.00 万元,主要是严重精神病患者服药费等支出， 完成年

 
初预算的 0%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无 此预算。
（ 5 ）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）2.18 万元,主要是疫情期间购置办公桌椅等支出， 完成年初预算的 0%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年初无此项预算。
（ 6 ）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）2447.90 万元,主要是计划生育特别扶助项目等支出， 完成 年初预算的 0%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级 补助资金，本级无预算。
（ 7 ）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务支出（项）552.26 万元,主要是计划生育特别扶助项目、中心 户长和农村 0-18 周岁独生父母奖励费等支出， 完成年初预算的  144%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村 0-18 周岁 独生父母奖励费今年执行一卡通管理， 资金管理从财政局调入卫 健局。
（ 8 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项） 15.15 万元,主要是机关人员医疗保险等支出， 完成年 初预算的 107%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内 有人员退休。
（ 9 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）0.33 万元,主要是机关人员工伤保险等支 出，完成年初预算的 47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是年内有人员退休。
（ 10 ）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

 
生健康支出（项）252.00 万元,主要是二等乙等支出，完成年初预 算的 0%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项 预算。
3.住房保障支出 22.82 万元，具体包括：
（ 1 ）住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（款 ）住房公积金 （项）22.82 万元,主要是机关人员住房公积金等支出， 完成年初 预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人 员退休。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.85 万元，完成  预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排公务支  出，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.85 万元。
1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无出国任务。 2024 年参加出国（境） 团组 0 个， 累计 0 人次。2024 年因公出国   （境）费与上年持平，主要原因是无出国任务等。
2.公务接待费 0.00 万元， 占“ 三公”经费支出的 0.00%。 完  成预算的 0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无公务接待 。 2024 年国内公务接待累计 0 批次 、 0 人 、 0.00 万元。其中外事接  待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，

 
主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费 7.85 万元， 占“三公”经费支出的 100.00%。 完成预算的 100.00%， 决算数持平预算数的主要原因是 合理安排车辆支出，严格控制车辆经费支出。 比上年增加 1.23 万 元，增长 18.58%，主要是车辆出行增加等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 7.85 万元，主要用于车辆年久修理费增加等， 截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出475.91 万元，其中： 人员经费 383.31 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其  他社会保障缴费 、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他工资福  利支出 、 离休费 、退休费 、抚恤金 、 生活补助 、 奖励金 、住房公  积金 、其他对个人和家庭补助的支出等； 日 常公用经费 92.60 万  元， 主要包括办公费 、 印刷费 、 手续费 、水费 、 电费 、 邮电费 、 取暖费、物业费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费 、会议费 、培训费 、公务接待费 、 劳务费 、委托业务费 、 工会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费用 、其他  商品和服务支出 、 办公设备购置 、 专用设备购置 、信息网络及软  件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 92.60 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致）， 比上年减少 9.47 万元， 降低 9.28%， 主要原因是减少

 
一般性支出，严格控制非必要指出。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元， 政府采购工程支出 0.00 万元， 政府采购服务支出  0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%， 其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31  日，共有车辆 3 辆，其中： 副省级以上  领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆； 单价 100 万元（含） 以上  设备（不含车辆） 0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
已完成

 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
1.财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入： 指除上述“ 财政拨款收入 ” 、“ 上级补助收 入 ” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余： 指以前年度尚未完成 、 结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出： 指保障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出： 指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14. “三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境） 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费 。 其中， 因公 出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的住宿费 、旅费 、伙食补 助费 、 杂费 、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费 、 维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖 励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费： 指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行， 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费 、 邮电费 、 差 旅费 、会议费 、福利费 、 日 常维修费 、 专用材料及一般设备购置 费 、 办公用房水电费 、 办公用房取暖费 、 办公用房物业管理费 、 公务用车运行维护费以及其他费用。
无

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表
公开 01 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）      2024 年度                                   金额单位：万元
 

收入			支出
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,591.71	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.61
	9		九、卫生健康支出	40	4,455.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	22.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53

