目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省及市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟定我市相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）组织拟定中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟定中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会等日常工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市卫生健康局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市卫生健康局本级
2.海城市卫生健康监督中心
3.海城市疾病预防控制中心
4.海城市卫生健康事业服务中心
5.海城市妇幼保健所
6.海城市结核病防治所
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省及市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟定我市相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）组织拟定中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟定中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会等日常工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市卫生健康局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市卫生健康局本级
2.海城市卫生健康监督中心
3.海城市疾病预防控制中心
4.海城市卫生健康事业服务中心
5.海城市妇幼保健所
6.海城市结核病防治所
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计19,518.05万元，包括：
1.财政拨款收入19,097.72万元，占收入总计的97.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入18,922.43万元，政府性基金预算财政拨款收入175.30万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入418.88万元，占收入总计的2.15%。主要是血站事业收入等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余1.44万元，占收入总计的0.01%。主要是其他收入结转结余等收入。
与上年相比，今年收入总计增加9,583.34万元，增长96.46%。主要原因：基本公共卫生专项资金由各乡镇支出转到我局支出，25年新增育儿补贴资金，从而造成我局收入增加。。
（二）支出总计19,516.61万元，包括：
1.基本支出3,826.09万元，占支出总计的19.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3,579.82万元；商品和服务支出200.48万元；对个人和家庭的补助45.35万元；资本性支出0.43万元。
2.项目支出15,690.52万元，占支出总计的80.40%。主要包括基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通、育儿补贴资金专项、疾病预防控制机构支出、卫生监督机构、采供血机构、妇幼保健机构等业务支出。等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加9,583.34万元，增长96.48%。主要原因：基本公共卫生专项资金由各乡镇支出转到我局支出，25年新增育儿补贴资金，从而造成我局收入增加。。
（三）年末结转和结余1.44万元。
主要是其他收入结转结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：没有新增减少资金结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出19,097.72万元，其中：基本支出3,407.20万元，项目支出15,690.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加9,553.03万元，增长100.09%，主要原因：基本公共卫生专项资金由各乡镇支出转到我局支出，25年新增育儿补贴资金，从而造成我局收入增加。。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的321.39%，其中：基本支出完成年初预算的109.21%，项目支出完成年初预算的555.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出18,922.43万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出24.73万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）24.73万元，主要是信访工作经费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做信访工作经费预算。
2.社会保障和就业支出451.81万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.41万元，主要是离退休人员取暖费等支出。完成年初预算的94.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.16万元，主要是事业单位离退休等等支出。完成年初预算的366.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）354.17万元，主要是行政事业单位养老支出等支出。完成年初预算的102.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，养老金基数增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.30万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的144.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，基数增加。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.77万元，主要是行政事业单位丧葬费补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
3.卫生健康支出18,208.88万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）293.58万元，主要是卫生健康局机关行政工资、行政运行等等支出。完成年初预算的101.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。
（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）947.61万元，主要是县处级领导干部健康体检、重点人群免费肠癌基因筛查、老年乡村医生生活补助等等支出。完成年初预算的139.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了县处级领导干部健康体检、重点人群免费肠癌基因筛查。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1,410.02万元，主要是疾病预防控制机构人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的131.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）167.31万元，主要是卫生监督机构在职人员工资，个人保险费，人员经费，公用经费等支出。完成年初预算的37.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构与疾控合并公用经费在合并后的疾控支出。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）498.67万元，主要是妇幼保健机构人员经费和公用经费等等支出。完成年初预算的114.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，相应的工资保险增加。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）70.62万元，主要是无偿献血办公室人员经费等支出。完成年初预算的59.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费未支付。
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）210.61万元，主要是他专业公共卫生机构在职人员工资保险等支出。完成年初预算的114.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）775.63万元，主要是基本公共卫生服务补助资金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，之前基本公卫在各乡镇支出，25年开始在局支出，年初未做预算。
（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）160.54万元，主要是基层医疗卫生机构中医馆建设补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级金额期初未做预算。
（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）257.56万元，主要是突发公共卫生事件应急处理、专用材料等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件未做预算。
（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）7,890.55万元，主要是卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通等等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级金额不做预算。
（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1,547.23万元，主要是卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、农村父母独生子女父母奖励费等支出。完成年初预算的116.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目资金在本年列支。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.52万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的118.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）135.09万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的105.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增，相应的保险调增。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.65万元，主要是医保超限额等支出。完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（16）卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）3,767.19万元，主要是育儿补贴资金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增的育儿补贴资金，年初未做预算。
