辽宁省鞍山市海城市商务局（本级） 2024 年度部门决算

 

目    录
 
 
第一部分  辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）决算单位构成
第二部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）部门决 算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2024 年度辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）部门决 算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分  附件

 
第一部分 辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）概况
 
 
一、主要职责
（ 一 ）贯彻执行国家 、 省 、鞍山市关于对外开放工作 、 国内  外贸易的方针政策和法律、法规，起草相关实施细则并组织实施， 参与拟订相关政策和实施办法。
（ 二 ）研究现代流通方式的发展趋势 、流通体制改革， 拟订  相关政策措施并协调推进实施。研究内外贸发展、 向上争取政策、 资金等重大问题并提出建议。
（ 三 ）拟订全市商贸流通业发展规划， 促进城乡市场发展 ， 研究提出引导资金投向市场体系建设的政策， 指导商品现货市场 规范发展和城市商业网点规划 、 商业体系建设工作， 推进农产品 流通体系建设。
（ 四 ）负责推进商贸流通产业结构调整， 推动流通标准化和 连锁化经营 、 商业特许经营 、 直销 、 商贸物流 、 电子商务等现代 流通方式的发展， 负责拟订商贸领域电子商务和会展业发展的政 策 、措施 、 规则并做好相关推进管理工作 。提出促进商贸中小企 业发展的政策建议，指导社区商业发展。
（ 五 ）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流  通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制， 监测分析市场运行 、 商品供求状况， 调查分析商品价格信息， 进  行预测预警和信息引导。
（ 六 ）拟订规范市场运行 、流通秩序的政策， 推动商务领域 信用建设， 指导商业信用销售， 建立市场诚信公共服务平台 。 拟 订再生资源和药品流通发展规划和政策， 按有关规定对成品油流

 
通、汽车销售、二手车流通及特殊流通行业进行监督管理。
（ 七 ）拟订全市对外贸易发展战略 、 规划， 推进全市对外贸 易发展体系和新业态建设 。 执行国家进出口商品 、加工贸易管理 办法和进出口管理商品 、技术目录， 拟订全市进出口年度计划并 组织实施。
（ 八） 负责全市国际市场开拓工作， 组织指导和参加全市开 拓国际 、 国内市场贸易促进活动， 拟订全市外贸出口基地发展规 划和相关政策并组织实施， 推进全市加工贸易发展， 推进全市跨 境电子商务发展， 拟订和贯彻落实相关政策措施， 协调指导通关 等相关工作。
（九） 牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作， 拟 订促进服务出口和服务外包发展规划 、政策并组织实施， 推动服 务外包发展。
（ 十 ）执行国家 、 省 、 市对外技术贸易 、 出 口管制以及鼓励  技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作， 依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（ 十一 ）承担组织协调反倾销 、反补贴 、保障措施及其他与  进出口公平贸易相关工作的责任， 对进出口公平贸易和产业损害  进行预警， 配合实施贸易救济调查和产业损害调查， 指导协调产  业发展安全应对工作及国外对海城市出口商品的反倾销、反补贴、 保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。
（ 十二 ）负责组织落实有关对外开放政策， 协调对外开放工 作有关事宜， 督查和检查对外开放工作执行情况， 拟订全市对外 开放发展规划， 负责对外开放宣传和新闻发布工作， 依据相关法 规指导协调全市经济技术开发区的相关工作， 承担权限内经济技

 
术开发区申办、审核上报工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）2024 年部门决算编 制范围的预算单位包括：
1.海城市商务局本级

 
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 3993.31 万元，包括：
1.财政拨款收入 3993.31 万元，占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 3993.31 万元， 政府性基金预算财政  拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比， 今年收入总计减少 468.81 万元， 降低 10.51%, 主要原因：商务局下属招商引资中心单位转出。
（二）支出总计 3993.31 万元，包括：
1.基本支出 205.71 万元， 占支出总计的 5.15%。 主要是为保 障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发生的各项支出， 其中： 工资福利支出 178.01 万元； 商品和服务支出 26.40 万元； 对个人 和家庭的补助 1.29 万元。
2.项目支出 3787.61 万元， 占支出总计的 94.85%。 主要包括 市场采购贸易试点拓展促进业务费 、 疫情防控采购 、海城市加油 站税源监管云平台项目 、春季车展活动费和海商大会会场布置及 相关支出 、 2024 年促消费资金 、 电子商务进农村业务费 、 市场采

