目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟定住房保障相关政策、规划并指导实施，参与资金安排编制发展规划。
（二）承担推进住房制度改革的责任。
（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。
（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出。
（六）拟订城市建设的政策、规范并指导实施，指导城市规划区的绿化、净化、亮化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城的申报保护和监督管理工作。
（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划监督检查及小城镇建设，配合有关部门推进特色小镇建设工作。
（八）指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。
（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。
（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（十一）组织查处住房城乡建设领域重大案件。
（十二）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。
（十三）负责全市供热、供水、燃气的经营、使用等的监督管理。
（十四）负责城市公共交通的规划建设管理。
（十五）贯彻执行国家和省关于人民防空工作的法律、法规，拟定有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。
（十六）制定并组织落实防空袭预案、人口疏散方案，负责人防指挥所和重要防护目标防护规划、建设和管理。
(十七) 负责人防工程的审批和验收备案工作。
（十八）负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中心的安全生产工作。
（十九）制定并组织实施人民防空警报、通信的建设、规划和管理。
（二十）监督指导人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作。
（二十一）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。
（二十二）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。
（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十四）职能转变，推进棚户区住房改造、房地产去库存和建筑产业现代化等工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市住房和城乡建设局（本级）
2.海城市住房和城乡建设发展中心
一、主要职责
(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟定住房保障相关政策、规划并指导实施，参与资金安排编制发展规划。
（二）承担推进住房制度改革的责任。
（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。
（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出。
（六）拟订城市建设的政策、规范并指导实施，指导城市规划区的绿化、净化、亮化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城的申报保护和监督管理工作。
（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划监督检查及小城镇建设，配合有关部门推进特色小镇建设工作。
（八）指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。
（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。
（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（十一）组织查处住房城乡建设领域重大案件。
（十二）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。
（十三）负责全市供热、供水、燃气的经营、使用等的监督管理。
（十四）负责城市公共交通的规划建设管理。
（十五）贯彻执行国家和省关于人民防空工作的法律、法规，拟定有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。
（十六）制定并组织落实防空袭预案、人口疏散方案，负责人防指挥所和重要防护目标防护规划、建设和管理。
(十七) 负责人防工程的审批和验收备案工作。
（十八）负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中心的安全生产工作。
（十九）制定并组织实施人民防空警报、通信的建设、规划和管理。
（二十）监督指导人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作。
（二十一）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。
（二十二）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。
（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十四）职能转变，推进棚户区住房改造、房地产去库存和建筑产业现代化等工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市住房和城乡建设局（本级）
2.海城市住房和城乡建设发展中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计22,065.30万元，包括：
1.财政拨款收入22,064.66万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入13,194.26万元，政府性基金预算财政拨款收入8,870.40万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.63万元，占收入总计的0.00%。主要是利息收入等收入。
与上年相比，今年收入总计减少2,617.53万元,下降10.60%。主要原因：园林、环卫、市政调出。
（二）支出总计22,065.30万元，包括：
1.基本支出2,904.97万元，占支出总计的13.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,670.24万元；商品和服务支出147.27万元；对个人和家庭的补助86.95万元；资本性支出0.52万元。
2.项目支出19,160.33万元，占支出总计的86.83%。主要包括高层民用建筑居民用户燃气官网升级改造、2025年旧住宅小区基础设施改造、高层燃气管网改造资金、房交会返现、三江源北岸中基河滨爱琴湾国宾府养护费、政府项目监理费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少2,616.89万元,下降10.60%。主要原因：园林、环卫、市政调出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余减少0.63万元,下降100.00%。主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出22,064.66万元，其中：基本支出2,904.97万元，项目支出19,159.69万元。与上年相比，财政拨款支出减少2,617.53万元，下降10.60%，主要原因：园林、环卫、市政调出。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的401.67%，其中：基本支出完成年初预算的117.67%，项目支出完成年初预算的633.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出13,194.26万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出95.53万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）95.53万元，主要是峰尚景云天返楼款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
2.社会保障和就业支出452.40万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.28万元，主要是离休人员工资、取暖费、生活补助、退休取暖费等支出。完成年初预算的109.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.01万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的96.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）260.96万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的96.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）113.91万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.54万元，主要是丧葬费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）15.44万元，主要是久通供暖补助三办等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度经费。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.26万元，主要是军转三方面补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
3.卫生健康支出115.93万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.87万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的102.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调基数。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）100.06万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的113.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员考入。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.00万元，主要是医保超限额等支出。完成年初预算的84.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.节能环保支出1,060.00万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）1,060.00万元，主要是燃煤锅炉超低排放改造补贴等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
5.城乡社区支出9,821.11万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）209.53万元，主要是人员工资、公用经费等支出。完成年初预算的90.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未支付的经费。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4,592.76万元，主要是工资、公用经费、项目经费等支出。完成年初预算的132.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度的经费。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4,491.54万元，主要是东部片区排水防涝工程、道路铣刨盖被工程、供暖补贴三办、高层民用建筑居民用户燃气管网升级改造、黑龙江路道路基层处理工程等支出。完成年初预算的452.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初项目未做预算。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）524.28万元，主要是牛庄镇垃圾清运、公园养护（2024年1-6月）、五道河运营电费等支出。完成年初预算的87.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未支付的经费。