（17）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）59.50万元，主要是离休二等乙项目等支出。完成年初预算的9.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有资金未支出。
4.住房保障支出237.01万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）237.01万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的92.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增，相应的住房公积金增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出175.30万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出175.30万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）175.30万元，主要是630债务还款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出30.24万元，完成预算的99.70%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费30.24万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有出国情况。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有出国情况等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待情况。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待情况等原因。
3.公务用车购置及运行费30.24万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.70%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。比上年减少8.53万元,下降22.00%，主要是缩减开支等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费30.24万元，主要用于车辆保险、检车、维修及燃料费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量33辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,407.20万元，其中：人员经费3,265.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；公用经费141.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出36.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少56.02万元,下降60.50%，主要原因是缩减开支。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆37辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车24辆，其他用车主要是办公室去送文件，业务科室下乡指导工作等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目25个（其中：一般公共预算项目25个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.59分。2.项目绩效自评结果。
本部门在2025年度市直部门决算中反映“计划生育奖扶”“计划生育特扶”“计划生育中心户长”“老年乡村医生生活补助”“二等乙”“农村0-18周岁独生子女父母奖励费”等25个项目绩效自评结果。
（1）“1-6级伤残军人医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是门诊和住院医疗救助人次人数为大于150等于人，实际完成150人;二是伤残互助保险人数大于等150人，实际完成150人；三是重点救助对象住院医疗费用救助比例100%，实际完成万100%。四是资金拨付及时率100%,实际完成100%;五是重点对象医疗救助补助标准大于等于15000元/人，实际补助标准15000元/人。六是医疗救助对象对经办结算便捷满意程度大于等于100%，实际满意度为100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（2）“23年海城市农村0-18周岁独生子女父母奖励费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为172.64万元，执行数为172.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部份计划生育家庭奖励扶助人数31573，实际完成31573人;二是计划生育家庭特别扶助人数31573人，实际完成31573人；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本10元/户，实际完成10元/户；七是社会稳定指标实际指标稳定；八是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；九是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（3）“2025年第一季度信访工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为5万元，执行数为0.94万元，完成预算的18.8%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%，实际完成18.8%人;二是资金支出合规率100%，实际完成100%；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是信访事件处理及时率100%,实际完成100%;五是成本控制有效性，实际是有效控制；六是促进社会稳定和谐，实际促进稳定；七是政策可持续性，实际指标可持续。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（4）“城镇双无0-18独生子女父母奖励费2024”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.71万元，执行数为10.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用10元，实际完成10元;二是农村部份计划生育家庭奖励扶助人数人，实际完成1389人；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（5）“城镇无工作单位0-18岁独生子女父母奖励费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数2123，实际完成1400元;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用10元，实际完成10元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（6）“城镇无工作单位独生子女父母退休补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数为35.82万元，执行数为35.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数1700，实际完成2440元;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用60元，实际完成60元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（7）“城镇无工作单位人员独生子女父母退休补助费2024”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数2123，实际完成2084元;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用10元，实际完成10元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（8）“城镇无工作单位人员独生子女父母退休补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数2123，实际完成2449元;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用10元，实际完成10元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（9）“公共场所自动体外除颤器配置项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.39分。项目全年预算数为20.32万元，执行数为19.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资金金额大于等于10万，实际完成19.07元;二是成本控制有效性，实际完成有效控制；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（10）“基本公共卫生服务补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为348万元，执行数为348万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是突发公共卫生事件报告数大于等于50，实际完成50;二是老年人中医药健康管理率大于等于70%，实际完成70%；三是65岁及以上居民中医体质辨识管理率大于等于50%，实际完成50%。四是公共就业服务信息管理完成率70%,实际完成70%;五是奖提升公共卫生安全意识，实际有所提升；六是健康促进支持性环境，实际促进提升；七是公共卫生服务对象满意度850%，实际满意度85%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（11）“基本公共卫生服务专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为257.6万元，执行数为257.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额发放率100%，实际完成万100%;二是经费资金到位率100%，实际完成万100%，实际完成万100%。