 
购贸易试点拓展促进业务费 、经济商务领域推动外贸保温提质方 向企业补助等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比， 今年支出减少 468.81 万元， 降低 10.51%,主要 原因：商务局下属招商引资中心单位转出。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比， 今年结转结余持平， 主要原因： 收入与支出同 步变动、项目执行进度稳定、预算管理控制严格。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 3993.31 万元， 其中： 基本支出   205.71 万元， 项目支出 3787.61 万元。 与上年相比， 财政拨款支  出减少 468.81 万元，降低 10.51%，主要原因：资金使用管控加强、 跨期支出调整。 与年初预算相比， 2024 年度财政拨款支出完成年  初预算的 885.08%，其中 ：基本支出完成年初预算的 113.19%，项  目支出完成年初预算的 1405.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3993.31 万元。按支出 功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出 57.56 万元，具体包括：
（ 1 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）1.32 万元,主要是退休费等支出，完成年初  预算的 112.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休

 
人员增加。
（ 2 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 14.99 万元,主要是机  关事业单位基本养老保险缴费等支出， 完成年初预算的 85.61% ，  决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量及结构变化。
（ 3 ）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 30.07 万元,主要是职业年  金缴费等支出， 完成年初预算的 0%， 决算数与年初预算数存在差  异的主要原因是年初未做该项预算。
（ 4 ）社会保障和就业支出（ 类 ）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项） 11.18 万元,主要是生活补 助等支出， 完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是无差异。
2.卫生健康支出 499.38 万元，具体包括：
（ 1 ）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）492.50 万元,主要是疫情相关等支出，完成年初预 算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做预算。
（ 2 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）6.73 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成 年初预算的 96.28%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员数量及状态变化。
（ 3 ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）0.15 万元,主要是新考入职工医保超限额 等支出， 完成年初预算的 0%， 决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是年初未做预算。

 
3.商业服务业等支出 3424.23 万元，具体包括：
（ 1 ）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业 流通事务支出（项） 1834.18 万元,主要是其他商品和服务支出 、 资本支出等支出， 完成年初预算的 0%， 决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是年初未做预算。
（ 2 ）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政 运行（项）140.30 万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他 商品服务支出等支出，完成年初预算的 111.01%，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是年初项目未做预算。
（ 3 ）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他 涉外发展服务支出（项） 1449.75 万元,主要是劳务派遣工资 、对 企业补贴等支出， 完成年初预算的 0%， 决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是年初未做预算。
4.住房保障支出 12.16 万元，具体包括：
（ 1 ）住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（款 ）住房公积金 （项） 12.16 万元,主要是住房公积金单位部分等支出， 完成年初 预算的 97.20%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员 变动？。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 155.73 万元，完 成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算管理控制

 
严格 。 其中： 因公出国（境 ）费 152.21 万元， 公务接待费 1.24 万元，公务用车购置及运行维护费 2.28 万元。
1. 因公出国（境 ）费 152.21 万元， 占“ 三公 ”经费支出的  97.74%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预  算管理控制严格。2024 年参加出国（境）团组 3 个，累计 12 人次， 主要为参加出口商品推介会 、招商引资 、经贸洽谈活动等。 2024  年因公出国（境）费比上年增加 138.89 万元，增长 1042.21%，主  要原因是招商引资活动增加等。
2.公务接待费 1.24 万元， 占“ 三公”经费支出的 0.80%。 完 成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算管理控制 严格。 2024 年国内公务接待累计 10 批次 、 39 人 、 1.24 万元主要 用于接待来海客商等； 其中外事接待累计 0 批次 、 0 人 、 0.00 万 元 。 2024 年公务接待费比上年减少 1.54 万元， 降低 55.41%， 主 要是预算管理控制严格等原因。
3.公务用车购置及运行费 2.28 万元， 占“三公”经费支出的 1.46%。 完成预算的 100.00%， 决算数持平预算数的主要原因是预 算管理控制严格。 比上年增加 0.28 万元，增长 14.00%，主要是业 务工作量增加等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 2.28 万元，主要用于加油费用及维护保养费 用等， 截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出205.70 万元，其中： 人员经费 179.30 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其