	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,591.71	本年支出合计	58	4,591.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1.44	年末结转和结余	60	1.44
	30			61
总计	31	4,593.15	总计	62	4,593.15
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
公开 02 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）      2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,591.71	4,591.71
208	社会保障和就业 支出	113.62	113.62
20805	行政事业单位养 老支出	93.64	93.64
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	33.84	33.84
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	56.42	56.42
20808	抚恤	19.98	19.98
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98
210	卫生健康支出	4,455.28	4,455.28
21001	卫生健康管理事 务	1,116.43	1,116.43
2100101	行政运行	322.90	322.90
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	793.53	793.53
21004	公共卫生	71.21	71.21
2100408	基本公共卫生服 务	9.03	9.03
2100409	重大公共卫生服 务	60.00	60.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	2.18	2.18
21007	计划生育事务	3,000.16	3,000.16
2100717	计划生育服务	2,447.90	2,447.90
2100799	其他计划生育事 务支出	552.26	552.26

21011	行政事业单位医 疗	15.48	15.48
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.33	0.33
21099	其他卫生健康支 出	252.00	252.00
2109999	其他卫生健康支 出	252.00	252.00
221	住房保障支出	22.82	22.82
22102	住房改革支出	22.82	22.82
2210201	住房公积金	22.82	22.82
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
公开 03 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）      2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,591.71	475.90	4,115.80
208	社会保障和就业支出	113.62	113.62
20805	行政事业单位养老支出	93.64	93.64
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	33.84	33.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.42	56.42
20808	抚恤	19.98	19.98
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98
210	卫生健康支出	4,455.28	339.47	4,115.81
21001	卫生健康管理事务	1,116.43	323.99	792.44
2100101	行政运行	322.90	322.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	793.53	1.09	792.44
21004	公共卫生	71.21		71.21
2100408	基本公共卫生服务	9.03		9.03
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.18		2.18
21007	计划生育事务	3,000.16		3,000.16
2100717	计划生育服务	2,447.90		2,447.90
2100799	其他计划生育事务支出	552.26		552.26
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
21099	其他卫生健康支出	252.00		252.00
2109999	其他卫生健康支出	252.00		252.00

221	住房保障支出	22.82	22.82
22102	住房改革支出	22.82	22.82
2210201	住房公积金	22.82	22.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）      2024 年度                                   金额单位：万元
 

收     入			支     出
项目	行  次	金额	项目	行  次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,591.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.61	113.61
	9		九、卫生健康支出	41	4,455.27	4,455.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	22.82	22.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55

	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,591.71	本年支出合计	59	4,591.71	4,591.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,591.71	总计	64	4,591.71	4,591.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）      2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,591.71	475.90	4,115.80
208	社会保障和就业支出	113.62	113.62
20805	行政事业单位养老支出	93.64	93.64
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	33.84	33.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.42	56.42
20808	抚恤	19.98	19.98
2080801	死亡抚恤	19.98	19.98
210	卫生健康支出	4,455.28	339.47	4,115.81
21001	卫生健康管理事务	1,116.43	323.99	792.44
2100101	行政运行	322.90	322.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	793.53	1.09	792.44
21004	公共卫生	71.21		71.21
2100408	基本公共卫生服务	9.03		9.03
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.18		2.18
21007	计划生育事务	3,000.16		3,000.16
2100717	计划生育服务	2,447.90		2,447.90
2100799	其他计划生育事务支出	552.26		552.26
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48

2101101	行政单位医疗	15.15	15.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
21099	其他卫生健康支出	252.00		252.00
2109999	其他卫生健康支出	252.00		252.00
221	住房保障支出	22.82	22.82
22102	住房改革支出	22.82	22.82
2210201	住房公积金	22.82	22.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）      2024 年度                                   金额单位：万元
 