四是资金到位发放率100%，实际完成万100%;五是政策可持续，实际可持续；六是当地群众满意度满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（12）“计划生育奖励扶助项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5753.57万元，执行数为5753.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数67000，实际完成65528人;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用960元，实际完成960元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（13）“计划生育奖励扶助项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为6.22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数14，实际完成14;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用4000元，实际完成4000元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际有宣传；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（14）“计划生育奖励扶助项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2952.05万元，执行数为2952.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是计划生育家庭特别扶助户数3430，实际完成3238人;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用768元，实际完成768元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是受惠群众满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（15）“计划生育中心户长补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为190.2万元，执行数为190.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部份计划生育家庭奖励扶助人数1585，实际完成1585人;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用600元，实际完成600元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（16）“精神卫生项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严重精神障碍病例筛查数200，实际完成200;二是高风险患者应急处置完成率20，实际完成20；三是病人家属护理教育完成率100%，实际完成万100%。四是项目县对癫痫病例筛查数覆盖率90%,实际完成90%;五是农村癫痫患者管理率90%，实际完成90%；六是神经科医生对筛查患者复诊率90%，实际90%；七是纳入治疗管理的患者癫痫发作控制率90%，实际90%；八是精神卫生防治重点指导人员技术指导成本20000，实际20000；九是患者家属的监管能力，实际指标逐步增强；十是保障制度健全性，实际指标制度健全。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（17）“老年乡村医生生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为777.02万元，执行数为776.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率100%，实际完成100%;二是基层卫生计生人才培养县级医院卫生管理人员培训完成率100%，实际完成100%；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是实行基本药物零差率销售基层医疗卫生机构占比100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是专项数据统计成本控制率小于100%，实际100%；七是基层卫生机构建设覆盖率100%，实际100%；八是保障国家基本药物制度在基层持续实施，实际持续实施。就是乡村医生满意度100%，实际100%发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（18）“离休二等乙医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是伤残互助保险人数大于等于200，实际完成200;二是门诊和住院医疗救助人次大于等于200，实际完成200；三是政策范围内住院费用职工医保基金支付比例100%，实际完成100%。四是重点救助对象住院医疗费用救助比例100%,实际完成100%;五是资金拨付及时率100%，实际完成100%；六是专重点对象医疗救助补助标准15000，实际15000；七是基层卫生机构建设覆盖率100%，实际100%；八是保障国家基本药物制度在基层持续实施，实际持续实施；九是医保重要政策知晓度100%；十是医保重要政策知晓率100%，实际100%；十一是医疗救助对象对经办结算便捷满意程度100%，实际100%发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（19）“农村0-18周岁独生子女父母奖励费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为149.25万元，执行数为149.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数31000，实际完成22027元;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用10元，实际完成10元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%；九是农村部分计划生育家庭奖励扶助户数5600，实际1424。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（20）“县处级领导干部健康体检”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.14万元，执行数为3.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资金金额3.14万，实际3.14万;二是资金到位率100%，实际完成100%；三是资金支出合规率100%，实际完成万100%。四是资金足额发放率100%,实际完成100%;五是信访事件处理及时率100%，实际完成100%；六是成本控制有效性，实际有效控制；七是促进社会稳定和谐，实际稳进促稳；八是政策可持续性，可持续。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（21）“信访工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为23.79万元，执行数为23.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%，实际100%;二是拨付资金金额大于等于10万，实际完成23.79；三是资金支出合规率100%，实际完成万100%。四是资金足额发放率100%,实际完成100%;五是信访事件处理及时率100%，实际完成100%；六是成本控制有效性，实际有效控制；七是促进社会稳定和谐，实际稳进促稳；八是政策可持续性，可持续。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（22）“育儿补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.29分。项目全年预算数为4546.67万元，执行数为3767.19万元，完成预算的82.86%。项目绩效目标完成情况：一是人均补助金额0.36万元，实际完成0.36万元;二是资助项目数量大于等于1，实际完成1；三是政策执行到位率50%，实际完成万50%。四是项目合格率50%,实际完成50%;五是资金到位及时率50%，实际完成50%；六是资金按时发放率50%，实际50%；七是居民综合知晓率50%，实际50%；八是公众对健康关注度50%，实际50%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（23）“中省直企业独生子女父母退休补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用2000，实际完成2000元;二是计划生育家庭特别扶助人数42，实际完成42元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%；发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（24）“中省直企业独生子女父母退休补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用2000，实际完成2000元;二是计划生育家庭特别扶助人数42，实际完成36元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%；发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（25）“重点人群免费肠癌基因筛查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为302.34万元，执行数为121.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%，实际完成100%;二是拨付资金金额大于等于10万，实际完成10元；三是资金支出合规率100%，实际完成万100%。四是资金足额发放率100%,实际完成100%;五是成本控制有效性，实际有效控制；六是促进社会稳定和谐实际指标促进稳定；七是政策可持续性，实际可持续。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计19,518.05万元，包括：
1.财政拨款收入19,097.72万元，占收入总计的97.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入18,922.43万元，政府性基金预算财政拨款收入175.30万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入418.88万元，占收入总计的2.15%。主要是血站事业收入等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余1.44万元，占收入总计的0.01%。主要是其他收入结转结余等收入。
与上年相比，今年收入总计增加9,583.34万元，增长96.46%。主要原因：基本公共卫生专项资金由各乡镇支出转到我局支出，25年新增育儿补贴资金，从而造成我局收入增加。。
（二）支出总计19,516.61万元，包括：
1.基本支出3,826.09万元，占支出总计的19.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3,579.82万元；商品和服务支出200.48万元；对个人和家庭的补助45.35万元；资本性支出0.43万元。
