辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中 心 2024 年度部门决算

 

目    录
 
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中心概况
一、主要职责
二 、辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中心决算单位构 成
第二部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中心 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中心 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中心概
况
 
 
一、主要职责
（ 一 ）开展血液的采集 、加工 、储存和发放工作； 开展对临 床用血供应及医疗用血指导、无偿献血宣传等工作。
（ 二 ）开展全市医疗机构业务指导 、 学术交流 、 医疗文书 、 卫生技术人员岗位培训工作； 指导全市计划生育宣传教育 、 业务 培训、家庭帮扶、权益维护和流动人口服务工作。
（三）开展为老年人服务，维护老年人合法权益等工作。
（四）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中心 2024 年部门 决算编制范围的预算单位包括：
无偿献血办公室
2、老龄办

 
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 820.58 万元，包括：
1.财政拨款收入 432.01 万元，占收入总计的 52.65%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 432.01 万元，政府性基金预算财政拨 款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 388.57 万元，占收入总计的 47.35%。主要是血站 的事业收入等收入。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加 4.28 万元，增长 0.52%,主要 原因：结余为 0。
（二）支出总计 820.58 万元，包括：
1.基本支出 644.21 万元，占支出总计的 78.51%。主要是为保 障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发生的各项支出， 其中： 工资福利支出 549.80 万元； 商品和服务支出 89.87 万元； 对个人 和家庭的补助 4.55 万元。
2.项目支出 176.37 万元，占支出总计的 21.49%。主要包括血 站的材料费支出和特殊家庭护理保险等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

 
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出增加 4.28 万元，增长 0.52%,主要原因： 特殊家庭护理保险从财政局调入到卫健中心一卡通支付。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：结余为 0。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 432.01 万元，其中：基本支出 255.64 万元， 项目支出 176.37 万元 。 与上年相比， 财政拨款支出增加  134.08 万元，增长 45.00%，主要原因：特殊家庭护理保险从财政 局调入到卫健中心一卡通支付。 与年初预算相比， 2024 年度财政 拨款支出完成年初预算的 152.23%，其中：基本支出完成年初预算 的 166.80%，项目支出完成年初预算的 135.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 432.01 万元。按支出功 能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出 76.19 万元，具体包括：
（ 1 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）0.90 万元,主要是事业单位退休人员取暖费  等支出， 完成年初预算的 0%， 决算数与年初预算数存在差异的主  要原因是年初无预算。
（ 2 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.03 万元,主要是事  业单位养老保险等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算

 
数存在差异的主要原因是年内有人员退休。
（ 3 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.56 万元,主要是事业单  位职业年金等支出， 完成年初预算的 148%， 决算数与年初预算数  存在差异的主要原因是年初无预算。
（ 4 ）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十 字事业支出（项）0.70 万元,主要是红十字会临时工等支出，完成 年初预算的 0%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初 无预算。
2.卫生健康支出 351.44 万元，具体包括：
（ 1 ）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生 健康管理事务支出（项）155.45 万元,主要是卫健中心人员工资和 经费等支出， 完成年初预算的 247%， 决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是支付去年的经费。
（ 2 ）卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（款 ）采供血机构（ 项 ） 104.42 万元,主要是无偿献血办公室人员保险和材料等支出，完成    年初预算的 105%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年    内有人员变动。
（ 3 ）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出  （项）0.03 万元,主要是过渡期临时工作补助等支出，完成年初预  算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
（ 4 ）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务  （项） 33.00 万元,主要是特俗家庭护理保险等支出， 完成年初预  算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
（ 5 ）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

 
事务支出（项） 38.76 万元,主要是特殊家庭护理保险等支出， 完 成年初预算的 330%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 特殊家庭护理保险从财政局调入卫健中心一卡通支付。
（ 6 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项） 19.73 万元,主要是卫健中心医疗保险等支出， 完成年 初预算的 815%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是血站 的医疗保险支出。
（ 7 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）0.05 万元,主要是卫健中心工伤保险等支 出，完成年初预算的 83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是年内有人员变动。
3.住房保障支出 4.37 万元，具体包括：
（ 1 ）住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（款 ）住房公积金 （项）4.37 万元,主要是卫健中心住房公积金等支出，完成年初预 算的 13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有人员 变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.46 万元，完成 预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩开支，过紧 日子 。 其中： 因公出国（境 ）费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万 元，公务用车购置及运行维护费 2.46 万元。