人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.40	302	商品和服务支出	90.61	307	债务利息及费用支出
3010	基本工资	120.68	3020	办公费	7.02	3070	国内债务付息
3010	津贴补贴	58.19	3020	印刷费	7.19	3070	国外债务付息
3010	奖金	40.68	3020	咨询费		310	资本性支出	1.99
3010	伙食补助费		3020	手续费	11.97	3100	房屋建筑物购建
3010	绩效工资		3020	水费	0.98	3100	办公设备购置	1.99
3010	机关事业单位基本养老保险	33.84	3020	电费	4.59	3100	专用设备购置
3010	职业年金缴费	56.42	3020	邮电费	3.87	3100	基础设施建设
3011	职工基本医疗保险缴费	15.15	3020	取暖费	6.52	3100	大型修缮
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新
3011	其他社会保障缴费	0.72	3021	差旅费	3.23	3100	物资储备
3011	住房公积金	22.82	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.29	3101	安置补助
3019	其他工资福利支出	7.90	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	26.91	3021	会议费		3101	拆迁补偿
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置
3030	退休费	3.38	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置
3030	抚恤金	19.98	3022	被装购置费		3102	无形资产购置
3030	生活补助	3.43	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入
3030	助学金		3022	工会经费	0.46	3120	政府投资基金股权投资
3030	奖励金	0.05	3022	福利费		3120	费用补贴
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.85	3120	利息补贴
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.75	3120	其他资本性补助
3039	其他对个人和家庭的补助	0.07	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助
			3029	其他商品和服务支出	16.89	399	其他支出
						3990	国家赔偿费用支出
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织
						3990	经常性赠与
						3991	资本性赠与
						3999	其他支出
人员经费合计		383.31	公用经费合计					92.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）      2024 年度                                   金额单位：万元
 

项    目	预算数	决算数
合    计	7.85	7.85
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	7.85	7.85
其中:（1）公务用车运行维护费	7.85	7.85
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）      2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康局（本级）      2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表
 

部门（单位）名称	049001海城市卫生健康局本级-210381000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）
	基本支出人员经费（刚性）				37.34
	基本支出公用经费（保运转）				63.49
	基本支出人员经费(保工资)				297.86
年度绩效目标	百分之百完成全年项目.
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发 生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	2024年12月
		服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	2024年12月
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	2024年12月
			当地计生群众满意度	>=	100	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		持续发展		2024年12月
			建立卫生健康人才培养机制		建立机制		2024年12月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 1 页

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

城镇双无

0-18独

生子女

父母奖

励费20

24

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城市

卫生健康

局本级

-

项目预

算金额 (

万元）

10.71

全年

执行数（万元

)

0

执行

率

0.0%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

百分之百完

成。

百分之

百完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

产出指标

数量指标

农村部份计划 生育家庭奖励 扶助人数

=

1700

人

1389

82.0%

10

8.2

√

其他:能够 较为准确 科学地对 次年人员 情况进行 合理预判 , 但是无 法确保实 际确认人 数与预算 填报人数 百分之百 一致。

其他:继续 加强未检部 门与相关部 门的写作、 配合、数据 共享等工作 , 力争保实 际确认人数 与预算填报 人数百分之 百一致。

绩效指标

农村部分计划 生育家庭奖励 扶助年户平均 费用

>=

10

元

10

100%

10

10

资金足额发放 率

=

100

%

100

100%

10

10

资金使用合规 率

>=

100

%

100

100%

10

10

时效指标

奖励和扶助资 金及时到位率

=

100

%

100

100%

10

10

		社会效益 指标	社会稳定指标		稳定		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	13.4	13.4
		可持续影 响指标	计划生育政策 宣传推广		全覆盖		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	13.3	13.3
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	奖励和扶助对 象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标	自评得分	小计		88.2			算执行率得分			0	减分	项	29.2	绩	效自评	总得分	59

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

城镇无工作单

位人员

独生子

女父母

退休补

助费2024

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城市

卫生健康

局本级

-

项目预

算金额 (

万元）

31.2

全年

执行数（万元

)

0

执行

率

0.0%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

百分之百完

成。

已全部

百分之

百完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

产出指标

数量指标

农村部分计划 生育家庭奖励 扶助人数

=

2123

人

2084

98.0%

10

9.8

√

其他:能够 较好的对 第二年人 数的变化 进行科学 的预测判 断，但是 无法做到 实际情况 与预算值 百分之百 一致。

其他:继续 做好人口监 测工作，持 续与各有关 部门做好配 合、协调、 数据共享等 工作，力争 做到百分之 百。

绩效指标

农村部分计划 生育家庭奖励 扶助年户平均 费用

>=

10

元

10

100%

10

10

资金使用合规 率

>=

100

%

100

100%

10

10

资金足额发放 率

=

100

%

100

100%

10

10

时效指标

奖励和扶助资 金及时到位率

=

100

%

100

100%

10

10

效益指标

社会效益 指标

社会稳定指标

稳定

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.4

13.4

	效益指标	可持续影 响指标	计划生育政策 宣传推广		全覆盖		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	13.3	13.3
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	奖励和扶助对 象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标	自评得分	小计		89.8			算执行率得分			0	减分	项	30.8	绩	效自评	总得分	59