2.项目支出15,690.52万元，占支出总计的80.40%。主要包括基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通、育儿补贴资金专项、疾病预防控制机构支出、卫生监督机构、采供血机构、妇幼保健机构等业务支出。等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加9,583.34万元，增长96.48%。主要原因：基本公共卫生专项资金由各乡镇支出转到我局支出，25年新增育儿补贴资金，从而造成我局收入增加。。
（三）年末结转和结余1.44万元。
主要是其他收入结转结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：没有新增减少资金结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度财政拨款支出19,097.72万元，其中：基本支出3,407.20万元，项目支出15,690.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加9,553.03万元，增长100.09%，主要原因：基本公共卫生专项资金由各乡镇支出转到我局支出，25年新增育儿补贴资金，从而造成我局收入增加。。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的321.39%，其中：基本支出完成年初预算的109.21%，项目支出完成年初预算的555.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出18,922.43万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出24.73万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）24.73万元，主要是信访工作经费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做信访工作经费预算。
2.社会保障和就业支出451.81万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.41万元，主要是离退休人员取暖费等支出。完成年初预算的94.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.16万元，主要是事业单位离退休等等支出。完成年初预算的366.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）354.17万元，主要是行政事业单位养老支出等支出。完成年初预算的102.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，养老金基数增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.30万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的144.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，基数增加。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.77万元，主要是行政事业单位丧葬费补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
3.卫生健康支出18,208.88万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）293.58万元，主要是卫生健康局机关行政工资、行政运行等等支出。完成年初预算的101.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。
（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）947.61万元，主要是县处级领导干部健康体检、重点人群免费肠癌基因筛查、老年乡村医生生活补助等等支出。完成年初预算的139.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了县处级领导干部健康体检、重点人群免费肠癌基因筛查。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1,410.02万元，主要是疾病预防控制机构人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的131.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）167.31万元，主要是卫生监督机构在职人员工资，个人保险费，人员经费，公用经费等支出。完成年初预算的37.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构与疾控合并公用经费在合并后的疾控支出。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）498.67万元，主要是妇幼保健机构人员经费和公用经费等等支出。完成年初预算的114.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，相应的工资保险增加。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）70.62万元，主要是无偿献血办公室人员经费等支出。完成年初预算的59.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费未支付。
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）210.61万元，主要是他专业公共卫生机构在职人员工资保险等支出。完成年初预算的114.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）775.63万元，主要是基本公共卫生服务补助资金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，之前基本公卫在各乡镇支出，25年开始在局支出，年初未做预算。
（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）160.54万元，主要是基层医疗卫生机构中医馆建设补助等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级金额期初未做预算。
（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）257.56万元，主要是突发公共卫生事件应急处理、专用材料等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件未做预算。
（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）7,890.55万元，主要是卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通等等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级金额不做预算。
（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1,547.23万元，主要是卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、农村父母独生子女父母奖励费等支出。完成年初预算的116.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目资金在本年列支。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.52万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的118.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）135.09万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的105.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增，相应的保险调增。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.65万元，主要是医保超限额等支出。完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（16）卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）3,767.19万元，主要是育儿补贴资金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增的育儿补贴资金，年初未做预算。
（17）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）59.50万元，主要是离休二等乙项目等支出。完成年初预算的9.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有资金未支出。
4.住房保障支出237.01万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）237.01万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的92.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增，相应的住房公积金增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出175.30万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出175.30万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）175.30万元，主要是630债务还款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出30.24万元，完成预算的99.70%，决算数小于预算数的主要原因是缩减经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费30.24万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有出国情况。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有出国情况等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待情况。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待情况等原因。