 
1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。 2024 年参加出国（境） 团组 0 个， 累计 0 人次。2024 年因公出国   （境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。
2.公务接待费 0.00 万元， 占“ 三公”经费支出的 0.00%。 完  成预算的 0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是无公务接待 。 2024 年国内公务接待累计 0 批次 、 0 人 、 0.00 万元。其中外事接  待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平， 主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费 2.46 万元， 占“三公”经费支出的 100.00%。 完成预算的 100.00%， 决算数持平预算数的主要原因是 压缩开支，过紧日子。 比上年减少 2.31 万元，降低 48.43%，主要 是压缩开支，过紧日子等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 2.46 万元，主要用于压缩开支，过紧日子等， 截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出255.64 万元，其中： 人员经费 247.40 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其  他社会保障缴费 、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他工资福  利支出 、 离休费 、退休费 、抚恤金 、 生活补助 、 奖励金 、住房公  积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 8.24 万元， 主要包括办公费 、 印刷费 、 手续费 、水费 、 电费 、 邮电费 、取暖  费 、 物业费 、 差旅费 、 因公出国（境 ）费用 、 维修（护 ）费 、租  赁费 、会议费 、培训费 、公务接待费 、 劳务费 、委托业务费 、工

 
会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费用 、其他商 品和服务支出 、 办公设备购置 、 专用设备购置 、信息网络及软件 购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位 和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和 一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元， 政府采购工程支出 0.00 万元， 政府采购服务支出  0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%， 其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%； 货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31  日，共有车辆 6 辆，其中： 副省级以上  领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是采血服务； 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
已完成

 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
1.财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入： 指除上述“ 财政拨款收入 ” 、“ 上级补助收 入 ” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余： 指以前年度尚未完成 、 结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出： 指保障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出： 指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14. “三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境） 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费 。 其中， 因公 出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的住宿费 、旅费 、伙食补 助费 、 杂费 、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费 、 维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖 励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费： 指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行， 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费 、 邮电费 、 差 旅费 、会议费 、福利费 、 日 常维修费 、 专用材料及一般设备购置 费 、 办公用房水电费 、 办公用房取暖费 、 办公用房物业管理费 、 公务用车运行维护费以及其他费用。
五

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表
公开 01 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中      2024 年度                                   金额单位：万元
心

收入			支出
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.01	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	388.57	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.19
	9		九、卫生健康支出	40	740.01
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53

	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	820.58	本年支出合计	58	820.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	820.58	总计	62	820.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 
 
 
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中 心

收入决算表
公开 02 表
2024 年度                                   金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		820.58	432.01		388.57
208	社会保障和就业 支出	76.19	76.19
20805	行政事业单位养 老支出	75.49	75.49
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	45.03	45.03
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	29.56	29.56
20816	红十字事业	0.70	0.70
2081699	其他红十字事业 支出	0.70	0.70
210	卫生健康支出	740.01	351.44		388.57
21001	卫生健康管理事 务	155.45	155.45
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	155.45	155.45
21004	公共卫生	493.02	104.45		388.57
2100406	采供血机构	492.99	104.42		388.57
2100499	其他公共卫生支 出	0.03	0.03
21007	计划生育事务	71.76	71.76
2100717	计划生育服务	33.00	33.00
2100799	其他计划生育事 务支出	38.76	38.76
21011	行政事业单位医 疗	19.78	19.78

2101102	事业单位医疗	19.73	19.73
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.05	0.05
221	住房保障支出	4.37	4.37
22102	住房改革支出	4.37	4.37
2210201	住房公积金	4.37	4.37
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 
 