（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3.00万元，主要是审计业务服务费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
6.农林水支出50.00万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）50.00万元，主要是购买垃圾车辆第一批等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
7.住房保障支出881.59万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）40.00万元，主要是农村危房改造补助资金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）646.39万元，主要是老旧小区改造工程款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.20万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的98.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
8.灾害防治及应急管理支出215.70万元，具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）215.70万元，主要是2024年灾后泵站水损恢复项目等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
9.其他支出502.00万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）502.00万元，主要是生活垃圾转运站建设项目设备采购款、生活垃圾转运站工程进度款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出8,870.40万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出3,607.55万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）50.00万元，主要是海城市老旧小区改造维修工程等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1,242.82万元，主要是道路标线工程、道路护栏等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）812.93万元，主要是餐厨垃圾土地出让价款、生活垃圾焚烧发电处理费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）397.02万元，主要是城市基础设施配套费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（5）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）1,104.78万元，主要是城市基础设施配套费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
2.住房保障支出930.50万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）930.50万元，主要是老旧电梯更新改造等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
3.其他支出4,332.36万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）4,332.36万元，主要是感王污水处理厂改造工程、市政基础设施监理费、垃圾填埋场渗滤液全量化处理工程初步设计费、招标和评审等服务费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出22.07万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费22.07万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费22.07万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少63.72万元,下降74.27%，主要是有未支付的经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费22.07万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量22辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,904.98万元，其中：人员经费2,757.19万元，主要包括工资、保险等；公用经费147.79万元，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出39.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少15.70万元,下降28.23%，主要原因是有未支付的经费。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额2,877.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出2,877.90万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆22辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
已完成
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计22,065.30万元，包括：
1.财政拨款收入22,064.66万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入13,194.26万元，政府性基金预算财政拨款收入8,870.40万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.63万元，占收入总计的0.00%。主要是利息收入等收入。
与上年相比，今年收入总计减少2,617.53万元,下降10.60%。主要原因：园林、环卫、市政调出。
（二）支出总计22,065.30万元，包括：
1.基本支出2,904.97万元，占支出总计的13.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,670.24万元；商品和服务支出147.27万元；对个人和家庭的补助86.95万元；资本性支出0.52万元。
2.项目支出19,160.33万元，占支出总计的86.83%。主要包括高层民用建筑居民用户燃气官网升级改造、2025年旧住宅小区基础设施改造、高层燃气管网改造资金、房交会返现、三江源北岸中基河滨爱琴湾国宾府养护费、政府项目监理费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少2,616.89万元,下降10.60%。主要原因：园林、环卫、市政调出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余减少0.63万元,下降100.00%。主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出22,064.66万元，其中：基本支出2,904.97万元，项目支出19,159.69万元。与上年相比，财政拨款支出减少2,617.53万元，下降10.60%，主要原因：园林、环卫、市政调出。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的401.67%，其中：基本支出完成年初预算的117.67%，项目支出完成年初预算的633.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出13,194.26万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出95.53万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）95.53万元，主要是峰尚景云天返楼款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
2.社会保障和就业支出452.40万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.28万元，主要是离休人员工资、取暖费、生活补助、退休取暖费等支出。完成年初预算的109.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.01万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的96.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）260.96万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的96.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）113.91万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.54万元，主要是丧葬费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（6）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）15.44万元，主要是久通供暖补助三办等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度经费。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.26万元，主要是军转三方面补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
3.卫生健康支出115.93万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.87万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的102.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调基数。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）100.06万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的113.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员考入。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.00万元，主要是医保超限额等支出。完成年初预算的84.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.节能环保支出1,060.00万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）1,060.00万元，主要是燃煤锅炉超低排放改造补贴等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
5.城乡社区支出9,821.11万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）209.53万元，主要是人员工资、公用经费等支出。完成年初预算的90.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未支付的经费。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）4,592.76万元，主要是工资、公用经费、项目经费等支出。完成年初预算的132.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度的经费。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4,491.54万元，主要是东部片区排水防涝工程、道路铣刨盖被工程、供暖补贴三办、高层民用建筑居民用户燃气管网升级改造、黑龙江路道路基层处理工程等支出。完成年初预算的452.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初项目未做预算。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）524.28万元，主要是牛庄镇垃圾清运、公园养护（2024年1-6月）、五道河运营电费等支出。完成年初预算的87.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有未支付的经费。