 
他社会保障缴费 、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他工资福  利支出 、 离休费 、退休费 、抚恤金 、 生活补助 、 奖励金 、住房公  积金 、其他对个人和家庭补助的支出等； 日 常公用经费 26.40 万  元， 主要包括办公费 、 印刷费 、 手续费 、水费 、 电费 、 邮电费 、 取暖费、物业费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费 、会议费 、培训费 、公务接待费 、 劳务费 、委托业务费 、 工会经费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费用 、其他  商品和服务支出 、 办公设备购置 、 专用设备购置 、信息网络及软  件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 26.40 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致）， 比上年减少 25.03 万元， 降低 48.67%， 主要原因是商 务局下属招商引资中心单位转出。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 858.47 万元，其中：政府采购货物 支出 0.00 万元， 政府采购工程支出 0.00 万元， 政府采购服务支 出 858.47 万元 。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购 支出总额的 0.00%， 其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占 中小企业采购支出总额的 0.00%； 货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的 0%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0%； 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 100%。
（三）国有资产占用情况。

 
截至 2024 年 12 月 31  日，共有车辆 1 辆，其中： 副省级以上  领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆； 单价 100 万元（含） 以上  设备（不含车辆） 0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求， 2024 年应编制部门（单位）整体绩 效目标共 1 个， 实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个， 编 制覆盖率（实际编制部门（单位） 整体绩效目标/应编制部门（单 位）整体绩效目标）为 100%。
2024 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类） 25 个，实际编制项目绩效目标 24 个，涉及资金 6718.23 万元，编    制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制    绩效目标的数量）为 100%。

 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
1.财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。
3.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
4.经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入： 指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。
6.其他收入： 指除上述“ 财政拨款收入 ” 、“ 上级补助收 入 ” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等 以外的收入。
7.使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余： 指以前年度尚未完成 、 结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
9.基本支出： 指保障机构正常运转 、 完成日 常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
10.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

 
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。
12.经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出： 指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。
14. “三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境） 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费 。 其中， 因公 出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的住宿费 、旅费 、伙食补 助费 、 杂费 、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费 、 维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖 励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
15.机关运行经费： 指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行， 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费 、 邮电费 、 差 旅费 、会议费 、福利费 、 日 常维修费 、 专用材料及一般设备购置 费 、 办公用房水电费 、 办公用房取暖费 、 办公用房物业管理费 、 公务用车运行维护费以及其他费用。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医  疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费 、按国家规定享受离  休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事 业单位医疗支出（项）： 反映其他用于行政事业单位医疗方面的

 
支出。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部 、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按  房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、 军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补  贴。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表
公开 01 表
单位：辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）          2024 年度                                   金额单位：万元
 

收入			支出
项目	行 次	金额	项目	行 次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,993.31	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.55
	9		九、卫生健康支出	40	499.37
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,424.23
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	12.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53

	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,993.31	本年支出合计	58	3,993.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,993.31	总计	62	3,993.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
公开 02 表
单位：辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）          2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,993.31	3,993.31
208	社会保障和就业 支出	57.56	57.56
20805	行政事业单位养 老支出	46.38	46.38
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	14.99	14.99
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30.07	30.07
20899	其他社会保障和 就业支出	11.18	11.18
2089999	其他社会保障和 就业支出	11.18	11.18
210	卫生健康支出	499.38	499.38
21004	公共卫生	492.50	492.50
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	492.50	492.50
21011	行政事业单位医 疗	6.88	6.88
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.15	0.15
216	商业服务业等支 出	3,424.23	3,424.23
21602	商业流通事务	1,834.18	1,834.18
2160299	其他商业流通事 务支出	1,834.18	1,834.18
21606	涉外发展服务支 出	1,590.05	1,590.05
2160601	行政运行	140.30	140.30