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

海城

市1-6

及伤残军

人医疗

补助

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城市

卫生健康

局本级

-

项目预

算金额 (

万元）

115

全年

执行数（万元

)

115

执行

率

100%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

切实维护我 保障离休老

市调休干部 干部及二级

（二级以上军残 以上军残人员享

人员） 受相关

的医疗保障权 医疗政策。

益，解

决离休干部医

疗保障

费用。

全部足

额按时

发放

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

伤残互助保险 人数

>=

150

人

168

100%

8.3

8.3

门诊和住院医 疗救助人次

>=

150

人

168

100%

8.3

8.3

产出指标

质量指标

政策范围内住 院费用职工医 保基金支付比 例

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

绩效指标

重点救助对象 住院医疗费用 救助比例

>=

100

%

100

100%

8.5

8.5

时效指标

资金拨付及时 率

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

成本指标

重点对象医疗 救助补助标准

<=

15000

元/人

15000

100%

8.3

8.3

经济效益 指标

资金使用效益 覆盖面

>=

100

%

100

100%

10

10

效益指标

社会效益

医保重要政策 知晓率

>=

100

%

100

100%

10

10

指标

医保重要政策 知晓度

>=

100

%

100

100%

10

10

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

医疗救助对象 对经办结算便 捷满意度

>=

100

%

100

100%

10

10

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

1

0

减分

项

0

绩

效自评

总得分

100

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

基本公

共卫生

服务补贴

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城市

卫生健康

局本级

-

项目预

算金额 (

万元）

910.4

全年

执行数（万元

)

0

执行

率

0.0%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

年度总体 目标

居民电子档 患者健康管 卫生事件报 孕前优生检

案建档率6 理率70%， 告处理率1  查1200对等

0%，孕产妇、儿  0-3岁儿童、65岁 00%，居民健康行 免费计划生育服

童保健率 以上老 为养成 务项目

90%，老年人 年人中医药健 率60%，完成 。

健康体 康管理  育龄妇女

检率70%，高血 率70%，传染病 两癌筛查各74

压、糖 、突发 00人、

尿病 公共 没费

居民电 康体检 、65岁 生事件 两癌筛 务项目

子档案 率72.2 以上老 报告处 查各74 。

建档率 %，高 年人中 理率1 12人、

67%，孕 血压、糖 医药健 00%，居 免费孕

产妇、 尿病患 康管理 民健康 前优生

儿童保 者健康 率72.2% 行为养 检查1206

健率91.3%， 管理率73%， , 传染病、 成率60%，完 对等免费

老年人健 0-3岁儿童 突发公共卫 成育龄妇女 计划生育服

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

突发公共卫生 事件报告数

>=

50

件

50

100%

12.5

12.5

老年人健康管 理率

>=

70

%

72.7

100%

12.5

12.5

产出指标

65岁及以上居 民中医体质辨 识管理率

>=

70

%

72.7

100%

12.5

12.5

绩效指标

公共就业服务 信息管理完成 率

>=

50

%

50

100%

12.5

12.5

社会效益 指标

公共卫生安全 意识提升

提升

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.4

13.4

生态效益 指标

健康促进支持 性环境

促进提升

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.3

13.3

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

公共卫生服务 对象满意度

>=

50

%

50

100%

13.3

13.3

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

0

减分

项

31

绩

效自评

总得分

59

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

计划生

育奖励

扶助项目

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城市

卫生健康

局本级

-

项目预

算金额 (

万元）

5

801.2

全年

执行数（万元

)