（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3.00万元，主要是审计业务服务费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
6.农林水支出50.00万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）50.00万元，主要是购买垃圾车辆第一批等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
7.住房保障支出881.59万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）40.00万元，主要是农村危房改造补助资金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）646.39万元，主要是老旧小区改造工程款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.20万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的98.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
8.灾害防治及应急管理支出215.70万元，具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）215.70万元，主要是2024年灾后泵站水损恢复项目等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
9.其他支出502.00万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）502.00万元，主要是生活垃圾转运站建设项目设备采购款、生活垃圾转运站工程进度款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出8,870.40万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出3,607.55万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）50.00万元，主要是海城市老旧小区改造维修工程等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1,242.82万元，主要是道路标线工程、道路护栏等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）812.93万元，主要是餐厨垃圾土地出让价款、生活垃圾焚烧发电处理费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）397.02万元，主要是城市基础设施配套费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（5）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）1,104.78万元，主要是城市基础设施配套费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
2.住房保障支出930.50万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）930.50万元，主要是老旧电梯更新改造等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
3.其他支出4,332.36万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）4,332.36万元，主要是感王污水处理厂改造工程、市政基础设施监理费、垃圾填埋场渗滤液全量化处理工程初步设计费、招标和评审等服务费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出22.07万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费22.07万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费22.07万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少63.72万元,下降74.27%，主要是有未支付的经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费22.07万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量22辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,904.98万元，其中：人员经费2,757.19万元，主要包括工资、保险等；公用经费147.79万元，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出39.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少15.70万元,下降28.23%，主要原因是有未支付的经费。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额2,877.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出2,877.90万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆22辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
已完成
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,194.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 95.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8,870.40 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 452.40 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 115.93 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,060.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 13,429.28 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 50.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,812.09 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 215.70 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4,834.36 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 22,064.66 | 本年支出合计 | 58 | 22,065.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 0.63 | 年末结转和结余 | 60 | |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 22,065.30 | 总计 | 62 | 22,065.30 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 22,064.66 | 22,064.66 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.53 | 95.53 | |||||
| 20140 | 信访事务 | 95.53 | 95.53 | |||||
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 95.53 | 95.53 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.40 | 452.40 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.16 | 415.16 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.28 | 18.28 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.01 | 22.01 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.96 | 260.96 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.91 | 113.91 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 19.54 | 19.54 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.54 | 19.54 | |||||
| 20820 | 临时救助 | 15.44 | 15.44 | |||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.44 | 15.44 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 115.93 | 115.93 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.93 | 115.93 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.87 | 9.87 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100.06 | 100.06 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 1,060.00 | 1,060.00 | |||||
| 21103 | 污染防治 | 1,060.00 | 1,060.00 | |||||
| 2110301 | 大气 | 1,060.00 | 1,060.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 13,428.66 | 13,428.66 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,802.29 | 4,802.29 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 209.53 | 209.53 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,592.76 | 4,592.76 | |||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,491.54 | 4,491.54 | |||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,491.54 | 4,491.54 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 524.28 | 524.28 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 524.28 | 524.28 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,105.75 | 2,105.75 | |||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,242.82 | 1,242.82 | |||||
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 812.93 | 812.93 | |||||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 397.02 | 397.02 | |||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 397.02 | 397.02 | |||||