2160699	其他涉外发展服 务支出	1,449.75	1,449.75
221	住房保障支出	12.16	12.16
22102	住房改革支出	12.16	12.16
2210201	住房公积金	12.16	12.16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
公开 03 表
单位：辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）          2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,993.31	205.71	3,787.61
208	社会保障和就业支出	57.56	46.38	11.18
20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	14.99	14.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07
20899	其他社会保障和就业支出	11.18		11.18
2089999	其他社会保障和就业支出	11.18		11.18
210	卫生健康支出	499.38	6.88	492.50
21004	公共卫生	492.50		492.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	492.50		492.50
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15
216	商业服务业等支出	3,424.23	140.30	3,283.93
21602	商业流通事务	1,834.18		1,834.18
2160299	其他商业流通事务支出	1,834.18		1,834.18
21606	涉外发展服务支出	1,590.05	140.30	1,449.75
2160601	行政运行	140.30	140.30
2160699	其他涉外发展服务支出	1,449.75		1,449.75
221	住房保障支出	12.16	12.16
22102	住房改革支出	12.16	12.16
2210201	住房公积金	12.16	12.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位：辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）          2024 年度                                   金额单位：万元
 

收     入			支     出
项目	行  次	金额	项目	行  次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,993.31	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.55	57.55
	9		九、卫生健康支出	41	499.37	499.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,424.23	3,424.23
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	12.16	12.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55

	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,993.31	本年支出合计	59	3,993.31	3,993.31
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,993.31	总计	64	3,993.31	3,993.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位：辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）          2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,993.31	205.71	3,787.61
208	社会保障和就业支出	57.56	46.38	11.18
20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	14.99	14.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07
20899	其他社会保障和就业支出	11.18		11.18
2089999	其他社会保障和就业支出	11.18		11.18
210	卫生健康支出	499.38	6.88	492.50
21004	公共卫生	492.50		492.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	492.50		492.50
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15
216	商业服务业等支出	3,424.23	140.30	3,283.93
21602	商业流通事务	1,834.18		1,834.18
2160299	其他商业流通事务支出	1,834.18		1,834.18
21606	涉外发展服务支出	1,590.05	140.30	1,449.75
2160601	行政运行	140.30	140.30
2160699	其他涉外发展服务支出	1,449.75		1,449.75

221	住房保障支出	12.16	12.16
22102	住房改革支出	12.16	12.16
2210201	住房公积金	12.16	12.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位：辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）          2024 年度                                   金额单位：万元
 

人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.01	302	商品和服务支出	26.40	307	债务利息及费用支出
3010	基本工资	54.18	3020	办公费	5.67	3070	国内债务付息
3010	津贴补贴	29.00	3020	印刷费	0.75	3070	国外债务付息
3010	奖金	26.31	3020	咨询费		310	资本性支出
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置
3010	机关事业单位基本养老保险	14.99	3020	电费		3100	专用设备购置
3010	职业年金缴费	30.07	3020	邮电费	2.36	3100	基础设施建设
3011	职工基本医疗保险缴费	6.73	3020	取暖费		3100	大型修缮
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新
3011	其他社会保障缴费	0.32	3021	差旅费	1.64	3100	物资储备
3011	住房公积金	12.16	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.72	3101	安置补助
3019	其他工资福利支出	4.26	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.29	3021	会议费	0.23	3101	拆迁补偿
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置
3030	退休费	1.17	3021	公务接待费	0.32	3101	其他交通工具购置
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出
3030	救济费		3022	劳务费	0.95	312	对企业补助
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.55	3120	资本金注入
3030	助学金		3022	工会经费	0.72	3120	政府投资基金股权投资
3030	奖励金	0.06	3022	福利费		3120	费用补贴
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.28	3120	利息补贴
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.00	3120	其他资本性补助
3039	其他对个人和家庭的补助	0.06	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助
			3029	其他商品和服务支出	1.20	399	其他支出
						3990	国家赔偿费用支出
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织
						3990	经常性赠与
						3991	资本性赠与
						3999	其他支出
人员经费合计		179.30	公用经费合计					26.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
单位：辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）          2024 年度                                   金额单位：万元
 