3.公务用车购置及运行费30.24万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.70%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。比上年减少8.53万元,下降22.00%，主要是缩减开支等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费30.24万元，主要用于车辆保险、检车、维修及燃料费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量33辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,407.20万元，其中：人员经费3,265.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；公用经费141.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费支出36.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少56.02万元,下降60.50%，主要原因是缩减开支。
（二）政府采购支出情况。
2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，共有车辆37辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车24辆，其他用车主要是办公室去送文件，业务科室下乡指导工作等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目25个（其中：一般公共预算项目25个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.59分。2.项目绩效自评结果。
本部门在2025年度市直部门决算中反映“计划生育奖扶”“计划生育特扶”“计划生育中心户长”“老年乡村医生生活补助”“二等乙”“农村0-18周岁独生子女父母奖励费”等25个项目绩效自评结果。
（1）“1-6级伤残军人医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是门诊和住院医疗救助人次人数为大于150等于人，实际完成150人;二是伤残互助保险人数大于等150人，实际完成150人；三是重点救助对象住院医疗费用救助比例100%，实际完成万100%。四是资金拨付及时率100%,实际完成100%;五是重点对象医疗救助补助标准大于等于15000元/人，实际补助标准15000元/人。六是医疗救助对象对经办结算便捷满意程度大于等于100%，实际满意度为100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（2）“23年海城市农村0-18周岁独生子女父母奖励费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为172.64万元，执行数为172.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部份计划生育家庭奖励扶助人数31573，实际完成31573人;二是计划生育家庭特别扶助人数31573人，实际完成31573人；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本10元/户，实际完成10元/户；七是社会稳定指标实际指标稳定；八是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；九是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（3）“2025年第一季度信访工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为5万元，执行数为0.94万元，完成预算的18.8%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%，实际完成18.8%人;二是资金支出合规率100%，实际完成100%；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是信访事件处理及时率100%,实际完成100%;五是成本控制有效性，实际是有效控制；六是促进社会稳定和谐，实际促进稳定；七是政策可持续性，实际指标可持续。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（4）“城镇双无0-18独生子女父母奖励费2024”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.71万元，执行数为10.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用10元，实际完成10元;二是农村部份计划生育家庭奖励扶助人数人，实际完成1389人；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（5）“城镇无工作单位0-18岁独生子女父母奖励费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数2123，实际完成1400元;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用10元，实际完成10元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（6）“城镇无工作单位独生子女父母退休补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数为35.82万元，执行数为35.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数1700，实际完成2440元;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用60元，实际完成60元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（7）“城镇无工作单位人员独生子女父母退休补助费2024”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数2123，实际完成2084元;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用10元，实际完成10元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（8）“城镇无工作单位人员独生子女父母退休补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数2123，实际完成2449元;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用10元，实际完成10元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（9）“公共场所自动体外除颤器配置项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.39分。项目全年预算数为20.32万元，执行数为19.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资金金额大于等于10万，实际完成19.07元;二是成本控制有效性，实际完成有效控制；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（10）“基本公共卫生服务补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为348万元，执行数为348万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是突发公共卫生事件报告数大于等于50，实际完成50;二是老年人中医药健康管理率大于等于70%，实际完成70%；三是65岁及以上居民中医体质辨识管理率大于等于50%，实际完成50%。四是公共就业服务信息管理完成率70%,实际完成70%;五是奖提升公共卫生安全意识，实际有所提升；六是健康促进支持性环境，实际促进提升；七是公共卫生服务对象满意度850%，实际满意度85%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（11）“基本公共卫生服务专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为257.6万元，执行数为257.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额发放率100%，实际完成万100%;二是经费资金到位率100%，实际完成万100%，实际完成万100%。四是资金到位发放率100%，实际完成万100%;五是政策可持续，实际可持续；六是当地群众满意度满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（12）“计划生育奖励扶助项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5753.57万元，执行数为5753.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数67000，实际完成65528人;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用960元，实际完成960元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（13）“计划生育奖励扶助项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为6.22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数14，实际完成14;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用4000元，实际完成4000元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际有宣传；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（14）“计划生育奖励扶助项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2952.05万元，执行数为2952.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是计划生育家庭特别扶助户数3430，实际完成3238人;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用768元，实际完成768元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是受惠群众满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（15）“计划生育中心户长补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为190.2万元，执行数为190.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部份计划生育家庭奖励扶助人数1585，实际完成1585人;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用600元，实际完成600元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（16）“精神卫生项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严重精神障碍病例筛查数200，实际完成200;二是高风险患者应急处置完成率20，实际完成20；三是病人家属护理教育完成率100%，实际完成万100%。