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,104.78 | 1,104.78 | |||||
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 1,104.78 | 1,104.78 | |||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 21301 | 农业农村 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,812.09 | 1,812.09 | |||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 686.39 | 686.39 | |||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 40.00 | 40.00 | |||||
| 2210108 | 老旧小区改造 | 646.39 | 646.39 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 195.20 | 195.20 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 195.20 | 195.20 | |||||
| 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 930.50 | 930.50 | |||||
| 2219899 | 其他住房保障支出 | 930.50 | 930.50 | |||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 215.70 | 215.70 | |||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 215.70 | 215.70 | |||||
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 215.70 | 215.70 | |||||
| 229 | 其他支出 | 4,834.36 | 4,834.36 | |||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,332.36 | 4,332.36 | |||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,332.36 | 4,332.36 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 502.00 | 502.00 | |||||
| 2299999 | 其他支出 | 502.00 | 502.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 22,065.30 | 2,904.97 | 19,160.33 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.53 | 95.53 | ||||
| 20140 | 信访事务 | 95.53 | 95.53 | ||||
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 95.53 | 95.53 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.40 | 434.70 | 17.70 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.16 | 415.16 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.28 | 18.28 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.01 | 22.01 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.96 | 260.96 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.91 | 113.91 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 19.54 | 19.54 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.54 | 19.54 | ||||
| 20820 | 临时救助 | 15.44 | 15.44 | ||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.44 | 15.44 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 115.93 | 115.93 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.93 | 115.93 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.87 | 9.87 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100.06 | 100.06 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 1,060.00 | 1,060.00 | ||||
| 21103 | 污染防治 | 1,060.00 | 1,060.00 | ||||
| 2110301 | 大气 | 1,060.00 | 1,060.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 13,429.30 | 2,159.14 | 11,270.16 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,802.29 | 2,159.14 | 2,643.15 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 209.53 | 209.53 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,592.76 | 1,949.61 | 2,643.15 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,491.54 | 4,491.54 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,491.54 | 4,491.54 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 524.92 | 524.92 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 524.92 | 524.92 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,105.75 | 2,105.75 | ||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,242.82 | 1,242.82 | ||||
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 812.93 | 812.93 | ||||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 397.02 | 397.02 | ||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 397.02 | 397.02 | ||||
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,104.78 | 1,104.78 | ||||
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 1,104.78 | 1,104.78 | ||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 21301 | 农业农村 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,812.09 | 195.20 | 1,616.89 | |||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 686.39 | 686.39 | ||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 2210108 | 老旧小区改造 | 646.39 | 646.39 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 195.20 | 195.20 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 195.20 | 195.20 | ||||
| 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 930.50 | 930.50 | ||||
| 2219899 | 其他住房保障支出 | 930.50 | 930.50 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 215.70 | 215.70 | ||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 215.70 | 215.70 | ||||
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 215.70 | 215.70 | ||||
| 229 | 其他支出 | 4,834.36 | 4,834.36 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,332.36 | 4,332.36 | ||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,332.36 | 4,332.36 | ||||
| 22999 | 其他支出 | 502.00 | 502.00 | ||||
| 2299999 | 其他支出 | 502.00 | 502.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,194.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 95.53 | 95.53 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,870.40 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 452.40 | 452.40 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 115.93 | 115.93 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,060.00 | 1,060.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13,428.64 | 9,821.10 | 3,607.54 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,812.09 | 881.59 | 930.50 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 215.70 | 215.70 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,834.36 | 502.00 | 4,332.36 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 22,064.66 | 本年支出合计 | 59 | 22,064.66 | 13,194.26 | 8,870.40 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 22,064.66 | 总计 | 64 | 22,064.66 | 13,194.26 | 8,870.40 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 13,194.26 | 2,904.97 | 10,289.29 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.53 | 95.53 | |