项    目	预算数	决算数
合    计	155.73	155.73
1、因公出国（境）费	152.21	152.21
2、公务接待费	1.24	1.24
3、公务用车购置及运行费	2.28	2.28
其中:（1）公务用车运行维护费	2.28	2.28
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
单位：辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）          2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
单位：辽宁省鞍山市海城市商务局（本级）          2024 年度                                   金额单位：万元
 

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第五部分 附件

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

鞍山

海关专

项经费

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

350

全年

执行数（万元

)

250

执行

率

71.43%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

确保单位正

常运转

完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

数量指标

在职人员经费 变动率

<=

20

%

20

100%

12.5

12.5

足额保障率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

产出指标

保障全年正常 运转率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5

项目实施有效 率

>=

90

%

90

100%

12.5

12.5

社会效益 指标

确保机关事业 单位平稳运行

平稳运行

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.4

13.4

可持续影 响指标

对外经贸行业 未来可持续发 展的影响

贸易发展

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.3

13.3

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

机关事业单位 干部群众满意 度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

7.

14

减分

项

8.1429

绩

效自评

总得分

89

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

壁

虎看看

年费

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

1.79

全年

执行数（万元

)

1.69

执行

率

94.34%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

到2022年底

, 我市社零

额绝对值占比将

达到鞍

山地区第二。

完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

建立用于促进 外贸进出口的 电商公共服务 平台数量

>=

5

家

5

100%

12.5

12.5

产出指标

数量指标

支持进入电商 平台或运用自 媒体开展网上 销售的企业数 量

>=

5

家

5

100%

12.5

12.5

绩效指标

电子商务销售 增长率

>=

10

%

10

100%

12.5

12.5

流通企业电子 商务应用率

>=

10

%

10

100%

12.5

12.5

经济效益 指标

促进经济发展

经济发展

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.4

13.4

社会效益 指标

本地经济和社 会发展

经济发展

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.3

13.3

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

扶持企业满意 度

>=

90

%

90

100%

13.3

13.3

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

9.

43

减分

项

0

绩

效自评

总得分

99.43

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

促销费

示范主

体奖补

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

20

全年

执行数（万元

)

20

执行

率

100%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

支持国家和 符合支持方

省评定的示 向的相关支

范主体发展，对 出给予奖补，支

示范主 持比例

体2021年10月 为实际投入的

1日至20 50%。

22年12月31 日

期间发

生的

完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

奖补对象在全 年开展各类活 动场次

>=

1

场

1

100%

12.5

12.5

产出指标

数量指标

建立用于促进 外贸进出口的 电商公共服务 平台数量

>=

1

家

1

100%

12.5

12.5

绩效指标

工业互联网创 新发展项目补 助标准合格率

>=

60

%

60

100%

12.5

12.5

奖励补助重点 支持范围覆盖 率

>=

60

%

60

100%

12.5

12.5

经济效益 指标

促进经济发展

促进经济

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

20

20

可持续影 响指标

促进辽宁经济 发展活力

促进发展

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

20

20

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

1

0

减分

项

0

绩

效自评

总得分

100

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

购

买办公

设备

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

4.34

全年

执行数（万元

)

1.83

执行

率

42.21%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

为推动全市 为线上审核

招商工作发 , 对电脑处

展，需充实招商 理能力要求较高

人员， 。

扩大招商队伍

。招商

统计工作由原

线上填报

, 改

完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

设备设施采购 完成率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

设备购置完成 率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

设备验收合格 率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

设施设备养护 率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

社会效益

设备投入使用 率

=

100

%

100

100%

20

20

指标

设备设施投入 使用率

>=

100

%

100

100%

20

20

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

4.