 
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中 心

支出决算表
公开 03 表
2024 年度                                   金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		820.58	644.21	176.37
208	社会保障和就业支出	76.19	76.19
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	45.03	45.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56
20816	红十字事业	0.70	0.70
2081699	其他红十字事业支出	0.70	0.70
210	卫生健康支出	740.01	563.64	176.37
21001	卫生健康管理事务	155.45	155.05	0.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	155.45	155.05	0.40
21004	公共卫生	493.02	388.81	104.21
2100406	采供血机构	492.99	388.81	104.18
2100499	其他公共卫生支出	0.03		0.03
21007	计划生育事务	71.76		71.76
2100717	计划生育服务	33.00		33.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.76		38.76
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
221	住房保障支出	4.37	4.37
22102	住房改革支出	4.37	4.37
2210201	住房公积金	4.37	4.37
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中      2024 年度                                   金额单位：万元
心

收     入			支     出
项目	行  次	金额	项目	行  次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	432.01	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.19	76.19
	9		九、卫生健康支出	41	351.44	351.44
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.37	4.37
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55

	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	432.01	本年支出合计	59	432.01	432.01
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	432.01	总计	64	432.01	432.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中      2024 年度                                   金额单位：万元
心

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		432.01	255.64	176.37
208	社会保障和就业支出	76.19	76.19
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	45.03	45.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56
20816	红十字事业	0.70	0.70
2081699	其他红十字事业支出	0.70	0.70
210	卫生健康支出	351.44	175.07	176.37
21001	卫生健康管理事务	155.45	155.05	0.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	155.45	155.05	0.40
21004	公共卫生	104.45	0.24	104.21
2100406	采供血机构	104.42	0.24	104.18
2100499	其他公共卫生支出	0.03		0.03
21007	计划生育事务	71.76		71.76
2100717	计划生育服务	33.00		33.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.76		38.76
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05

221	住房保障支出	4.37	4.37
22102	住房改革支出	4.37	4.37
2210201	住房公积金	4.37	4.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中      2024 年度                                   金额单位：万元
心

人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.50	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出
3010	基本工资	25.58	3020	办公费	0.78	3070	国内债务付息
3010	津贴补贴	0.83	3020	印刷费		3070	国外债务付息
3010	奖金	3.00	3020	咨询费		310	资本性支出
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建
3010	绩效工资	113.20	3020	水费	0.20	3100	办公设备购置
3010	机关事业单位基本养老保险	45.03	3020	电费		3100	专用设备购置
3010	职业年金缴费	29.56	3020	邮电费		3100	基础设施建设
3011	职工基本医疗保险缴费	19.73	3020	取暖费		3100	大型修缮
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新
3011	其他社会保障缴费	0.21	3021	差旅费	0.28	3100	物资储备
3011	住房公积金	4.37	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助
3019	其他工资福利支出	4.98	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.90	3021	会议费		3101	拆迁补偿
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置
3030	退休费	0.54	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置
3030	生活补助	0.36	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出
3030	救济费		3022	劳务费	1.47	312	对企业补助
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.46	3120	利息补贴
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助
			3029	其他商品和服务支出	3.05	399	其他支出
						3990	国家赔偿费用支出
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织
						3990	经常性赠与
						3991	资本性赠与
						3999	其他支出
人员经费合计		247.40	公用经费合计					8.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中      2024 年度                                   金额单位：万元
心

项    目	预算数	决算数
合    计	2.46	2.46
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	2.46	2.46
其中:（1）公务用车运行维护费	2.46	2.46
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中      2024 年度                                   金额单位：万元
心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
单位：辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中      2024 年度                                   金额单位：万元
心

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附件

 
 

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称

049002海城市卫生健康事业服务中心-210381000

部门年初预算收入金额

517.35

部门年初预算支出金额

517.35

年度主要 任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任 务

基本支出公用经费（其他）

0

0

0.00%

8

0

基本支出人员经费(保工资)

189.08

176.65

93.43%

8

7.47

基本支出公用经费（保运转）

26.60

8.24

30.98%

8

2.47

基本支出人员经费(其他)