四是项目县对癫痫病例筛查数覆盖率90%,实际完成90%;五是农村癫痫患者管理率90%，实际完成90%；六是神经科医生对筛查患者复诊率90%，实际90%；七是纳入治疗管理的患者癫痫发作控制率90%，实际90%；八是精神卫生防治重点指导人员技术指导成本20000，实际20000；九是患者家属的监管能力，实际指标逐步增强；十是保障制度健全性，实际指标制度健全。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（17）“老年乡村医生生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为777.02万元，执行数为776.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率100%，实际完成100%;二是基层卫生计生人才培养县级医院卫生管理人员培训完成率100%，实际完成100%；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是实行基本药物零差率销售基层医疗卫生机构占比100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是专项数据统计成本控制率小于100%，实际100%；七是基层卫生机构建设覆盖率100%，实际100%；八是保障国家基本药物制度在基层持续实施，实际持续实施。就是乡村医生满意度100%，实际100%发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（18）“离休二等乙医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是伤残互助保险人数大于等于200，实际完成200;二是门诊和住院医疗救助人次大于等于200，实际完成200；三是政策范围内住院费用职工医保基金支付比例100%，实际完成100%。四是重点救助对象住院医疗费用救助比例100%,实际完成100%;五是资金拨付及时率100%，实际完成100%；六是专重点对象医疗救助补助标准15000，实际15000；七是基层卫生机构建设覆盖率100%，实际100%；八是保障国家基本药物制度在基层持续实施，实际持续实施；九是医保重要政策知晓度100%；十是医保重要政策知晓率100%，实际100%；十一是医疗救助对象对经办结算便捷满意程度100%，实际100%发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（19）“农村0-18周岁独生子女父母奖励费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为149.25万元，执行数为149.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数31000，实际完成22027元;二是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用10元，实际完成10元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%；九是农村部分计划生育家庭奖励扶助户数5600，实际1424。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（20）“县处级领导干部健康体检”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.14万元，执行数为3.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付资金金额3.14万，实际3.14万;二是资金到位率100%，实际完成100%；三是资金支出合规率100%，实际完成万100%。四是资金足额发放率100%,实际完成100%;五是信访事件处理及时率100%，实际完成100%；六是成本控制有效性，实际有效控制；七是促进社会稳定和谐，实际稳进促稳；八是政策可持续性，可持续。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（21）“信访工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为23.79万元，执行数为23.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%，实际100%;二是拨付资金金额大于等于10万，实际完成23.79；三是资金支出合规率100%，实际完成万100%。四是资金足额发放率100%,实际完成100%;五是信访事件处理及时率100%，实际完成100%；六是成本控制有效性，实际有效控制；七是促进社会稳定和谐，实际稳进促稳；八是政策可持续性，可持续。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（22）“育儿补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.29分。项目全年预算数为4546.67万元，执行数为3767.19万元，完成预算的82.86%。项目绩效目标完成情况：一是人均补助金额0.36万元，实际完成0.36万元;二是资助项目数量大于等于1，实际完成1；三是政策执行到位率50%，实际完成万50%。四是项目合格率50%,实际完成50%;五是资金到位及时率50%，实际完成50%；六是资金按时发放率50%，实际50%；七是居民综合知晓率50%，实际50%；八是公众对健康关注度50%，实际50%。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（23）“中省直企业独生子女父母退休补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用2000，实际完成2000元;二是计划生育家庭特别扶助人数42，实际完成42元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%；发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（24）“中省直企业独生子女父母退休补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用2000，实际完成2000元;二是计划生育家庭特别扶助人数42，实际完成36元；三是资金足额发放率100%，实际完成万100%。四是资金使用合规率100%,实际完成100%;五是奖励和扶助资金及时到位率100%，实际完成100%；六是社会稳定指标实际指标稳定；七是计划生育政策宣传推广，实际达到全覆盖；八是奖励和扶助对象满意度100%，实际满意度100%；发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
（25）“重点人群免费肠癌基因筛查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为302.34万元，执行数为121.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率100%，实际完成100%;二是拨付资金金额大于等于10万，实际完成10元；三是资金支出合规率100%，实际完成万100%。四是资金足额发放率100%,实际完成100%;五是成本控制有效性，实际有效控制；六是促进社会稳定和谐实际指标促进稳定；七是政策可持续性，实际可持续。发现的主要问题及原因：一是工作量已完成，资金已支付，资金及时到位。下一步改进措施：一是本及资金级时拨付，确保年度内资金发放到位。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
商品及服务支出共计141.28万元，其中办公经费5.22万元、印刷费0.14万元、水费3.29万元、电费19.77万元、邮电费5.75万元、取暖费15.95万元、差旅费1.27万元、维修（护）费5.43万元、培训费0.14万元、专用材料费3.5万元、劳务费4.96万元、委托业务费0.02万元、公务用车运行维护费27.24万元、其他交通费用20.37元、其他商品和服务支出28.22万元；资本性支出0万元，其中办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
第四部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市卫生健康局 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,922.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 24.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 175.30 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 418.88 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 451.81 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18,627.76 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 237.01 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 175.30 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 19,516.61 | 本年支出合计 | 58 | 19,516.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 1.44 | 年末结转和结余 | 60 | 1.44 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 19,518.05 | 总计 | 62 | 19,518.05 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市卫生健康局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 19,516.61 | 19,097.72 | 418.88 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.73 | 24.73 | |||||
| 20140 | 信访事务 | 24.73 | 24.73 | |||||
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 24.73 | 24.73 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 451.81 | 451.81 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 446.04 | 446.04 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.16 | 15.16 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354.17 | 354.17 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.30 | 73.30 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 5.77 | 5.77 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.77 | 5.77 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 18,627.76 | 18,208.88 | 418.88 | ||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,241.19 | 1,241.19 | |||||