22

减分

项

35.221

绩

效自评

总得分

59

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

海城市

加油站

税源监

管云平

台项目

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

70.2

全年

执行数（万元

)

70.2

执行

率

100%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

年度总体 目标

按照项目建 器环境搭建

设要求，于 、数据成果

2021年完成大数 发布展示的全部

据平台 建设目

数据采集器的 标，并通过项

安装、 目监理

调试、数据采 验收。

集入库，

服务

完成。

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

综合研究报告

=

10

份

10

100%

12.5

12.5

数量指标

组织完成安全 生产月活动次 数

>=

1

次

1

100%

12.5

12.5

报告验收合格 率

=

80

%

80

100%

12.5

12.5

质量抽检合格 率

=

90

%

90

100%

12.5

12.5

绩效指标

社会效益 指标

促进地区发展

增加税收

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

10

10

可持续影 响指标

保障税收工作 顺利开展

督导纳税

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

10

10

满意度指

服务对象 满意度指 标

企事业单位满 意度

>=

60

%

60

100%

10

10

标

社会公众 满意度指 标

社会公众满意 度

>=

60

%

60

100%

10

10

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

1

0

减分

项

0

绩

效自评

总得分

100

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

油站综

合监管

平台项

目

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

2431

全年

执行数（万元

)

48.02

执行

率

1.98%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

年度总体 目标

1、规范成 数据，丰富 洞，增加财 立精细化监 , 实现异常 提供精准的 务、税务、 效的多部门

品油市场秩 监管手段， 政收入，减 管新模式： 情况实时告 数据支持， 市场监管、 联动监管机

序：通过实时监  提供执法依据， 少不正当竞争， 通过对加油站日 警。管理人员可 实现成品油零售 应急管理等多个 制。

测加油站 完善监 保护诚 常经营 以全面 行业的 监管部

的进销存、 管标准，营造 信企业，降低 状况进行深入 、准确、快速 精细化监管。 门之间的信息

车辆进出 公平公 管理成 分析和 地掌握  3、实现 共享，

、人员行为和 正的市场环境， 本，提升监管 评估，及时发 企业运营状态， 多部门联动监 消除信息孤岛，

安全管 堵塞 效率。2 现并解 为管 管：促 形成

理等 监管漏 、建 决问题 理决策 进商 协同高

完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

数量指标

建设系统平台 数量

=

1

个

1

100%

12.5

12.5

产出指标

数据质量检查

>=

1

次

1

100%

12.5

12.5

数据准确率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

绩效指标

监管覆盖率

=

95

%

95

100%

12.5

12.5

可持续影

平台机制健全 性

健全

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

20

20

响指标

平台运行稳定 情况

运行稳定

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

20

20

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

减分

项

31.198

绩

效自评

总得分

59

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

务派遣

费

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

52.48

全年

执行数（万元

)

41.57

执行

率

79.22%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

年度总体 目标

确保单位正 战略合作备 [2019]216

常运转 忘录》、根 号）等文件

项目资金按照2021 据海关总署关于 要求合规实行。

年11 进一步

月19日海城市 规范协管员管

人民政 理工作

府与鞍山海关 的指导意见 (

共同签 署人发

署的《

完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

数量指标

支持外贸综合 服务企业项目 数

>=

5

个

5

100%

7.1

7.1

毕业生就业岗 位数

=

10

个

10

100%

7.1

7.1

正常运转率

=

100

%

100

100%

7.4

7.4

质量指标

参训人员合格 率

>=

100

%

100

100%

7.1

7.1

时效指标

保障及时率

=

100

%

100

100%

7.1

7.1

绩效指标

成本指标

单项奖励扶持 资金成本

<=

5

万元

5

100%

7.1

7.1

按标准保障率

=

100

%

100

100%

7.1

7.1

社会效益 指标

确保机关事业 单位平稳运行

平稳运行

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.4

13.4

可持续影 响指标

保障水平

足额保障

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.3

13.3

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

机关事业单位 干部群众满意 度

>=

100

%

100

100%

13.3

13.3

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

7.