0

0

0.00%

8

0

基本支出人员经费（刚性）

73.65

70.73

96.04%

8

7.68

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

完成当年任务，有效提高工作质量

完成当年任务，有效提高工作质量

绩效指标

一级 指标

二级 指标

三级指标

运算 符号

指标 值

度量 单位

全年完成值

完成 程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保 障原因 分析

制度保 障原因 分析

人员保 障原因 分析

硬件条件 保障原因 分析

其他原 因分析

 
 

	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职 效能	整体 工作 完成 情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础 管理	综合管理 水平		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3
			依法行政 能力		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
		预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7

 
 

绩效指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7
		预算 收支 管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7
			预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7
		财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7
		资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公 ” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会 效应	经济 效益	采购成本 节支率	>=	100	‰	100	1	6.8	6.8
		服务 对象 满意 度	“失独人 员 ”满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		社会 公众 满意 度	当地计生 群众满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	可持 续性	体制 机制 改革	综合管理 水平		提高		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5
			建立卫生 健康人才 培养机制		提高 业务		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5
总评价得分											77.62

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

过渡期

前医务

人员临

时性工

作补助

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城

市卫生

健康事

业服务

中心-

项目预

算金额 (

万元）

0.07

全年

执行数（万元

)

0.03

执行

率

42.86%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

有关医务人

员临时性工

作补助落实到位

有关义

务人员

临时补

助

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

数量指标

补助年度人均 标准

=

300

元/人/ 年

300

100%

8.3

8.3

领取补助人数

>=

1

人

1

100%

8.3

8.3

产出指标

质量指标

资金使用合规 率

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

资金发放率

>=

100

%

100

100%

8.5

8.5

时效指标

奖励资金拨付 及时率

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

成本指标

资金分配标准

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

社会效益 指标

扩大医疗服务 范围

能力提升

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.4

13.4

可持续影 响指标

提升医疗服务 和保障能力

提升能力

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.3

13.3

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

补助对象满意 度

>=

100

%

100

100%

13.3

13.3

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

4.

29

减分

项

35.286

绩

效自评

总得分

59

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

海

城特殊

家庭三

节慰问

经费

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城

市卫生

健康事

业服务

中心-

项目预

算金额 (

万元）

27.82

全年

执行数（万元

)

27.82

执行

率

100%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

年度总体 目标

春节、中秋 走访慰问80 部完成

节两个传统 户，每户5

节日走访慰问计 00元，发放4万元

划生育 。共计

特殊家庭3480 56.2万元所需

人，发 资金由

放慰问金52.2 各县（市）区

万元。 财政承担

元旦 。全

发放到

位。

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

特殊困难帮扶 人数

>=

3480

人

3480

100%

7.1

7.1

数量指标

计划生育家庭 特别扶助人数

=

3480

人

3480

100%

7.1

7.1

计划生育家庭 特别扶助户数

>=

80

户

80

100%

7.1

7.1

资金足额发放 率

=

100

%

100

100%

7.4

7.4

质量指标

计划生育家庭 特别扶助政策 落实率

>=

100

%

100

100%

7.1

7.1

时效指标

奖励和扶助资 金及时到位率

=

100

%

100

100%

7.1

7.1

绩效指标

成本指标

计划生育家庭 特别扶助户平 均费用

>=

500

元

500

100%

7.1

7.1

社会效益

改善特殊家庭 生活条件

提高

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

10

10

效益指标

指标

社会稳定指标

稳定

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

10

10

		可持续影 响指标	计划生育政策 宣传推广		全部覆盖		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	10	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政策满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
指标	自评得分	小计		90			算执行率得分		1	0	减分	项	0	绩	效自评	总得分	100

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

临时聘

用人员

劳务费

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城

市卫生

健康事

业服务

中心-

项目预

算金额 (

万元）

1.56

全年

执行数（万元

)

0.85

执行

率

54.49%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

确保单位正

常运转

及时发

放，确

保正常

运转。

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

足额保障率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

数量指标

享受公益性岗 位补贴人员数 量

>=

0.0001

万人

0.0001

100%

8.3

8.3

产出指标

发放到位率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

正常运转率

=

100

%

100

100%

8.5

8.5

时效指标

保障及时率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

成本指标

按标准保障率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

社会效益 指标

确保机关事业 单位平稳运行

平稳运行

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.4

13.4

可持续影 响指标

保障水平

足额保障

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.3

13.3

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

机关事业单位 干部群众满意 度

>=

95

%

95

100%

13.3

13.3

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

5.

