目 录
第一部分 辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队概况
一、主要职责
（一）对在押人员实施看守、教育、押送、安排劳作、监督接见；
（二）对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件为审结的，有权通知办案机关迅速审结，超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市公安局监管大队
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1057.21万元，包括：
1.财政拨款收入1057.21万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1057.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加236.29万元，增长28.78%,主要原因：往年欠拨经费于今年支出。
（二）支出总计1057.21万元，包括：
1.基本支出403.26万元，占支出总计的38.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出132.08万元；商品和服务支出268.21万元；对个人和家庭的补助2.97万元。
2.项目支出653.94万元，占支出总计的61.86%。主要包括在押人员给养、监所建设维修维护等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加236.29万元，增长28.78%,主要原因：往年欠拨经费于今年支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1057.21万元，其中：基本支出403.26万元，项目支出653.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加236.29万元，增长28.78%，主要原因：往年欠拨经费于今年支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的116.09%，其中：基本支出完成年初预算的96.66%，项目支出完成年初预算的132.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1057.21万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出1024.77万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）370.83万元,主要是人员经费和日常运行经费等支出，完成年初预算的96.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠拨经费。
（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）653.94万元,主要是项目支出在押人员给养、监舍维修维护、工程项目等支出，完成年初预算的132.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧磐石工程、AB门建设工程为往年指标。
2.社会保障和就业支出15.08万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.89万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的91.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.19万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的99.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、本年退休2人。
3.卫生健康支出6.24万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.10万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的127.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.14万元,主要是超限额医保等支出，完成年初预算的87.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休2人，人员调整。
4.住房保障支出11.11万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.11万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、本年退休2人。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出30.49万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是往年欠拨经费于今年支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费30.49万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国业务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费30.49万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是往年欠拨经费于今年支出。比上年增加23.19万元，增长317.67%，主要是往年欠拨经费于今年支出等原因。
其中：公务用车购置费20.99万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费9.51万元，主要用于公务用车维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出403.26万元，其中：人员经费135.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费268.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出268.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少24.19万元，降低8.27%，主要原因是欠拨经费。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额88.16万元，其中：政府采购货物支出88.16万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额88.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额88.16万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金574.96万元（其中：一般公共预算资金574.96万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.32分。
一、主要职责
（一）对在押人员实施看守、教育、押送、安排劳作、监督接见；
（二）对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件为审结的，有权通知办案机关迅速审结，超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
海城市公安局监管大队
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1057.21万元，包括：
1.财政拨款收入1057.21万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1057.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加236.29万元，增长28.78%,主要原因：往年欠拨经费于今年支出。
（二）支出总计1057.21万元，包括：
1.基本支出403.26万元，占支出总计的38.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出132.08万元；商品和服务支出268.21万元；对个人和家庭的补助2.97万元。
2.项目支出653.94万元，占支出总计的61.86%。主要包括在押人员给养、监所建设维修维护等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加236.29万元，增长28.78%,主要原因：往年欠拨经费于今年支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1057.21万元，其中：基本支出403.26万元，项目支出653.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加236.29万元，增长28.78%，主要原因：往年欠拨经费于今年支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的116.09%，其中：基本支出完成年初预算的96.66%，项目支出完成年初预算的132.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1057.21万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.公共安全支出1024.77万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）370.83万元,主要是人员经费和日常运行经费等支出，完成年初预算的96.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欠拨经费。
（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）653.94万元,主要是项目支出在押人员给养、监舍维修维护、工程项目等支出，完成年初预算的132.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧磐石工程、AB门建设工程为往年指标。
2.社会保障和就业支出15.08万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.89万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的91.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.19万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的99.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、本年退休2人。
3.卫生健康支出6.24万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.10万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的127.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.14万元,主要是超限额医保等支出，完成年初预算的87.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休2人，人员调整。
4.住房保障支出11.11万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.11万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、本年退休2人。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出30.49万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是往年欠拨经费于今年支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费30.49万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国业务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费30.49万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是往年欠拨经费于今年支出。比上年增加23.19万元，增长317.67%，主要是往年欠拨经费于今年支出等原因。