92

减分

项

8.9215

绩

效自评

总得分

89

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

企业

历史遗

留项目

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

80

全年

执行数（万元

)

80

执行

率

100%

年度总体

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

目标

解决海城市 稳定

五金交电化

工总公司（五金

公司）

历史遗留问题

, 解决

职工工资、保

险，维

护社会

完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

受益职工覆盖 率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

受益职工覆盖 率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

产出指标

受支持企业 ( 项目）政策符 合度

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

绩效指标

企业退休人员 社会化管理比 例达标率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

社会效益 指标

保护职工合法 权益

职工权益

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.4

13.4

可持续影 响指标

保障水平

职工权益

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

13.3

13.3

满意度指 标

服务对象 满意度指 标

职工满意度

>=

95

%

95

100%

13.3

13.3

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

1

0

减分

项

0

绩

效自评

总得分

100

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

企业

走访相

关费用

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

22.95

全年

执行数（万元

)

22.95

执行

率

100%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

年度总体 目标

按照市委、 织全市各经 研究。最终 、市人大、

市政府工作 济开发区、 确定全市各 市政协主要

要求，延续好、 镇召开专题会议 经济开发区、镇 领导带头，各副

巩固好 , 就春 街总计 市级以

首届海商大会 节期间企业家 108家重点企  上领导按照包

的宝贵 走访慰 业作为走 保镇街

成果，商务局 问活动安排情 访对象，由市 分工开展走访。

会同政 况进行 委、市

府办组 了认真 政府

完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

数量指标

支持对外投资 合作重点项目 个数

>=

5

个

5

100%

12.5

12.5

走访企业数

=

108

家

108

100%

12.5

12.5

产出指标

会议培训设施 功能运转无故 障率

>=

80

%

80

100%

12.5

12.5

安全生产标准 化一级企业抽 查合格率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

经济效益 指标

促进经济发展

促进发展

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

20

20

可持续影 响指标

促进高层次开 放型经济建设

促进发展

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

20

20

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

1

0

减分

项

0

绩

效自评

总得分

100

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

秋菜上市

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

0.5

全年

执行数（万元

)

0.5

执行

率

100%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

年度总体 目标

全市秋菜即 件大事，也 姓采购，海 产区的秋菜

将大规模集 是解决菜农 城市商务局 产销情况进

中上市。秋菜供 卖菜难的一种有 有针对性的对响 行了系统的了解

应工作 效手段 堂、马 , 此项

, 既是稳定城 。为掌握秋菜 风、毛祁、东 工作得到了各

市居民 产销情 四、王 个镇 (

菜篮子，保障 况、引导菜农 石、耿庄、八 区）农业办的

越冬生 销售、 里等近 大力支持

活的一 方便百 郊秋菜 。

完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

宣传数量

>=

90

%

90

100%

12.5

12.5

数量指标

组织宣传活动 数量

>=

1

场次

1

100%

12.5

12.5

质量指标

宣传主题合规 率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

宣传质量

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

社会效益

媒体宣传报道 数量

>=

2

次数

2

100%

20

20

指标

媒体宣传次数

>=

2

次

2

100%

20

20

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

1

0

减分

项

0

绩

效自评

总得分

100

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

全国电

子商务

进农村

综合示

范项目

.