| 2100101 | 行政运行 | 293.58 | 293.58 | |||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 947.61 | 947.61 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 3,969.84 | 3,550.96 | 418.88 | ||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,410.02 | 1,410.02 | |||||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 167.31 | 167.31 | |||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 498.67 | 498.67 | |||||
| 2100406 | 采供血机构 | 489.50 | 70.62 | 418.88 | ||||
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 210.61 | 210.61 | |||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 775.63 | 775.63 | |||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 160.54 | 160.54 | |||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 257.56 | 257.56 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 9,437.78 | 9,437.78 | |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 7,890.55 | 7,890.55 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,547.23 | 1,547.23 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.26 | 152.26 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.09 | 135.09 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.65 | 2.65 | |||||
| 21019 | 托育服务 | 3,767.19 | 3,767.19 | |||||
| 2101999 | 其他托育服务支出 | 3,767.19 | 3,767.19 | |||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 59.50 | 59.50 | |||||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 59.50 | 59.50 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 237.01 | 237.01 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 237.01 | 237.01 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 237.01 | 237.01 | |||||
| 229 | 其他支出 | 175.30 | 175.30 | |||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 175.30 | 175.30 | |||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 175.30 | 175.30 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市卫生健康局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 19,516.61 | 3,826.09 | 15,690.52 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.73 | 24.73 | ||||
| 20140 | 信访事务 | 24.73 | 24.73 | ||||
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 24.73 | 24.73 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 451.81 | 451.81 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 446.04 | 446.04 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.16 | 15.16 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354.17 | 354.17 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.30 | 73.30 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 5.77 | 5.77 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.77 | 5.77 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 18,627.76 | 3,137.26 | 15,490.51 | |||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,241.19 | 319.57 | 921.63 | |||
| 2100101 | 行政运行 | 293.58 | 293.58 | ||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 947.61 | 25.99 | 921.63 | |||
| 21004 | 公共卫生 | 3,969.84 | 2,665.43 | 1,304.41 | |||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,410.02 | 1,394.02 | 16.00 | |||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 167.31 | 149.01 | 18.30 | |||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 498.67 | 492.91 | 5.76 | |||
| 2100406 | 采供血机构 | 489.50 | 418.88 | 70.62 | |||
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 210.61 | 210.61 | ||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 775.63 | 775.63 | ||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 160.54 | 160.54 | ||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 257.56 | 257.56 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 9,437.78 | 9,437.78 | ||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 7,890.55 | 7,890.55 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,547.23 | 1,547.23 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.26 | 152.26 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.09 | 135.09 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.65 | 2.65 | ||||
| 21019 | 托育服务 | 3,767.19 | 3,767.19 | ||||
| 2101999 | 其他托育服务支出 | 3,767.19 | 3,767.19 | ||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 59.50 | 59.50 | ||||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 59.50 | 59.50 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 237.01 | 237.01 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 237.01 | 237.01 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 237.01 | 237.01 | ||||
| 229 | 其他支出 | 175.30 | 175.30 | ||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 175.30 | 175.30 | ||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 175.30 | 175.30 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市卫生健康局 | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,922.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 24.73 | 24.73 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 175.30 | 二、外交支出 | 34 | ||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 451.81 | 451.81 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18,208.88 | 18,208.88 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 237.01 | 237.01 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 175.30 | 175.30 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 19,097.72 | 本年支出合计 | 59 | 19,097.72 | 18,922.43 | 175.30 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 19,097.72 | 总计 | 64 | 19,097.72 | 18,922.43 | 175.30 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市卫生健康局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 18,922.43 | 3,407.20 | 15,515.22 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.73 | 24.73 | |