其中：公务用车购置费20.99万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费9.51万元，主要用于公务用车维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出403.26万元，其中：人员经费135.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费268.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出268.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少24.19万元，降低8.27%，主要原因是欠拨经费。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额88.16万元，其中：政府采购货物支出88.16万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额88.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额88.16万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金574.96万元（其中：一般公共预算资金574.96万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.32分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.其他费用为以上不包含科目。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.其他费用为以上不包含科目。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,057.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,024.77 | |
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.08 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.24 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.11 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 1,057.21 | 本年支出合计 | 58 | 1,057.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,057.21 | 总计 | 62 | 1,057.21 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
| 公开02表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,057.21 | 1,057.21 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,024.77 | 1,024.77 | |||||
| 20402 | 公安 | 1,024.77 | 1,024.77 | |||||
| 2040201 | 行政运行 | 370.83 | 370.83 | |||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 653.94 | 653.94 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.08 | 15.08 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.08 | 15.08 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.89 | 1.89 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.19 | 13.19 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.24 | 6.24 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.10 | 6.10 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.11 | 11.11 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.11 | 11.11 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 | |||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,057.21 | 403.26 | 653.94 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,024.77 | 370.83 | 653.94 | |||
| 20402 | 公安 | 1,024.77 | 370.83 | 653.94 | |||
| 2040201 | 行政运行 | 370.83 | 370.83 | ||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 653.94 | 653.94 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.08 | 15.08 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.08 | 15.08 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.89 | 1.89 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.19 | 13.19 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.24 | 6.24 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.10 | 6.10 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.11 | 11.11 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.11 | 11.11 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 | ||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,057.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,024.77 | 1,024.77 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.08 | 15.08 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.24 | 6.24 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.11 | 11.11 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 1,057.21 | 本年支出合计 | 59 | 1,057.21 | 1,057.21 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 1,057.21 | 总计 | 64 | 1,057.21 | 1,057.21 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,057.21 | 403.26 | 653.94 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,024.77 | 370.83 | 653.94 |
| 20402 | 公安 | 1,024.77 | 370.83 | 653.94 |
| 2040201 | 行政运行 | 370.83 | 370.83 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 653.94 | 653.94 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.08 | 15.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.08 | 15.08 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.89 | 1.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.19 | 13.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.24 | 6.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.10 | 6.10 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.11 | 11.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.11 | 11.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 132.08 | 302 | 商品和服务支出 | 268.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.12 | 30201 | 办公费 | 4.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.12 | 30202 | 印刷费 | 6.58 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 13.22 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 48.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.19 | 30206 | 电费 | 74.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.10 | 30208 | 取暖费 | 69.86 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 24.72 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.92 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.97 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 1.89 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.61 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.96 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.32 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.51 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.75 | 399 | 其他支出 | ||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 135.05 | 公用经费合计 | 268.21 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 30.49 | 30.49 |
| 1、因公出国（境）费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 30.49 | 30.49 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 9.51 | 9.51 |
| （2）公务用车购置费 | 20.99 | 20.99 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 单位：辽宁省鞍山市海城市公安局监管大队 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 海城武警中队办公用房维修窗户 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 辽宁省海城市看守所- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 3 | 全年执行数 | 3 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 经测量武警海城中队更换窗户实际面积为367.27平方米，采用70mm*80mm断桥铝材质，经市场询价三家对比，宏伟区百盛窗建筑装饰中心完成此工程，每平方米549元（包含金刚纱窗），共发生费用201630元。 | 武警中队通过更换窗户，武警营房更暖和。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设标准实施监督项目完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| 约定进度完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 质量指标 | 维修合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||