0

执行

率

0.0%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

百分之百完

成。

完成绩

效目标

, 按时

足额发

放到个

人一卡

通账户。

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

产出指标

数量指标

农村部分计划 生育家庭奖励 扶助人数

=

63500

人

59933

94.0%

8.3

7.802

√

其他:能够 对次年农 村部分计 划生育家 庭奖励扶 助制度纳 入人数进 行合理预 判，但是 无法做到 百分之百 与预算一 致。

其他:持续 加强与各部 门的配合、 沟通、数据 共享等工作 , 努力确保 农村部分计 划生育家庭 奖励扶助制 度纳入人数 百分之百与 预算一致。

农村部分计划 生育家庭奖励 扶助年户平均 费用

>=

960

元

960

100%

8.3

8.3

绩效指标

奖扶人数目标 完成率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

资金足额发放 率

=

100

%

100

100%

8.5

8.5

时效指标

奖励和扶助资 金及时到位率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

成本指标

计划生育家庭 特别扶助户平 均费用

>=

80

元

80

100%

8.3

8.3

		社会效益 指标	社会稳定指标		稳定		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	10	10
	效益指标	可持续影	计划生育政策 宣传推广		全部晓率		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	10	10
		响指标	家庭发展能力		有效提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	10	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	奖励和扶助对 象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
指标	自评得分	小计		89.5			算执行率得分			0	减分	项	30.502	绩	效自评	总得分	59

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

计划生

育特别

扶助项目

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城市

卫生健康

局本级

-

项目预

算金额 (

万元）

2

736.3

全年

执行数（万元

)

2704.18

执行

率

98.83%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

百分之百完

成。

2024年 资金27

我市特 04.176

别扶助 万元

实际发

放人数

2929人、

并发症32

人，共发放

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

计划生育家庭 特别扶助人数

=

3130

人

2961

100%

8.3

8.3

产出指标

数量指标

计划生育家庭 特别扶助户数

>=

3130

户

2961

95.0%

8.3

7.885

√

经费保障 :2024年我 市特别扶 助实际发 放人数 2929人、 并发症32 人，共发 放资金 2704.176 万元

经费保障 :2024年我  市特别扶助 实际发放人 数2929人、 并发症32人 , 共发放资 金2704.176 万元

质量指标

计划生育家庭 特别扶助政策 落实率

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

资金足额发放 率

=

100

%

100

100%

8.5

8.5

时效指标

奖励和扶助资 金及时到位率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

绩效指标

成本指标

计划生育家庭 特别扶助户平 均费用

>=

768

元

768

100%

8.3

8.3

社会效益

特殊家庭生活 条件改善

有效提高

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

6.6

6.6

		指标	社会稳定指标		稳定		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	7	7
		可持续影	家庭发展能力		得到提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	6.6	6.6
		响指标	计划生育政策 宣传推广		全覆盖		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	6.6	6.6
	满意度指	服务对象	受惠群众满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
	标	标	政策满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
指标	自评得分	小计		89.59			算执行率得分		9.	88	减分	项	0	绩	效自评	总得分	99.47

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

计划生

育中心

户长补助

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城市

卫生健康

局本级

-

项目预

算金额 (

万元）

190.2

全年

执行数（万元

)

95.1

执行

率

50.0%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

百分之百完

成。

2024年 人/年，

海城市 此次

共计确 共计95

认中心 1000元。

户长人

数1585

人，发放标

准为600元/

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

农村部份计划 生育家庭奖励 扶助人数

=

1585

人

1585

100%

8.3

8.3

农村部分计划 生育家庭奖励 扶助人数

=

1585

人

1585

100%

8.3

8.3

产出指标

奖扶人数目标 完成率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

资金足额发放 率

=

100

%

100

100%

8.5

8.5

时效指标

奖励和扶助资 金及时到位率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

绩效指标

成本指标

计划生育家庭 特别扶助户平 均费用

>=

600

元

600

100%

8.3

8.3

社会效益 指标

社会稳定指标

稳定

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

10

10

可持续影 响指标

计划生育政策 宣传推广

全覆盖

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

10

10

满意度指

服务对象 满意度指

奖励和扶助对 象满意度

>=

100

%

100

100%

10

10

	标	满意度指 标	政策满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
指标	自评得分	小计		90			算执行率得分			5	减分	项	26	绩	效自评	总得分	69

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

抗击

疫情专

项费用

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城市

卫生健康

局本级

-

项目预

算金额 (

万元）

2.18

全年

执行数（万元

)