| 20140 | 信访事务 | 24.73 | 24.73 | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 24.73 | 24.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 451.81 | 451.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 446.04 | 446.04 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.16 | 15.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354.17 | 354.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.30 | 73.30 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.77 | 5.77 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.77 | 5.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,208.88 | 2,718.38 | 15,490.51 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,241.19 | 319.57 | 921.63 |
| 2100101 | 行政运行 | 293.58 | 293.58 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 947.61 | 25.99 | 921.63 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,550.96 | 2,246.55 | 1,304.41 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,410.02 | 1,394.02 | 16.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 167.31 | 149.01 | 18.30 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 498.67 | 492.91 | 5.76 |
| 2100406 | 采供血机构 | 70.62 | 70.62 | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 210.61 | 210.61 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 775.63 | 775.63 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 160.54 | 160.54 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 257.56 | 257.56 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 9,437.78 | 9,437.78 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7,890.55 | 7,890.55 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,547.23 | 1,547.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.26 | 152.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.52 | 14.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.09 | 135.09 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 21019 | 托育服务 | 3,767.19 | 3,767.19 | |
| 2101999 | 其他托育服务支出 | 3,767.19 | 3,767.19 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 59.50 | 59.50 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 59.50 | 59.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 237.01 | 237.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.01 | 237.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.01 | 237.01 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市卫生健康局 | 单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,220.57 | 302 | 商品和服务支出 | 141.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,410.81 | 30201 | 办公费 | 5.22 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.48 | 30203 | 印刷费 | 0.14 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 34.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 3.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 743.51 | 30206 | 电费 | 19.77 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 354.17 | 30207 | 邮电费 | 5.75 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.30 | 30208 | 取暖费 | 15.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.61 | 30209 | 物业管理费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 237.01 | 30213 | 维修（护）费 | 5.43 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69.84 | 30215 | 会议费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.35 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 18.57 | 30218 | 专用材料费 | 3.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 5.77 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 6.15 | 30226 | 劳务费 | 4.96 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 0.02 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30309 | 奖励金 | 0.48 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.24 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 20.37 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.38 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.22 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 3,265.92 | 公用经费合计 | 141.28 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市卫生健康局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 175.30 | 175.30 | 175.30 | ||||
| 229 | 其他支出 | 175.30 | 175.30 | 175.30 | |||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 175.30 | 175.30 | 175.30 | |||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 175.30 | 175.30 | 175.30 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市卫生健康局 | 单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门:辽宁省鞍山市海城市卫生健康局 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 30.33 | 30.24 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 30.33 | 30.24 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 30.33 | 30.24 |
| （2）公务用车购置费 | ||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
第五部分 附件