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

15.85

全年

执行数（万元

)

15.85

执行

率

100%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

年度总体 目标

依据《辽宁 电商函〔2023 示范项目专

省商务厅关 〕86号） 项资金管理

于进一步完善辽 要求，结合我市 办法》予以调整

宁省电 实际， , 请认

子商务进农村 经研究同意， 真贯彻落实。

综合示 现对《

范有关工作的 海城市电子商

通知》 务进农

（辽商 村综合

完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

实现农村电商 服务的建档立 卡贫困村数量

>=

3

个

3

100%

12.5

12.5

绩效指标

产出指标

数量指标

录入商务部服 务贸易管理系 统实施企业数 量

>=

5

家

5

100%

12.5

12.5

电子商务销售 增长率

>=

50

%

50

100%

12.5

12.5

省级电商示范 村任务达标率

>=

50

%

50

100%

12.5

12.5

经济效益 指标

农产品网络销 售增长率

>=

30

%

30

100%

20

20

效益指标

可持续影 响指标

促进高层次开 放型经济建设

经济发展

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

20

20

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

1

0

减分

项

0

绩

效自评

总得分

100

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

燃气安

全公示

牌费用

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

34

全年

执行数（万元

)

16

执行

率

47.06%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

年度总体 目标

通过燃气安 , 使其能够 燃气安全。 气泄漏的应 这些基本的

全公示牌的 认识到燃气 公示牌上应 急处理措施 燃气安全知

设立，我们希望 安全的重要性， 详细列出燃气使 等。实施期内， 识，从而在日常

能在实 了解燃 用的基 我们期 生活中

施期内显著提 气使用的潜在 本安全知识， 望海城市民能 更加安全地使

高海城 风险， 包括燃 够通过  用燃气。

市民对燃气安 从而在日常生 气设施的正确 阅读公示牌上

全的重 活中更 操作方法 的内容，

视程度 加注意 、燃 掌握

完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

公益广告制作 数量

>=

1

部

1

100%

12.5

12.5

检验合格标志 核发量

=

4000

个

4000

100%

12.5

12.5

绩效指标

安全生产标准 化达标率

>=

90

%

90

100%

12.5

12.5

标志性成果达 成率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

效益指标

社会效益 指标

安全水平提升

提升

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

20

20

安全隐患消除 率

=

80

%

80

100%

20

20

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

4.

71

减分

项

35.706

绩

效自评

总得分

59

预算

项目

(政策)绩 (2024年度)

效

自评

项

目 (政策)名

称

商务专项

主管部门

海

城市商务

局-

实施单位

海城

市商务局

本级-

项目预

算金额 (

万元）

161.4

全年

执行数（万元

)

160.9

执行

率

99.69%

年初

设定目标

全年

实际完

成情况

年度总体 目标

1.    借助 场采购贸易 , 确保市场 政策，以数 心和应用中 采购贸易综

信息化技术 体制相配套 采购贸易各 据共享和融 心，形成海 合管理和服

的优势， 以实现 的监管平台和服 项政策有效实施 合为手段,基本 城市场采购贸易 务水平大幅提升

承接国  务平台， 。2. 建成服务 平台.3. 基础上

家市场采购贸 以继续巩固 依托海城市 于海城市场 配合海 , 进一步深化

易政策 和保持 场采购  采购贸易 城市的特 和加强

顺利落地为目 海城综合市场 贸易试点的发 综合管理和服 色发展规划， 平台的决策分

标，建 的可持 展思路 务的数 在海城 析能力

设与市 续发展 和具体 据中 市场 建设；

完成

年度目标值

未完

成原因分

析

一级指标

二级指标

三级指标

运算 符号

内容

度量 单位

全年 完成值

完成 程度

分值

得分

经费 保障

制度 保障

人员保 障

硬件 条件 保障

其他

原因说明

改进措施

策划实施宣传 营销项目数

=

1

个

1

100%

12.5

12.5

组织宣传活动 数量

>=

1

场次

1

100%

12.5

12.5

绩效指标

开展活动完成 率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

宣传策划类活 动完成率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

社会效益 指标

媒体宣传次数

>=

20

次

20

100%

20

20

效益指标

可持续影 响指标

主题宣传活动 的可持续性影 响

持续影响

全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）

100%

20

20

指标

自评得分

小计

90

算执行率得分

9.

97

减分

项

0

绩

效自评

总得分

99.97