2.18

执行

率

100%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

防控应急物

资能够满足

防控实际需要，

防控能

力得到提升，

重大传

染病疫情得到

有效控制

。

购买了

抗疫物

品

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

数量指标

开展突发公共 卫生应急演练 次数

>=

2

次

2

100%

8.3

8.3

突发公共卫生 事件报告数

>=

1

件

1

100%

8.3

8.3

突发公共卫生 事件相关信息 报告率

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

突发公共卫生 物资储备到位 率

>=

100

%

100

100%

8.5

8.5

时效指标

突发公共卫生 事件物资调拨 到位及时率

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

绩效指标	产出指标	成本指标	试剂、卫生材 料购置成本	<=	5000	万元	2.18	100%	8.3	3.3	√					经费保障 : 防控应急 物资能够 满足防控 实际需要 , 防控能 力得到提 升，重大 传染病疫 情得到有 效控制， 成本得到 有效控制 。	经费保障 : 防控应急物 资能够满足 防控实际需 要，防控能 力得到提升 , 重大传染 病疫情得到 有效控制， 成本得到有 效控制。
		社会效益 指标	有效应对突发 公共卫生事件		有效应对		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	13.4	13.4
		可持续影 响指标	提升卫生健康 人才队伍业务 水平		有所提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	13.3	13.3
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公共卫生服务 对象满意度	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3
指标	自评得分	小计		85			算执行率得分		1	0	减分	项	0	绩	效自评	总得分	95

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

老年乡

村医生

生活补助

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城市

卫生健康

局本级

-

项目预

算金额 (

万元）

1

281.43

全年

执行数（万元

)

792.44

执行

率

61.84%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

根据核定的

工作年限和

补助额度按时足

额发放

。

补助金

额按时

足额发

放

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

基层医疗卫生 机构基本药物 制度覆盖率

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

数量指标

基层卫生计生 人才培养县级 医院卫生管理 人员培训完成 率

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

产出指标

乡村医生收入 足额发放率

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

绩效指标

质量指标

实行基本药物 零差率销售基 层医疗卫生机 构占比

>=

100

%

100

100%

8.5

8.5

时效指标

资金到位及时 率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

成本指标

专项数据统计 成本控制率

<=

100

%

100

100%

8.3

8.3

社会效益 指标

基层卫生机构 建设覆盖率

>=

100

%

100

100%

13.4

13.4

效益指标

可持续影 响指标

保障国家基本 药物制度在基 层持续实施

持续实施

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.3

13.3

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

乡村医生满意 度

>=

100

%

100

100%

13.3

13.3

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

6.

18

减分

项

17.184

绩

效自评

总得分

79

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

离休二

等乙医

疗补助

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城市

卫生健康

局本级

-

项目预

算金额 (

万元）

147

全年

执行数（万元

)

115

执行

率

78.23%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

切实维护我 保障离休老

市调休干部 干部及二级

（二级以上军残 以上军残人员享

人员） 受相关

的医疗保障权 医疗政策。

益，解

决离休干部医

疗保障

费用。

全部足

额按时

发放

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

伤残互助保险 人数

>=

200

人

168

84.0%

8.3

6.972

√

其他:能够 科学地对 次年离休 、二等乙 人员数量 进行预判 , 但是无 法做到百 分之百与 预算值一 致。

其他:继续 加强与各部 门之前的沟 通、合作、 信息共享等 工作，力争 做到百分之 百与预算值 一致。

绩效指标

产出指标

门诊和住院医 疗救助人次

>=

200

人

168

84.0%

8.3

6.972

√

其他:能够 科学地对 次年离休 、二等乙 人员数量 进行预判 , 但是无 法做到百 分之百与 预算值一 致。

其他:继续 加强与各部 门之前的沟 通、合作、 信息共享等 工作，力争 做到百分之 百与预算值 一致。

		质量指标	政策范围内住 院费用职工医 保基金支付比 例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			重点救助对象 住院医疗费用 救助比例	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	资金拨付及时 率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	重点对象医疗 救助补助标准	<=	15000	元/人	15000	100%	8.3	8.3
		经济效益 指标	资金使用效益 覆盖面	>=	100	%	100	100%	10	10
	效益指标	社会效益	医保重要政策 知晓率	>=	100	%	100	100%	10	10
		指标	医保重要政策 知晓度	>=	100	%	100	100%	10	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	医疗救助对象 对经办结算便 捷满意程度	>=	100	%	100	100%	10	10
指标	自评得分	小计		87.34			算执行率得分		7.	82	减分	项	6.1671	绩	效自评	总得分	89