| 20140 | 信访事务 | 95.53 | 95.53 | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 95.53 | 95.53 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452.40 | 434.70 | 17.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 415.16 | 415.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.28 | 18.28 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.01 | 22.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.96 | 260.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.91 | 113.91 | |
| 20808 | 抚恤 | 19.54 | 19.54 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.54 | 19.54 | |
| 20820 | 临时救助 | 15.44 | 15.44 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.44 | 15.44 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 115.93 | 115.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.93 | 115.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.87 | 9.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100.06 | 100.06 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,060.00 | 1,060.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 1,060.00 | 1,060.00 | |
| 2110301 | 大气 | 1,060.00 | 1,060.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,821.11 | 2,159.14 | 7,661.97 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,802.29 | 2,159.14 | 2,643.15 |
| 2120101 | 行政运行 | 209.53 | 209.53 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,592.76 | 1,949.61 | 2,643.15 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,491.54 | 4,491.54 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,491.54 | 4,491.54 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 524.28 | 524.28 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 524.28 | 524.28 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 50.00 | 50.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 881.59 | 195.20 | 686.39 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 686.39 | 686.39 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 40.00 | 40.00 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 646.39 | 646.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 195.20 | 195.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 195.20 | 195.20 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 215.70 | 215.70 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 215.70 | 215.70 | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 215.70 | 215.70 | |
| 229 | 其他支出 | 502.00 | 502.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 502.00 | 502.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 502.00 | 502.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,670.24 | 302 | 商品和服务支出 | 147.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,223.75 | 30201 | 办公费 | 13.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.04 | 30203 | 印刷费 | 0.33 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 25.80 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 310 | 资本性支出 | 0.52 |
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 626.24 | 30206 | 电费 | 7.96 | 31002 | 办公设备购置 | 0.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.96 | 30207 | 邮电费 | 13.02 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 113.91 | 30208 | 取暖费 | 3.89 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.93 | 30209 | 物业管理费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 2.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 195.20 | 30213 | 维修（护）费 | 2.52 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 1.63 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50.02 | 30215 | 会议费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.95 | 30216 | 培训费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 15.61 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 24.44 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 19.54 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 18.00 | 30226 | 劳务费 | 0.22 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 4.93 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 6.69 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 12.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.40 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.07 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 13.87 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.95 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.95 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 2,757.19 | 公用经费合计 | 147.79 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 8,870.40 | 8,870.40 | 8,870.40 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,607.55 | 3,607.55 | 3,607.55 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,105.75 | 2,105.75 | 2,105.75 | |||
| 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,242.82 | 1,242.82 | 1,242.82 | |||
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 812.93 | 812.93 | 812.93 | |||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 397.02 | 397.02 | 397.02 | |||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 397.02 | 397.02 | 397.02 | |||
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,104.78 | 1,104.78 | 1,104.78 | |||
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 1,104.78 | 1,104.78 | 1,104.78 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 930.50 | 930.50 | 930.50 | |||
| 22198 | 超长期特别国债安排的支出 | 930.50 | 930.50 | 930.50 | |||
| 2219899 | 其他住房保障支出 | 930.50 | 930.50 | 930.50 | |||
| 229 | 其他支出 | 4,332.36 | 4,332.36 | 4,332.36 | |||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,332.36 | 4,332.36 | 4,332.36 | |||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,332.36 | 4,332.36 | 4,332.36 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 22.07 | 22.07 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 22.07 | 22.07 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 22.07 | 22.07 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