45

减分

项

26.449

绩

效自评

总得分

69

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

特殊

家庭护

理保险

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城

市卫生

健康事

业服务

中心-

项目预

算金额 (

万元）

33.74

全年

执行数（万元

)

32.94

执行

率

97.61%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

建立医疗保 发放完成。

障制度，为

49周岁以上计划

生育特

殊家庭办理住

院护理

保险，2023年3

030人，

全部

49周岁

以上计

划生育

特殊家

庭护理

保险，

2024年发放

完成。

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

数量指标

计划生育家庭 特别扶助人数

=

3130

人

2929

100%

8.3

8.3

足额保障率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

正常运转率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

产出指标

质量指标

疾病预防控制 信息系统运行 稳定率

>=

100

%

100

100%

8.5

8.5

时效指标

各类资金与补 助发放及时率

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

绩效指标

成本指标

计划生育家庭 特别扶助户平 均费用

>=

37.5

元

37.5

100%

8.3

8.3

社会效益 指标

基本公共服务 水平提升

提升服务

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.4

13.4

可持续影 响指标

对健全医疗保 障制度体系的 作用

社会稳定

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.3

13.3

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

补助对象满意 度

>=

100

%

100

100%

13.3

13.3

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

9.

76

减分

项

0

绩

效自评

总得分

99.76

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

无

偿献血

服务

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城

市卫生

健康事

业服务

中心-

项目预

算金额 (

万元）

158

全年

执行数（万元

)

104.18

执行

率

65.94%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

确保无偿献

血机构正常

运转

确保无

偿献血

机构正

常运转

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

足额发放率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

足额保障率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

发放到位率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

正常运转率

=

100

%

100

100%

8.5

8.5

时效指标

保障及时率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

成本指标

按标准保障率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

社会效益 指标

确保机关事业 单位平稳运行

平稳运行

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.4

13.4

可持续影 响指标

保障水平

可持续

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.3

13.3

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

机关事业单位 干部群众满意 度

>=

100

%

100

100%

13.3

13.3

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

6.

59

减分

项

17.594

绩

效自评

总得分

79

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

2

024年特

殊家庭

护理保

险

主管部门

海城

市卫生健

康局-

实施单位

海城

市卫生

健康事

业服务

中心-

项目预

算金额 (

万元）

11

全年

执行数（万元

)

11

执行

率

100%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

建立医疗保 发放完成。

障制度，为

49周岁以上计划

生育特

殊家庭办理住

院护理

保险，2023年3

030人，

全部

49周岁

以上计

划生育

特殊家

庭住院

护理保

险，2024年

以完成。

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

数量指标

计划生育家庭 特别扶助人数

=

3130

人

2929

100%

8.3

8.3

足额保障率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

正常运转率

=

100

%

100

100%

8.3

8.3

产出指标

质量指标

疾病预防控制 信息系统运行 稳定率

>=

100

%

100

100%

8.5

8.5

时效指标

各类资金与补 助发放及时率

>=

100

%

100

100%

8.3

8.3

绩效指标

成本指标

计划生育家庭 特别扶助户平 均费用

>=

37.5

元

37.5

100%

8.3

8.3

社会效益 指标

基本公共服务 水平提升

提升服务

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.4

13.4

可持续影 响指标

对健全医疗保 障制度体系的 作用

社会稳定

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.3

13.3

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

补助对象满意 度

>=

100

%

100

100%

13.3

13.3

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

1

0

减分

项

0

绩

效自评

总得分

100