| 产品验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
| 时效指标 | 维修改造工程按合同规定时间完成的及时性 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 项目财政资金投入期限 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基础设施维修改造单位职工满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 项目实施区域公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | √ | 武警中队通过更换窗户，保证了武警战士不再遭受寒风的侵袭，从容也保护力武警战士的生命财产安全。 | |||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 规范管理 | |||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 看守所AB门建设工程款（调预拨） | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 辽宁省海城市看守所- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 26.97 | 全年执行数 | 26.97 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 看守所监区所有出入口必须建立AB门系统，海城市看守所在原监区出入口处建立一套AB门，防止开监区门运输物资时，在押人员冲击监区大门，发生在押人员脱逃事件。 | 通过安装AB门，避免了在押人员脱逃事件的发生。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程单位建设成本控制率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
| 工程量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 资金到位率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 时效指标 | 工程开工率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 成本指标 | 工程概算 | <= | 60 | 万元 | 60 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 工程成本 | <= | 566632 | 元 | 566632 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
| 社会稳定指标 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 山洪灾害易发区群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | √ | 建议财政部门应当加大这方面投资力度，建设高质量监所，保障监所安全，从而打击犯罪，维护社会稳定。 | |||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 规范管理 | |||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 看守所锅炉、监舍防水 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 辽宁省海城市看守所- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 10.77 | 全年执行数 | 10.77 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 为保障供暖，维修锅炉1台，为保障监所安全维修监舍防水 | 保证了2024-2025年冬季采暖期间，监区和办公区的供暖。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修屋面面积 | >= | 4500 | 平米 | 4500 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 设备维修数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 维修质量达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 维修合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限 | >= | 4 | 年 | 4 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响 | >= | 4 | 年 | 4 | 100% | 20 | 20 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | √ | 通过改造供暖系统，改善了我所的供暖环境，从而保证了全所民警、临时工作人员以及在押人员冬季不再受冻。 | |||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 规范管理 | |||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 看守所监区放风场安装摄像头 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 辽宁省海城市看守所- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 9.79 | 全年执行数 | 9.79 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 海城市看守所于2023年8月接到鞍山市检察院纠正违法通知书（鞍检纠违【2023】23号），放风场有一个摄像头，未实现摄像全覆盖，需安装29个放风场的摄像头。放风场全覆盖 | 实现了摄像全覆盖 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 监控设备增购数量 | = | 29 | 个 | 29 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 设备利用率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 质量指标 | 设备完好率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
| 设备验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | >= | 6 | 年 | 6 | 100% | 20 | 20 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | √ | 通过监区安装摄像头，从而加强了对在押人员全方位立体化的管理，也保证了监所的安全。 | |||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | √ | 规范管理 | |||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
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预算项目(政策)绩效自评表 |
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| (2024年度) | |||||||||||||||||
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣费 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市公安局- | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 辽宁省海城市看守所- | ||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 68.55 | 全年执行数 | 39.98 | 执行率 | 58.33% | ||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 协助民警处理工作 | 有效地协助警察开展工作，保证了上级部门各项工作完成。 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施配套和公共服务设施项目 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
| 下达项目数量 | = | 12 | 个 | 12 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 质量指标 | 涉渔违法违规案件结案率 | >= | 80 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 基层人才培训合格率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 符合条件对象覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| 资金使用合规率 | = | 99 | % | 99 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 时效指标 | 人才补助资金按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 成本指标 | 办案差旅费用支出 | = | 2 | 万元 | 2 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | <= | 5000 | 元 | 5000 | 100% | 7 | 7 | ||||||||
| 社会效益指标 | 设施功能运转无故障率 | >= | 2 | % | 2 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 生态效益指标 | 缩减火灾扑灭时间 | 及时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难企业退休军转干部满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 5.83 | 减分项 | 26.83282276 | 绩效自评总得分 | 69 | ||||||||||
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| 改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
| 建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 不再继续安排 | |||||||||||||||||
| 减少或取消安排 | |||||||||||||||||
| 结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
| 预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
| 其他建议 | √ | 通过招聘临时工作人员，使警察的工作完成速度更加快捷，更加成功，为完成上级交办的工作争取了速度。 | |||||||||||||||
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 继续安排资金 | ||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | |||||||||||||||||
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
| 改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
| 规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
| 进行政策调整 | |||||||||||||||||
| 政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
| 调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 其他意见 | √ | 其他意见.... | |||||||||||||||
| 财政部门总体意见 | 其他意见.... | ||||||||||||||||
